| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕA DE BATERIA DESTINADA A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1821.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 283.81 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2014 | 320.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE SOM DESTIANDO A EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 897.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2014 | 24.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2014 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA OFF8308 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA OFF8308 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 1122.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.113 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 2849.55 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2014 | 21.60 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2014 | 58.10 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2014 | 2050.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 2722.20 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 690.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 155.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ONSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RADIO COMUNICADOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 250.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNHA PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000024 | 10/01/2014 | 18011.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 14360.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME - NALDINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 119 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2014 | 2062.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA , CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2014 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2014 | 205.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2014 | 210.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2014 | 1201.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CDC Nº 5/1563761-4, 5/263256-0, 5/263149-7, CORRESPONDNETE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2014 | 115.27 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2014 | 948.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CDC Nº 5/1249448-8, 5/263349-3,5/263136-4, 5/1379035-7,5/263286-7,5/1251874-2 E 5/880084-9, CORRESPONDNETE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000036 | 15/01/2014 | 4206.49 | 03446956000100 | SOCONSTROI - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A 2ª MEDIÇÃO PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CT-019-2013. | 00152013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2014 | 4500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 100 (CEM) CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2014 | 1180.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA 7-D1576, DESTINADA A MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2014 | 308.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2014 | 1822.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2014 | 1100.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA MANUTENÇÃO GERAL DE 06 AR CONDICIONADOS SPLIT, MANUTENÇÃO GERAL DE 05 AR CONDICIONADOS DE PAREDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 18/12/2013 A 17/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2014 | 120.00 | 00003918828484 | LUCIANO FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE A TROCA DE BATERIA DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2014 | 750.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DE MACACÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2014 | 90.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÃO ONLINE, REALIZADO NO TCE-PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2014 | 90.00 | 00008599907450 | WANDERLEY OLIVEIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÃO ONLINE, REALIZADO NO TCE-PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2014 | 309.30 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 7400.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA METÁLICA COM TRELIÇAS COBERTO E FECHADO, CAMARINS, E BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000044 | 17/01/2014 | 37000.00 | 17376272000193 | BR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ OS BALAS COM TODA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, LEDS, E SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBATIÃO NA CIDADE DE CATINGUEIRA REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014.CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2014 | 2062.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA TEINHA DO FORRÓ NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNCIÍPIO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 4124.00 | 00001010497499 | SANARA LEITE GONÇALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SANARA E BANDA VISANDO APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 18 D EJANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2014 | 200.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2014 | 12612.53 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA QUE ABASTECE O DISTRITO DE VILA ITAJUBATIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2014 | 2500.00 | 11580759000107 | HOTEL POUSADA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE BANDAS DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0000053 | 21/01/2014 | 11000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO DONO NO DIA 18/01/2014, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000056 | 22/01/2014 | 15000.00 | 18156754000109 | FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2014, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2014 | 200.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2014 | 630.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2014 | 6267.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICÍPIO CDC Nº 5/1439603-0, 5263350-1, 5/1568126-5, 5/263393-1, 5/1252638-0, 5/15466569-3, 5/1040603-1,5/892434-2, 5/263603-3,5/1349041-2, 5/263392-3, 5/1088541-6, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2014 | 7875.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2014 | 400.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUSTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2014 | 1396.00 | 03310022000227 | CASAS LEITE - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E MOBILIARIO DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2014 | 1447.20 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU E PSF CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2014 | 349.50 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2014 | 331.20 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2014 | 355.40 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2014 | 1130.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2014 | 1722.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2014 | 300.00 | 00002336771438 | MARIA ROSINEIDE AVELINO MWANYKA E OUTROS (MDE - COMISS.) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2014 | 795.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO GERLA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR INTERNO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2014 | 391.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2014 | 1369.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2014 | 1347.25 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTIANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2014 | 1059.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2014 | 1480.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2014 | 750.00 | 11117701000121 | ROBERTO CARLOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDESTAL DE MÁRMORE PARA O MASTRO DA BANDEIRA DE SÃO SEBASTIÃO NA PRAÇA PAULO MONTENEGRO PIRES. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2014 | 154.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE LUBRAX CRB TURBO, DESTINADO A VEÍCILO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2014 | 671.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMERA DIGITAL,MOUSE, CAPA PARA CAMERA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2014 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 DESTINADA A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2014 | 7839.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIOS, CARTEIRA HIPERDIA, FORMULÁRIOS DIVERSOS, SOLICITAÇÕES DE EXAMES, FICHAS DIVERSAS, ADESIVOS DE COMBATE A DENGUE CARTÃO DA CRIANÇA E GESTANTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2014 | 79.88 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2014 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE FREIOS NO VEÍCILO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000083 | 28/01/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2014 | 270.83 | 34151100004209 | SOTREC | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2014 | 2500.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA REFORMA DO POSTO DA SAÚDE ALBINO FÉLIX E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2014 | 2070.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2014 | 3431.77 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2014 | 1639.32 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2014 | 15500.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2014 | 9239.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2014 | 1266.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 6923.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DA FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2014 | 17.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CEX DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 11.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 15.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DA CEX (16.851-3) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 3734.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 3814.84 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 5750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE, SUAS WEB, SINCOV E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2014 | 2948.17 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2014 | 10582.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 17721.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 4837.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 750.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 750.00 | 00004138810404 | EDINALDO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 1450.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 1450.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIOR EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 12396.91 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO E MANUTENÇÃO DO CANAL SEVERINO TIBURCIO AO CONJUNTO CHEQUE MORADIA. CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00222014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2014 | 9097.13 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 2724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 90.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 210.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 528.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE GRU, COD. 90970, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2014 | 316.39 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 1438.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 6994.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 3291.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 2795.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 1680.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRU PAGO CONFORME CODIGO 13802-9, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2014 | 14349.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 2074.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 9889.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 31727.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 11304.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 3226.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2014 | 7118.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2014 | 1394.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 12834.69 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 942.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL (CONTRAO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 1288.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.085 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 1486.43 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 10697.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 4537.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 46806.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 1595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 2715.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 10841.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0000144 | 30/01/2014 | 66520.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, CORRESPONDNETE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2014 | 7000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO PALCO NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE CIDADE NO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2014 | 655.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MDF DESTINADO AREFORMA DE CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 370.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 3393.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 10867.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 1140.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO M~ES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 605.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 2385.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2014 | 280.00 | 00008966174400 | ANA LAVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 250.00 | 00007822641409 | FRANCISCA MARIA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003489497406 | TEREZINHA MARIA LAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 200.00 | 00006528246416 | JOSEANE MEDEIROS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2014 | 250.00 | 00004876859469 | MARIA JOSE LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 270.00 | 00004393477421 | MARIA HELENA SOARES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 200.00 | 00010238937461 | MARIA GILBERLANDIA PEREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2014 | 250.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2014 | 180.00 | 00001682704475 | ANALHA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004876859469 | MARIA JOSE LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 2680.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 724.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 615.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 1187.57 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.253 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 2325.08 | 00095379541453 | ANTÔNIO FERNANDES BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2014 | 2920.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEÍCULO LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº1173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 2325.08 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 9904.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 2525.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 731.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETYRAIA DE SAÚDE ACE REFERENETE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 3886.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 3177.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 1604.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 2500.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA REFORMA DO POSTO DA SAÚDE ALBINO FÉLIX E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 1270.00 | 00003383824454 | BEROALDO FÉLIX PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 800.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 1356.00 | 00004808022460 | JOÃO PEREIRA NETO | DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIA DO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 6588.00 | 11601431000120 | GDS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 6225.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, SAUDE, E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2014 | 8748.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIANANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2014 | 300.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 6439.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 1091.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 210.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REAUNIÃO DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS MÁSQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2014 | 7500.00 | 17331169000127 | LC CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº015179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2014 | 6034.43 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2014 | 200.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2014 | 6570.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE VALVULA DE PEDAL, MANGUEIRA, CONEXÇÕES, JUNTAS REPARO, TROCA DE REPARO DA VALVULA E CILINDRO DA PORTA - REGULAGEM, COLOCAÇÃO DE UM PARABRISA DIANTEIRO, LANTERNAGEM DA FRENTE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9235, COLOCAÇÃO DE UM PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 2817, COLOCAÇÃO DE BORRACHAS, BATEDORES NOS VIDROS LETARIS E JANELAS DOS ONIBUS PLACAS NQC 9235 E NQE 2817. CONFORME NOTA FISCAL Nº777. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2014 | 3595.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BEM COMO: ARMARIO, MESA, CADEIRA E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1628. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2014 | 1480.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2014 | 2405.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2014 | 106.78 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2014 | 910.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BEM COMO: BALANÇA, VENTILADOR, MESA E CADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2014 | 140.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA DESSALINIZADORA DA MINA VILA ITAJUBATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2014 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 001,002,003/2014 NO NOTICIÁRIO DO DIA 07/02/2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2014 | 1059.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2014 | 205.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO COLEGIO MARIA SELESTE PIRES LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2014 | 840.51 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2014 | 2851.77 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2014 | 1100.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE VELAS, TRACA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE COLETOR DE ESCAPE, TRACA DE PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE PIVOR DE SUSP., ENTRE OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCULO FIAT PLACA OET 1696DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 67. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2014 | 385.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DOS CABOS DE VELAS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS EM NOTA, PARA O VEÍCULO FIAT PLACA OFF-8308, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003094756433 | JOÃO FÉLIX LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003384204441 | FRANCINALDO M. ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2014 | 876.30 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2014 | 2319.50 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000251 | 10/02/2014 | 18011.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2014 | 724.00 | 00004260135490 | ZACARIAS JÓ SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2014 | 1030.96 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIMA MOTONIVELADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2014 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2014 | 2626.32 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2014 | 14401.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2014 | 6409.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICÍPIO CDC Nº 5/1439603-0, 5263350-1, 5/1568126-5, 5/263393-1, 5/1252638-0, 5/15466569-3, 5/1040603-1,5/892434-2, 5/263603-3,5/1349041-2, 5/263392-3, 5/1088541-6, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NF. 533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2014 | 724.00 | 00006224583455 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2014 | 2317.91 | 00005121954476 | EDSON NOGUEIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2014 | 4247.31 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS BARRENTO, CACIMBAS, ISOPE, RIACHO FUNDO,, PAU DE LEITE E SERRA BRANCA, CORRESPONDNETE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI DA TRASPARÊNCIA PÚBLICA.CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2014 | 6185.57 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME DEDET SRA SANTANA | DESPESDA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2014 | 460.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR E TROCA DA CORREIA E TROCA DE RELER DO VEÍCULO ONIBUS PEQUENO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 68. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2014 | 1577.37 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2014 | 4124.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2014 | 2068.25 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO A SEVRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2014 | 3200.00 | 00002293298450 | AELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 160MTS DE GESSO E RODA TETO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2014 | 180.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2014 | 180.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2014 | 1204.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES DIANT./TRAS.; TROCA DE OATINS E PASTILHAS DE FREIO; TROCA DOS PIVÔS DE SUSPENSÃO DIANT. ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PLACA MOO6606, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº64. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2014 | 1200.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REPARO COMPLETO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE COROA E PINHÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PLACA MOO6606, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº65. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2014 | 14735.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A REFORMA COM RETIRADA DE REBOCO E PINTURA DE PARTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00262014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2014 | 7890.00 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9658 E 9659 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2014 | 382.00 | 35570969001669 | LOJÃO ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2014 | 10140.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM E GRADEAMENTO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDNETE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2014 | 14870.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AÇUDES SITUADOS NO SÍTIO RIACHO DE CABRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00282014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2014 | 14732.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2014 | 5310.00 | 10197914000148 | MADEIREIRA SIMÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2014 | 14520.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE SOUSA IRMÃO NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00272014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2014 | 547.25 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.586 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2014 | 1333.15 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.922 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2014 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.252 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VÍCULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2014 | 600.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DENTE PARA MÁQUINA RETROESCAVADFEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000293 | 12/02/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 543 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2014 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 1757 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2014 | 1893.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.021 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2014 | 560.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA -ANAMAR HOTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DURANTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DO PNAIC. CONFORME NOTA FISCA Nº 1000375 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2014 | 14311.32 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A EMPREITADA COM CONSERTOS EM CALÇAMEMNTO, NO DISTRITO DE VILA ITAJUBATIBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003/2014 ANEXA | 00292014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2014 | 320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.844 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2014 | 500.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2014 | 740.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARIA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE JALECOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PSF E MACAÇÃOD ESTINADO AO SAMU. CONFOEME NOTA FISCAL Nº 329 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2014 | 1275.39 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2014 | 774.00 | 00045280541400 | FÁBIA CECÍLIA DE ASSIS W. NÓBREGA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO EVENTO "AMIGO DO PEITO", REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5789 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2014 | 358.60 | 18517650000174 | EDTM-COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | DESPESA QUE SE MEPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004988 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2014 | 1995.25 | 18517650000174 | EDTM-COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | DESPESA QUE SE MEPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORMR NOTAS FISCAIS Nº 018, 019 E 020 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2014 | 200.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2014 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO DETSINADA A VEÍCULO PLACA OGC4837 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.259 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2014 | 469.00 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010485 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2014 | 361.10 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010487 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2014 | 1621.50 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010509 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2014 | 510.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACDELCO 20W50 DESTINADOS A VEÍCULO PLACA 0FF8308 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.257 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2014 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.258 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2014 | 200.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000421 | 19/02/2014 | 32000.00 | 17509794000116 | FORRO DO MOVIMENTO ENTRTENI E PROD MUSICAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DO MOVIMENTO" DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO RALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3/2014 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2014 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE BATERIAS MP150BD, DESTINADOA AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.261 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2014 | 310.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MI48FD DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.260 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2014 | 853.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2014 | 2784.09 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.371 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2014 | 650.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ESTANTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL Nº 196 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2014 | 1046.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A VEÍCULO PLACA OET1696 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2014 | 460.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFF8308, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2014 | 80.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PG LUB HIDRA, DESTINADO A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2014 | 1023.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2014 | 1468.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA MOO6606, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCA Nº 669 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2014 | 2500.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA REFORMA DO POSTO DA SAÚDE ALBINO FÉLIX E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 17/01/2014 A 17/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2014 | 525.00 | 00061781800472 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO EVENTO "AMIGO DO PEITO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012454 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2014 | 1622.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.414 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2014 | 950.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.748 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2014 | 265.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA PARA VACINA COM TERMÔMETRO DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.897 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2014 | 275.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB E HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICA E DIGITAL, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.898 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2014 | 2191.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.204 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2014 | 6672.90 | 16936431000102 | ROSILENE FELIX MAMEDES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000010 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2014 | 180.00 | 35435916000159 | NEW ELETRÔNICA - SECUNDINO TRINDADE DE SOUTO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONES SEM FIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 1438.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 7428.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 1302.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2014 | 563.63 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.040 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 3055.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2014 | 615.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0000341 | 28/02/2014 | 38000.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFEITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ANEXA. | 00182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 4537.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 8965.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 2600.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 46861.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 9157.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 1595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 10841.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 6672.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 3619.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2014 | 3384.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2014 | 7826.61 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2014 | 12675.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2014 | 1468.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2014 | 2385.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 3330.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 738.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2014 | 744.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2014 | 120.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2014 | 120.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2014 | 180.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 245.00 | 13843593000108 | ANTÔNIO ADILSON MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DO SAMU E COMNFECÇÕES DE PLACAS DE PVC DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 648 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 3532.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 11304.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 1046.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 13108.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 945.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 10371.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 29883.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2014 | 3546.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2014 | 7120.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2014 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2014 | 10286.02 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.039 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 8558.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARAIA DE SAÚDE REFERENETE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2014 | 3146.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRINAL SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2014 | 798.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 2525.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 1605.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 3876.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 16701.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 10582.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 5896.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2014 | 2846.44 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2014 | 2062.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIMA MOTONIVELADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2014 | 1540.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2014 | 1540.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2014 | 870.00 | 00003383824454 | BEROALDO FÉLIX PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2014 | 850.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2014 | 850.00 | 00004138810404 | EDINALDO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2014 | 3988.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 2724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2014 | 12625.40 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 2317.91 | 00005121954476 | EDSON NOGUEIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 13655.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 9769.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 1266.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2014 | 2672.71 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2014 | 1631.94 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 668.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2014 | 8458.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2014 | 1324.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2014 | 6210.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 5817 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE, SUAS WEB, SINCOV E FUNASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS (2828-2) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2014 | 7393.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2014 | 140.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS (7.433-0) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2014 | 3734.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2014 | 11209.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DEVEDOR DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2014 | 1030.00 | 00004440260454 | OZANA MARIA ANGELIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 3039.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FRVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000627 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº314 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2014 | 1448.00 | 00003094756433 | JOÃO FÉLIX LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, CORRESPONDNETE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2014 | 3823.61 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.207 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2014 | 1455.55 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.013 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2014 | 2530.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6179 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2014 | 1378.13 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS, TRAVESSEIROS E JOGOS DE BANHEIRO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2014 | 7900.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO EDUCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O ANO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº006/2014 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2014 | 554.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DE MESAS E CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2014 | 574.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO D COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 175 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2014 | 296.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2014 | 1440.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2014 | 351.66 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2014 | 1330.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2014 | 5128.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2014 | 1567.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000457 | 08/03/2014 | 2709.21 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍOIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.043 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2014 | 1421.06 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2014 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 893/2013 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2014 | 615.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.223 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI DA TRASPARÊNCIA PÚBLICA.CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2014 | 2784.09 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.371 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2014 | 4500.00 | 00059796405415 | CARLOS JORGE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2014 | 14873.55 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 SALAS DE AULA NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000053. | 00812014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 14455.30 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA E. M. E. F. BRASILINO LOPES LOUREIRO, NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000053. | 00322014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2014 | 600.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAÚJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2014 | 962.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005953 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2014 | 210.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2014 | 7205.84 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.209 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2014 | 640.00 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE PISO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2014 | 852.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LINHAS, MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FICAL Nº 108 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2014 | 1915.50 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000473 | 15/03/2014 | 2555.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.044 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2014 | 3200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS DE MARKETING DIRETO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2014 | 724.00 | 00006224583455 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000483 | 18/03/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº576 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2014 | 1342.30 | 00008350721421 | ERALDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000482 | 18/03/2014 | 18011.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2014 | 412.37 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO CARNAVAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2014 | 721.65 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2014 | 400.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/03/2014 | 650.00 | 24292070000129 | EDINALDO LEITE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/03/2014 | 2000.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2014 | 732.65 | 18517650000174 | EDTM-COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | DESPESA QUE SE MEPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 036,037 E 038 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2014 | 1448.00 | 00003094756433 | JOÃO FÉLIX LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE JOSE DE SOUSA IRMÃO, CORRESPONDNETE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2014 | 14235.72 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, ELETRICA E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5855. | 00362014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2014 | 786.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.026 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2014 | 1342.30 | 00008350721421 | ERALDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2014 | 14628.60 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E CONSERTO DE TELHADO, PORTAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5854. | 00352014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2014 | 530.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO EM 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015334 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2014 | 1118.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.980 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 1831 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS (2828-2) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2014 | 3050.33 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMESNTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.210 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2014 | 665.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇÕ DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6266 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PERLOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCA Nº 321 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2014 | 3650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CASTROL TURBO E BATERIA 15W40 DESTINADOS A VEÍCULO S-10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCA Nº 001.287 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2014 | 1448.00 | 00003384204441 | FRANCINALDO M. ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CORRESPONDNETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2014 | 1448.00 | 00004260135490 | ZACARIAS JÓ SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000498 | 22/03/2014 | 1870.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.045 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2014 | 1700.00 | 00064678636404 | LUIZ DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA DE FERRO E ESTRUTURA EM MATALON COM IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1877 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2014 | 86.32 | 08397366000662 | MARPAS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23474 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2014 | 10300.00 | 11601431000120 | GDS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADOS NAS RUAS SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA, CONJUNTO EXPERIDIÃO CAETANO E BASILIANO LOPES LOUREIRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/03/2014 | 13123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2014 | 1150.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28022014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2014 | 309.30 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2014 | 4125.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2014 | 475.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 1809 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2014 | 105.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3307 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000512 | 28/03/2014 | 1936.80 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2014 | 13.55 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2014 | 22.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000518 | 28/03/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2014 | 3734.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2014 | 4385.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2014 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2014 | 13746.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2014 | 8831.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2014 | 1266.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2014 | 333.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2014 | 13453.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00302014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000514 | 28/03/2014 | 7234.44 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2014 | 2724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2014 | 13477.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO COMPANIA, ESTRADA QUE LIGA A VILA DE ITAJUBATIBA, A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00037. | 00342014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000509 | 28/03/2014 | 6181.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2014 | 3092.78 | 18862217000176 | ELIZABETE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NO CONJUNTO JOÃO FÉLIX DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2014 | 840.00 | 00003383824454 | BEROALDO FÉLIX PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2014 | 1620.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2014 | 1620.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2014 | 840.00 | 00004138810404 | EDINALDO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2014 | 1680.00 | 00009183905405 | FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2014 | 16291.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2014 | 10582.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2014 | 482.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2014 | 4867.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2014 | 880.00 | 00099120666420 | EXPEDITO MARCOS DA SILVA EMILIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2014 | 920.00 | 00099120666420 | EXPEDITO MARCOS DA SILVA EMILIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2014 | 840.00 | 00099120666420 | EXPEDITO MARCOS DA SILVA EMILIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2014 | 1324.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2014 | 1298.75 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000511 | 28/03/2014 | 10733.74 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.049 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2014 | 1428.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2014 | 420.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2014 | 28646.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2014 | 9423.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2014 | 4752.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2014 | 10972.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2014 | 3233.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2014 | 7160.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2014 | 6999.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2014 | 1046.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2014 | 12823.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2014 | 945.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2014 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000513 | 28/03/2014 | 9857.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.048 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2014 | 46861.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2014 | 1595.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2014 | 13109.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2014 | 10841.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2014 | 1329.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2014 | 320.00 | 35435916000159 | NEW ELETRÔNICA - SECUNDINO TRINDADE DE SOUTO -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO CONSERTO DE TVS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 049 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2014 | 8398.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2014 | 5851.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2014 | 4637.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2014 | 8879.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000510 | 28/03/2014 | 326.28 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.050 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2014 | 1438.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2014 | 6816.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2014 | 2437.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2014 | 280.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2014 | 250.00 | 00003384281438 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2014 | 150.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2014 | 280.00 | 00006528246416 | JOSEANE MEDEIROS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2014 | 280.00 | 00009443764440 | FRANCINEIDE HENRIQUE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2014 | 300.00 | 00004331554422 | MARIA LÚCIA DE LIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2014 | 300.00 | 00001682704475 | ANALHA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PRA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2014 | 2573.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2014 | 36.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2014 | 148.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2014 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2014 | 120.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO SEMINÁRIO FINAL PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 17/02/2014 A 17/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2014 | 4973.36 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2014 | 172.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2014 | 50.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2014 | 116.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2014 | 36.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2014 | 2172.00 | 00004808022460 | JOÃO PEREIRA NETO | DESPESA QUE SEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIA DO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2014 | 300.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2014 | 57.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JURO JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2014 | 93.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE FPM (7.433-0) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2014 | 38.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2014 | 410.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROSJUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2014 | 33.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2014 | 30.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2014 | 46.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2014 | 208.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 ACRESCIDO DE JUROS/MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2014 | 1546.36 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CONDADO E CURTUME, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2014 | 1214.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2014 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2014 | 3491.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.840 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2014 | 5280.00 | 09912117000116 | MAY CÉSARE REPRESENTAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FILMAGEM E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DOCUMENTÁRIO ATÉ 5' CONFORME NOTA Nº 0051 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2014 | 1200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2014 | 2585.32 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2014 | 2200.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2014 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2014 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2014 | 765.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2014 | 1448.00 | 00037405365434 | GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 069 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2014 | 4537.50 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONNFORME NOTA FISCAL Nº 108876 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2014 | 580.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2014 | 1687.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS DO PRÉDIO DA PREFEITURA E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2014 | 1963.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2014 | 5353.32 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5860 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2014 | 364.00 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 020615 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2014 | 540.00 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK REALIZADO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANÇER DE MAMA E DOCOLO DO ÚLTERO, REALIZADO NA UIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA PELO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020628 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2014 | 1931.70 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020642 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000644 | 04/04/2014 | 2549.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.069 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2014 | 372.00 | 00075282461404 | LUIS DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 18M² DE FORRO E RODA TETO DE GESSO NO REFEITÓRIO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5900 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2014 | 5250.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, FOLHA DE PAGAMENTO E DEPARTAMENTO PESSOAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5862 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000645 | 04/04/2014 | 1425.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2014 | 8453.70 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E ATERRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº327 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000643 | 04/04/2014 | 1547.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.068 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2014 | 7208.81 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.212 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2014 | 3000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, TRANSPORTES DE CORPO CADAVÉRICO, DESEMBARAÇO DE CERTIDÕES DE ÓBITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2014 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2014 | 8.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2014 | 6.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2014 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2014 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2014 | 52.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2014 | 8.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2014 | 1031.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIMA MOTONIVELADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2014 | 1031.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CONDADO E CURTUME, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI DA TRASPARÊNCIA PÚBLICA.CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006224583455 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2014 | 14371.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NO SÍTIO RIACHO DAS CABRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 ANEXA | 00382014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000663 | 10/04/2014 | 18011.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2014 | 1650.00 | 10197914000148 | MADEIREIRA SIMÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D ETELHAS DESTINADAS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.343 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000669 | 10/04/2014 | 16000.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NF Nº 5867 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2014 | 10000.00 | 00004906905480 | DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (D-20 E VERANEIO) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBAS, CANTINHO, SERROTE AGUDO, RAMADA, RIACHO FUNDO AO SÍTIO BARRENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NF Nº 5868 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2014 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/04/2014 | 1525.30 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/04/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000675 | 14/04/2014 | 3869.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.071 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2014 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/04/2014 | 3440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.336 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/04/2014 | 555.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.337 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/04/2014 | 2200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CIRURGIA DE EVICERAÇÃO DOADA A PESSOA CARENTE (SRA. ERINALDA MARTINS OLIVEIRA)CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/04/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2014 | 3125.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº76 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2014 | 1342.30 | 00008350721421 | ERALDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000676 | 15/04/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº607 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/04/2014 | 14783.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, E RETELHAMENTO E CONSERTO DE PISOS NA ESCOLA DO SÍTIO CACIMBAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 ANEXA. | 00392014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2014 | 1035.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, COXIM CAMBIO E ANEL ESCAPE DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA CDC Nº 5/1577015--9 MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2014 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA CDC Nº 5/1577015--9 MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/04/2014 | 25.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/04/2014 | 1566.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/04/2014 | 724.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORERSPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/04/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2014 | 1791.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/04/2014 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO U.S.F. ALBINO FÉLIX. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015392 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/04/2014 | 791.50 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.508 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/04/2014 | 790.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.509 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/04/2014 | 351.20 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.510 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/04/2014 | 277.40 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.511 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2014 | 560.20 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.512 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2014 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007660 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2014 | 552.90 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 025203 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2014 | 2170.50 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025205 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2014 | 1035.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2014 | 13823.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/04/2014 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO ESPORTIVO CDC Nº 5/1088541-6 MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2014 | 413.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSUKTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9744 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/04/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CORRESPONDNETE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CORRESPONDNETE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2014 | 1562.80 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.091 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2014 | 14182.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRENTO A BR 361 NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00402014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2014 | 833.13 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, BALAS,DECES E BOMBONS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.073 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2014 | 2970.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO DIVERSO (DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL) NO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQC-9235 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/04/2014 | 2405.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEÍCULO FIAT PLACA MOO6606,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº078 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2014 | 2169.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA MOO6606, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCA Nº 695 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TÍTULO, CORRESPONDNETE A VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TÍTULO, CORRESPONDNETE A VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2014 | 241.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A VEÍCULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.696 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2014 | 1922.30 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.207 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2014 | 1812.00 | 00086655450420 | MARIA LÊDA PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2014 | 3042.00 | 08756331000168 | ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PARECIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A CORTE DE TERRA NO SÍTIO SERRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5874 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2014 | 769.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OET-1696, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.697 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2014 | 470.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO - REI DAS BATERIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OFF-8308, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.698 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2014 | 230.27 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.613 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2014 | 6834.39 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.214 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2014 | 2720.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE S EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVESROS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2014 | 618.56 | 00001965083471 | JOSÉ ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2014 | 1150.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2014 | 540.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 1864 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2014 | 1340.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE COMPONENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DETE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.068 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE DUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2014 | 247.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.040 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2014 | 309.29 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO PLACA 0FF8308, LOTADA NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2014 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.355 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2014 | 123.14 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000745 | 29/04/2014 | 8565.43 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.079 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2014 | 52.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2014 | 1428.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000746 | 29/04/2014 | 330.72 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000747 | 29/04/2014 | 2166.65 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000740 | 29/04/2014 | 10155.30 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.155,30 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2014 | 676.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DENTE, PARAFUSO DE UNHA E PORCA DE LÂMINA PARA MÁQUINA RETROESCAVADFEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000742 | 29/04/2014 | 5783.42 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2014 | 706.19 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2014 | 4350.80 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000743 | 29/04/2014 | 12226.80 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.076 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000744 | 29/04/2014 | 251.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.075 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2014 | 4479.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2014 | 1917.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2014 | 6237.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2014 | 550.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDNETE AOA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2014 | 3091.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2014 | 300.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME NODUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2014 | 300.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2014 | 300.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2014 | 300.00 | 00003385228409 | MARCIA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2014 | 300.00 | 00018711681802 | MARIA DO SOCORRO INÁCIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2014 | 13889.05 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2014 | 7059.70 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2014 | 14320.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS SALAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N º 054 ANEXA. | 00432014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2014 | 14038.89 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO D EVILA ITAJUBATIBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 ANEXA. | 00442014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2014 | 55686.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2014 | 1914.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2014 | 3490.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2014 | 12693.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2014 | 17150.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2014 | 5490.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2014 | 11119.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2014 | 7097.76 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2014 | 3713.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2014 | 2482.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2014 | 4001.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2014 | 13544.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2014 | 547.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2014 | 1926.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2014 | 2677.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 43.818-9 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2014 | 1031.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIMA MOTONIVELADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2014 | 12465.60 | 19527817000140 | SERTÃO CONSTRUTORA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 120KM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2014 | 5144.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2014 | 16279.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2014 | 11646.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2014 | 1725.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2014 | 805.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2014 | 1725.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE A 23 DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2014 | 805.00 | 00004138810404 | EDINALDO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 23 DOÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2014 | 805.00 | 00099120666420 | EXPEDITO MARCOS DA SILVA EMILIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE 23 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2014 | 3944.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A TRATOR LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.033 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2014 | 11681.64 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CASTELO ZONARA RUARAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA | 00412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2014 | 2724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO UNO BRANCO DE PLACA OET1696 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5867 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2014 | 6350.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.794 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2014 | 1328.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADIS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.795, ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2014 | 163.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOQ 2074 PESTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2014 | 390.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO HWR 4527 PESTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2014 | 390.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO HWR 4527 PESTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2014 | 13023.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2014 | 1046.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2014 | 945.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2014 | 28357.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2014 | 10730.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2014 | 7450.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2014 | 3086.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2014 | 6922.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2014 | 2799.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2014 | 7160.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2014 | 9357.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2014 | 2279.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2014 | 634.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETYRAIA DE SAÚDE ACE REFERENETE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2014 | 3076.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2014 | 2916.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2014 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2014 | 1605.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2014 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2014 | 351.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 27 CRACHÁS PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2853 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº039 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº040 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 39.740-7 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2014 | 7873.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARLÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0000765 | 30/04/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2014 | 2849.55 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRTARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº343 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2014 | 8713.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2014 | 13910.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2014 | 1266.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2014 | 5005.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2014 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56649-7 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56650-0 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CORRESPONDNETE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2014 | 140.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2014 | 13976.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DEVEDOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2014 | 8228.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIANANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2014 | 201.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2014 | 6078.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2014 | 974.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2014 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2014 | 73.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2014 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE FPM (7.433-0) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2014 | 14528.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PSCINA PINTURA, RETELHAMENTO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 054 ANEXA | 00422014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2014 | 6000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A COMEMORAÇAAO DA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2014 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2014 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI DA TRASPARÊNCIA PÚBLICA.CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CACIMBAS, CANTINHO, ISOPE, ALTO SEIXAS E RAMADA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2014 | 1963.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001165 | 02/05/2014 | 2877.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.090 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2014 | 300.00 | 19219145000106 | ALEX SANDRO EVANGELISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DA ESCOLA MUNICIPLA MARIA CELESTE PIRE SLEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 028662 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO F´RUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO-UNDIME. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2014 | 1200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2014 | 17150.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2014 | 14550.00 | 11601431000120 | GDS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, ESGOTO E FOSSA SEPTICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5901 ANEXA | 00452014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2014 | 6206.28 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.2017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADA NAO GAINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2014 | 144.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S-10 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2014 | 7900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000902 | 07/05/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2014 | 1050.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.128 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2014 | 488.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.798 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2014 | 1505.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.329 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/05/2014 | 5424.00 | 19080347000110 | IRANILDO FÉLIX DE ALENCAR- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030357 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2014 | 150.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA- TAPEÇARIA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A O CONSERTO DE CARRO DO LADO DIREITO DO VEÍCULO FIAT PLACA 8308 LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3181 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 17/03/2014 A 17/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/05/2014 | 569.66 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.333 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2014 | 420.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NA AÇÕES DO FNDE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃODE CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FICAL Nº 3251 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2014 | 2482.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000908 | 09/05/2014 | 6950.96 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2014 | 13080.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NOS SÍTIOS RIACHÃO I E CAMPANHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 057 ANEXA | 00372014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2014 | 1200.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSSORA DESTINADA AO SETOR DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.087 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2014 | 14314.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERRAPLANAGEM EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BARRENTO AO SÍTIO SERRA BRANCAE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA MESMA ESTRADA. CONFOFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA | 00472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2014 | 14980.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 ANEXA | 00462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2014 | 14223.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO PARQUE MUNICIPAL DE VAQUEJADA EDUARDO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 ANEXA | 00482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2014 | 3918.00 | 18862217000176 | ELIZABETE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E FOTO SELE NAS RUAS JOSE VITORIANO DE ALENCAR E EPITÁCIO DE SÁ BRUNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000915 | 12/05/2014 | 2320.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2014 | 4876.46 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.220 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2014 | 1991.50 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL DESTINADOS AO PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2014 | 1383.95 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/05/2014 | 1351.75 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2014 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2014 | 64.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO MELHORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2014 | 14897.96 | 19527817000140 | SERTÃO CONSTRUTORA EIRELI-EPP | DESPESA QUE EMPENHA, REFERENTE A EMPREITADA COM RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2014 | 1579.35 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM COMEMOMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00093038160482 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA CASA DE EVENTOS HELENA FAUSTO, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES QUE SE REALIZARÁ DIA 16/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2014 | 2605.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES RALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6523 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000934 | 14/05/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº637 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2014 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008816 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2014 | 14722.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PISO DE CONCRETO DA GARAGEM DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041 ANEXA | 00502014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2014 | 520.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.343 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2014 | 2545.51 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.342 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2014 | 816.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 001.267 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2014 | 150.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAÚJO BARBOSA- TAPEÇARIA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A O CONSERTO DE CARRO DO LADO DIREITO DO VEÍCULO FIAT PLACA OET 1696 LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3347 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2014 | 235.56 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.666 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/05/2014 | 173.54 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2014 | 630.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE VANUZA FÉLIX PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5371 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICO (RNM COLUNA CERVICAL) EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,PACIENTE ROMERO CHAGAS CRUZ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2133 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2014 | 789.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.094 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000952 | 15/05/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2014 | 2474.23 | 00008350721421 | ERALDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/05/2014 | 880.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTAZES , BANERS, FOLDRERS E ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 567 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2014 | 123.71 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES A SER RALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/05/2014 | 515.46 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDNETE AOA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2014 | 14980.10 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOA SERVIÇOD E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADASE FIAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, NESTE MUNICÍPIO. | 00512014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/05/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, .CONFORME NOTA FISCAL Nº 097 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2014 | 2857.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.096 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2014 | 1016.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.095 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2014 | 150.00 | 18258589000198 | ALBANEIDE PEREIRA BASTOS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D EÁGUA MINERAL DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2014 | 150.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO DO DIA NACIONAL DE CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2014 | 30.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS LOCUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONVITE DE ENCONTRO COM GRUPO DE IDOSOS "RENASCER" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2014 | 346.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 001.270 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2014 | 1200.00 | 05684399000190 | CLÍNICA UNIGASTRO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLPOSCOPIA PARA PACIENTE MARIA DO CARMO DE ASSIS PIRES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000242 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000960 | 20/05/2014 | 1474.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009.928 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000961 | 20/05/2014 | 677.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009.927 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2014 | 9459.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARAIA DE SAÚDE REFERENETE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2014 | 3041.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2014 | 602.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETYRAIA DE SAÚDE ACE REFERENETE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2014 | 2191.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2014 | 2960.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2014 | 1605.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2014 | 1138.80 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A SECRETARIA ADMINISRTAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2014 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO NO JOARNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009119 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2014 | 201.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2014 | 6681.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2014 | 1035.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2014 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2014 | 8398.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2014 | 3837.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO DE PAGAMENTO 4103 PARCELAMENTO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2014 | 515.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO DE PAGAMENTO 4103 PARCELAMENTO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2014 | 4337.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO DE PAGAMENTO 4103 PARCELAMENTO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2014 | 483.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E ADAPTADOR DESTINADO AO FUNDO MUNICI´PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 9969 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2014 | 3356.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTINELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2014 | 4018.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2014 | 3560.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2014 | 16445.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2014 | 1207.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2014 | 547.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2014 | 5170.64 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2014 | 4400.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2014 | 4400.00 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2014 | 3282.45 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2014 | 3304.05 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.221 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 17/04/2014 A 17/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2014 | 4000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 3639 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001004 | 21/05/2014 | 1204.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.406 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2014 | 65.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONECTORES , CABOS DE REDE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 009.991 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2014 | 2121.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MI48FD DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.399 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2014 | 270.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA COM ENTES EXECUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA- REGIÃO NORDESTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2014 | 400.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAÚJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2014 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.041 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2014 | 210.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE MACEIÓ -AL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA COM ENTES EXECUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA- REGIÃO NORDESTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2014 | 400.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2014 | 400.30 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.097 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2014 | 1098.40 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.098 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2014 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0359 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2014 | 926.40 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.539 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2014 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCRIÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2014 | 981.80 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.540 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/05/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2014 | 225.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.404 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2014 | 669.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.669 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, .CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2014 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2014 | 120.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA CO DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2014 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS DE MARKETING DIRETO E ASSESSORIA CONSULTIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 67366 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/05/2014 | 8415.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS A (BOLETINS, DIÁRIOS DE CLASSE, HIDTÓRICO ESCOLAR E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2014 | 270.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2014 | 926.40 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS odontológicos DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.539 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2014 | 226.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR 200VA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 10022 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2014 | 2058.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.168 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2014 | 493.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2014 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2014 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2014 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2014 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2014 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2014 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2014 | 724.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2014 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2014 | 1800.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO EJA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 059 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2014 | 5000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PRA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 085 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2014 | 7950.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2014 | 246.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2014 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2014 | 628.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CDC 5/263392-3 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2014 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2014 | 2008.80 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.169EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRAÇA GONÇALO LOPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DW PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2014 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2014 | 138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2014 | 382.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇO DO CORETO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA INÁCIO DA CATINGUEIRA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2014 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTORURAL E MEIO AMBIENTE,CDC 5/1040603-1 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2014 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTORURAL E MEIO AMBIENTE,CDC 5/1349041-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2014 | 5353.52 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5916 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2014 | 1375.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO CDC Nº 5/263256-0 MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2014 | 439.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE MÊS DE ABRILDE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2014 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2014 | 115.95 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AMIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2014 | 150.29 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2014 | 144.41 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2014 | 26.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2014 | 979.50 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2014 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.CORERSPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2014 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO CDC 5/1088541-6 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001076 | 28/05/2014 | 483.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E PSF DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2014 | 936.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA , SUPORTE PAR CPU E FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.026 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2014 | 787.75 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.175 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2014 | 1786.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, ESTABILIZADOR E UDP N3 DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10025 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2014 | 706.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.406 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2014 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE SOLDA E BALACEAMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2014 | 4000.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIOS, CARTEIRA HIPERDIA, FORMULÁRIOS DIVERSOS, SOLICITAÇÕES DE EXAMES, FICHAS DIVERSAS, ADESIVOS DE COMBATE A DENGUE CARTÃO DA CRIANÇA E GESTANTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 554 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2014 | 2000.50 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL 555 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001085 | 29/05/2014 | 1240.13 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001090 | 29/05/2014 | 2613.19 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001088 | 29/05/2014 | 10207.21 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.102 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001091 | 29/05/2014 | 7311.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001089 | 29/05/2014 | 6740.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.103ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001082 | 29/05/2014 | 4900.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001087 | 29/05/2014 | 9903.03 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.101 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001086 | 29/05/2014 | 1278.31 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.100 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AMPLIAR E REFORMA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2014 | 10000.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRUÇÃO DE UM CAIXÃO DE AREIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 ANEXA | 00522014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2014 | 2709.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2014 | 2334.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2014 | 5960.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2014 | 1460.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2014 | 4585.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2014 | 2678.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2014 | 58377.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2014 | 2074.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2014 | 3646.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2014 | 7839.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2014 | 17150.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2014 | 5152.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2014 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2014 | 13930.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2014 | 850.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2014 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 16.762-2 DURANTE O MES DE maio DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2014 | 12221.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2014 | 13937.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2014 | 3860.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001101 | 30/05/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPESA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2014 | 3372.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2014 | 11691.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2014 | 4867.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2014 | 17257.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2014 | 1725.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE A 23 DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2014 | 1725.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2014 | 805.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2014 | 805.00 | 00004138810404 | EDINALDO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 23 DOÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2014 | 14300.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME - NALDINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 65 HORAS DE PC NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2014 | 1428.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2014 | 4635.82 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2014 | 1540.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SERRA-ES, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2014 | 2702.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2014 | 30203.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2014 | 7650.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2014 | 10739.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2014 | 13473.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2014 | 1046.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2014 | 11661.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2014 | 6193.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2014 | 1198.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2014 | 7778.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2014 | 320.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2014 | 3440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.336 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2014 | 6436.50 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONNFORME NOTA FISCAL Nº 108922 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº045 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0001102 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2014 | 1266.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2014 | 13031.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2014 | 9602.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2014 | 6670.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2014 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000784 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10009924 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS (2828-2) DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2014 | 186.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE FPM 7433-0 DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2014 | 2283.82 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 PROCESSO JUDICIAL Nº 0001248-30-2005.012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, FOLHA DE PAGAMENTO E DEPARTAMENTO PESSOAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5962 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56.650-0 DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56.649-7 DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2014 | 250.00 | 00075973588491 | DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2014 | 280.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2014 | 250.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2014 | 3335.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2014 | 3500.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA TEINHA DO FORRÓ NO ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO NO CONJUNTO JOÃO FÉLIX DE SOUSA NO DIA 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2014 | 150.00 | 19219145000106 | ALEX SANDRO EVANGELISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL SÃO SEBASTIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039209 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001194 | 02/06/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/06/2014 | 1963.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2014 | 2904.03 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMESNTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.224 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/06/2014 | 619.00 | 00004027141482 | JOÃO FRANCISCO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA E FÓRMICA E BANCADA PARA PIA DESTINADOS A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5965 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/06/2014 | 2440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE ARO DESTINADOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.408 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2014 | 14880.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS ERVIÇOS DE DE RETELHAMENTO E PINTURA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE pEREIROS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 045 ANEXA | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/06/2014 | 390.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS E PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SUAS WEB REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/06/2014 | 750.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS E PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SUAS WEB REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2014 | 2520.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ÔNIBUS LOTADO NA SECRETRAI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.032 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2014 | 7216.49 | 18862217000176 | ELIZABETE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NA REDE ELÉTRICA, RECUPERAÇÃO DE POSTES E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NA RUA SEVERINO TIBÚRCIO, E TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NAS RUAS JOSE ROQUE DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA, CARLOS ZACARIAS E TENENTE NICOLAU LOPES.CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2014 | 2172.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001197 | 04/06/2014 | 1510.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001199 | 04/06/2014 | 1858.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.118 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/06/2014 | 1600.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE VACINAS ANTI-ALÉRGICAS (ALIMENTOS) PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 4052 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001198 | 04/06/2014 | 2156.58 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.119 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001200 | 06/06/2014 | 2135.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.059 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001201 | 06/06/2014 | 2281.02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.060 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001202 | 06/06/2014 | 709.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.058 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/06/2014 | 8808.67 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMESNTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.225 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001210 | 09/06/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001206 | 09/06/2014 | 2345.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.078 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001207 | 09/06/2014 | 712.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.075 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001208 | 09/06/2014 | 2615.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001211 | 09/06/2014 | 2181.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.077 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/06/2014 | 2640.00 | 09912117000116 | MAY CÉSARE REPRESENTAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FILMAGEM E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DOCUMENTÁRIO ATÉ 5' CONFORME NOTA Nº 0055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001212 | 10/06/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº361 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2014 | 795.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERRSOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.121 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2014 | 1140.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.118 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2014 | 5000.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE POÇOS PARA APRESENTAR A FUNASA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA HÍDRICA JUNTO A AESAPB. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/06/2014 | 2500.00 | 00006764768480 | DOUGLAS NÓBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DO SISTEMA E-SUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 68386 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/06/2014 | 5325.54 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMESNTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.229 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/06/2014 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO NO JOARNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010772 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2014 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001226 | 16/06/2014 | 577.53 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001227 | 16/06/2014 | 1051.65 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU E PSF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/06/2014 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REVISÃO DE FREIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/06/2014 | 3190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIA DESTINADO A ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.420 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00008789066499 | VINÍCIOS SAMPAIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SISC DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/06/2014 | 1200.00 | 00042437423400 | SORAYA WILMA MARIA VALE CAVALCANTE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/06/2014 | 582.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SSOCIAL-CRAS DE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001228 | 17/06/2014 | 3622.11 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.120 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/06/2014 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/06/2014 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ESCAPE E SERVIÇO DE SOLDA EM VEÍCULO PLACA 0FF8308, LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/06/2014 | 667.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE AUTOCLAVE, CONSERTO NO MOTOR E CONTRA ANGULO E REVISÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015579 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/06/2014 | 3609.05 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS-AESA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS JUNTO A AESA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/06/2014 | 724.00 | 00003462771400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001236 | 17/06/2014 | 41396.79 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE PARA CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE USINA DE LEITE DO SÍTIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº012 ANEXA | 00542014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MJUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001231 | 17/06/2014 | 2484.44 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETRIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001232 | 17/06/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº669 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/06/2014 | 168.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S-10 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/06/2014 | 309.29 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, .CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2014 | 7650.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2014 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.431 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001247 | 20/06/2014 | 6300.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DIVEROS, RECEITUÁRIOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO, E FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 559 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2014 | 1749.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2014 | 520.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001246 | 20/06/2014 | 2250.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL 560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2014 | 201.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2014 | 780.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/06/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2014 | 3398.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2014 | 15268.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2014 | 547.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2014 | 2679.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2014 | 1024.20 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL, DESTINADOS AO PSF DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2014 | 260.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NANO TUT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 078 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/06/2014 | 143.50 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA TÍPICA JUNINA DESTINADOS A EVENTO JUNINO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001.305 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/06/2014 | 249.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OGE0914 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001272 | 26/06/2014 | 886.15 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.251 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001273 | 26/06/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2014 | 1340.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE MAIOD E 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2014 | 590.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO A PALESTRA PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2014 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS DE MARKETING DIRETO E ASSESSORIA CONSULTIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 68820 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2014 | 2270.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001498 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2014 | 5804.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2014 | 400.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2014 | 633.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDNETE AOS MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001279 | 27/06/2014 | 977.81 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 046 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/06/2014 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2014 | 186.35 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.034 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001287 | 28/06/2014 | 12153.86 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.127 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001286 | 28/06/2014 | 3723.04 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001284 | 28/06/2014 | 10138.34 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001283 | 28/06/2014 | 1466.35 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001285 | 28/06/2014 | 2529.19 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001282 | 28/06/2014 | 6799.13 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.126 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001288 | 28/06/2014 | 457.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.128 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2014 | 3226.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2014 | 1460.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2014 | 6092.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2014 | 4344.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2014 | 2678.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2014 | 2678.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2014 | 2458.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2014 | 2743.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 57.075-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56.648-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2014 | 4162.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2014 | 3713.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2014 | 8209.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2014 | 15953.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2014 | 51662.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2014 | 11317.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2014 | 12035.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2014 | 4388.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001367 | 30/06/2014 | 2600.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2014 | 974.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2014 | 8380.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2014 | 7170.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2014 | 1266.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2014 | 9602.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2014 | 13215.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2014 | 5002.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2014 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2014 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº045 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2014 | 4545.24 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 PROCESSO JUDICIAL Nº 026.2005.001.245-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2014 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2014 | 1237.20 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MARRECA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001370 | 30/06/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº365 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2014 | 16747.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2014 | 11691.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2014 | 3372.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2014 | 4814.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001362 | 30/06/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2014 | 1650.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2014 | 1650.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2014 | 770.00 | 00004138810404 | EDINALDO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2014 | 770.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2014 | 1661.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2014 | 2576.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2014 | 3059.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2014 | 10582.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARAIA DE SAÚDE REFERENETE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2014 | 29928.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2014 | 10119.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2014 | 7434.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2014 | 11622.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2014 | 2715.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2014 | 6747.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2014 | 1046.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2014 | 13563.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2014 | 4200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2014 | 945.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2014 | 6193.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 17/05/2014 A 17/06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001358 | 30/06/2014 | 1204.56 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.406 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001375 | 01/07/2014 | 1377.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 002.024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001373 | 01/07/2014 | 1787.62 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ABULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.141 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2014 | 333.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME NOTA FISCAL 10270 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2014 | 1227.58 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMESNTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.230 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2014 | 5644.55 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.231 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2014 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOs A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 1966 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001378 | 01/07/2014 | 12279.75 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.624 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2014 | 965.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº035 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2014 | 678.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MNU7407 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2014 | 825.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MNV825,55 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001388 | 02/07/2014 | 1423.56 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTIANDO DESTINADOS A SECRETRAI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001390 | 02/07/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001379 | 02/07/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0001381 | 02/07/2014 | 85904.45 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00172013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001382 | 02/07/2014 | 2115.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.230 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/07/2014 | 298.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/07/2014 | 825.00 | 00003682282408 | ADILMA ALVES SIMÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO E DUAS GRADES DE FERRRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2014 | 251.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OGE0914 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001389 | 02/07/2014 | 2237.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.493 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/07/2014 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA 0FF8308, LOTADA NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.459 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2014 | 1183.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MOO6606, LOTADA NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.453 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/07/2014 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE SOLDA E BALACEAMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO MOO6606 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001398 | 03/07/2014 | 3260.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.228 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/07/2014 | 895.10 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DETINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.232 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2014 | 12500.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO EXPERIDIÃO CAETANO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001391 | 03/07/2014 | 375.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003.274 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001392 | 03/07/2014 | 524.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003.272 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001393 | 03/07/2014 | 376.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003.275 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001394 | 03/07/2014 | 381.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003.273 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/07/2014 | 6326.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001402 | 07/07/2014 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.459 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/07/2014 | 521.00 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049086 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/07/2014 | 1904.10 | 00054481015420 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 049103 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001406 | 08/07/2014 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.463 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001407 | 08/07/2014 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.461 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001408 | 08/07/2014 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.462 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001405 | 08/07/2014 | 9562.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.464 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001411 | 09/07/2014 | 5565.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.286 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001409 | 09/07/2014 | 2566.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.144 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2014 | 3206.15 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.235 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2014 | 2600.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001416 | 10/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0001417 | 10/07/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2014 | 3354.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICADESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2014 | 300.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF ALBINO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015661 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001420 | 10/07/2014 | 1124.40 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001421 | 10/07/2014 | 3500.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS E FORMULÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 568 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2014 | 152.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2014 | 174.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001413 | 10/07/2014 | 3675.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001418 | 10/07/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2014 | 1031.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIMA MOTONIVELADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2014 | 4200.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001432 | 10/07/2014 | 6804.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 002.034 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2014 | 150.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO VIRADA CULTURAL A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/07/2014 | 400.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TNT COLORIDOS DESTINADO A DECORAÇÃO DA RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FUSCAL Nº 186 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/07/2014 | 284.00 | 04701170000154 | JOSE GARIBALDE FERNANDES BOTELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADO A DECORAÇÃO DA RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001435 | 11/07/2014 | 17860.60 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 049 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001436 | 11/07/2014 | 4548.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PEJA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/07/2014 | 855.90 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.562 E 002.561 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001433 | 11/07/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº698 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001440 | 14/07/2014 | 608.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.305 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001441 | 14/07/2014 | 7775.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.202 ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2014 | 2300.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LONAS PARA PORTAIS DA CIDADE PARA FESTA DE JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 071 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/07/2014 | 128.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DA ESTÁTUA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.415 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/07/2014 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.120 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2014 | 333.80 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001.336 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2014 | 200.00 | 34151100004209 | SOTREC | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/07/2014 | 1279.90 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.719 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001448 | 17/07/2014 | 2587.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.352 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001449 | 17/07/2014 | 1315.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.351 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001451 | 17/07/2014 | 872.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.306 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001452 | 17/07/2014 | 585.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001478 | 17/07/2014 | 2330.56 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SMAU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.147 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/07/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/07/2014 | 621.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/07/2014 | 3613.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/07/2014 | 15209.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001456 | 18/07/2014 | 3439.80 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001455 | 18/07/2014 | 5771.21 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.094 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/07/2014 | 2985.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4090 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/07/2014 | 1000.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRETINAS DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 052993 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2014 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A UMA ENDOSCOPIA + TESTE UREASE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5846 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001462 | 21/07/2014 | 5850.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001463 | 21/07/2014 | 4740.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001464 | 21/07/2014 | 2666.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM ANEXO | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001465 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.202 ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001466 | 21/07/2014 | 2527.30 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.533 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001467 | 22/07/2014 | 1049.60 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES COM TB DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 053 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/07/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 17/06/2014 A 17/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/07/2014 | 3650.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIDOS NA RUA JOSÉ VITORIANO DE ALENCAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/07/2014 | 11422.26 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE IMPLANTAÇÃO DE CONCRETO BETUMOSO USINADO QUENTE LIGANTE EM PARTE DA RUA SEVERINO TIBÚRCIO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00552014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/07/2014 | 3839.59 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.689-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/07/2014 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI DA TRASPARÊNCIA PÚBLICA.CORRESPONDNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/07/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/07/2014 | 2700.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DE JUNTA DE HOMICINÉTICA, TROCA DE ENGRENAGENS DE 3ª E 4ª MARCHA E TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR DE VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/07/2014 | 773.20 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA 1ª OFICINA DE PINTURA EM AZULEJO E CERÂMICA, NO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/07/2014 | 3092.78 | 00004027141482 | JOÃO FRANCISCO LEITE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/07/2014 | 4500.00 | 00005869059445 | TAYSA MARA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE GESTÃO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/07/2014 | 1489.70 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO JÃO PEDRO DOS IDOSOS E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS , REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/07/2014 | 133.63 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA FO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/07/2014 | 124.09 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/07/2014 | 154.64 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE A APRESENTAÇÃO DE "TIQUINHO DO POÇÃO" NO EVENTO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/07/2014 | 1288.75 | 00008413559405 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO VIRADA CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/07/2014 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/07/2014 | 5429.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/07/2014 | 2740.50 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001472 | 22/07/2014 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001473 | 22/07/2014 | 2585.32 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/07/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001475 | 22/07/2014 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QU AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001476 | 22/07/2014 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MMAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/07/2014 | 1701.00 | 00002293298450 | AELSON SOARES LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GESSO E RODA TETO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/07/2014 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6254 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/07/2014 | 517.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.393 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001484 | 22/07/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/07/2014 | 50.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.242 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/07/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/07/2014 | 5558.22 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.236 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/07/2014 | 457.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002517 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/07/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX C/ SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E DO MUNICÍPIO COM MOLDURA EM MADEIRA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/07/2014 | 1640.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO GERAL E RECARGA DE GÁS R22.CONFORME NOTA FISCAL Nº 5437 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/07/2014 | 600.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA O JOÃO PEDRO DOS IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/07/2014 | 312.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.171 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/07/2014 | 1950.31 | 00005873971447 | JOSE JERONIMO VIEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE ARTES PINTURA DE DEDO EM CERÂMICA E AZULEJO REALIZADO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001504 | 25/07/2014 | 1370.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTIANDO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.241 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001505 | 25/07/2014 | 1630.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.242 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/07/2014 | 500.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE SOM DESTIANDO AO SÃO JOÃO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/07/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/07/2014 | 500.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE SOM DESTIANDO A CAVALGADA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/07/2014 | 1570.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/07/2014 | 865.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001516 | 28/07/2014 | 4000.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES E IMPRESSORA DO TELECENTRO E PROJETO DE INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA E WIRELESS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/07/2014 | 280.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/07/2014 | 150.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2014 REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2014 | 210.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIOLÃO C/ CAPA DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE CALOURO REALIZADO NO EVENTO VIRADA CULTURAL NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/07/2014 | 400.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2014 | 483.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.729 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2014 | 9.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2014 | 9.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2014 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2014 | 615.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2014 | 400.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR E PLACA RETIFICADORA NO VEÍCULO OGE 6790 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2014 | 1440.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2014 | 90.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR NO VEÍCULO OFF8308 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2014 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE SAÚDE MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2014 | 2912.75 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.238 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001531 | 29/07/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2014 | 1437.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2014 | 3071.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA, PINHEIROS, PALMEIRA E MUDA DE FIXUS, DESTINADOS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.449 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2014 | 393.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.531 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2014 | 16676.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2014 | 11750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2014 | 5132.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2014 | 3372.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001535 | 30/07/2014 | 7300.54 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL N001.160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2014 | 769.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2014 | 1097.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2014 | 7209.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2014 | 201.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2014 | 8677.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE IADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001681 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001572 | 30/07/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2014 | 10589.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2014 | 13282.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0001614 | 30/07/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2014 | 210.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MÁQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC2 NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2014 | 420.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIARIA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2014 | 4296.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2014 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13.015-X DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2014 | 241.40 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0001.348 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2014 | 223.64 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS DESTINADOSA EVENTO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.808 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2014 | 1605.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2014 | 957.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A MULTA/JUROS JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2014 | 3246.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRINAL SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2014 | 1575.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2014 | 613.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARAIA DE SAÚDE ACE REFERENETE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2014 | 2576.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2014 | 7571.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2014 | 10011.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2014 | 30065.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2014 | 2715.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2014 | 945.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2014 | 6193.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2014 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2014 | 11694.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2014 | 13363.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2014 | 1046.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2014 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2014 | 7601.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2014 | 61.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2014 | 1288.75 | 00008413559405 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001537 | 30/07/2014 | 21926.62 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.158 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2014 | 4319.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2014 | 12035.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2014 | 51862.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2014 | 17562.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2014 | 15659.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2014 | 621.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2014 | 4039.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2014 | 8653.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2014 | 4437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2014 | 11317.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 16.762-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DE COMPUTADORES E REDE CABEADA DO TELECENTRO MUNICIPAL, ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2014 | 3220.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2014 | 6105.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2014 | 2896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2014 | 1460.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2014 | 4826.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2014 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2014 | 180.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2014 | 200.00 | 00053582586472 | JOSE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2014 | 3460.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNEHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE SOM DESTIANDO A EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001538 | 30/07/2014 | 4695.88 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.159 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2014 | 2550.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56.650-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00042437423400 | SORAYA WILMA MARIA VALE CAVALCANTE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NAORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 57.075-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2014 | 721.65 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO JOÃO,PEDRO DOS IDOSOS REALIZADO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2014 | 400.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2014 | 300.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE TNT DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2014 REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2014 | 1000.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAÍBA - ORDEM DOS MÚSICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS: DIA 1º DE AGOSTO: ROGÉRIO DO ACORDEOM, BANDA ENCANTUS E FORRÓ DO DONO DIA 02 DE AGOSTO: E LUAN ESTILIZADO, ESPORA DE OURO, CIRCUITO MUSICAL E PEGADA DE BARÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2014 | 309.29 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2014 | 361.00 | 00007410839490 | FELIPE DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "ROCK CADILAK" NO EVNTO VIRADA CULTUREA NO DIA 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2014 | 1341.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESNTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ DA NANAH, NO FORRÓ DA 6 EM PONTO NO JOÃO PEDRO DE 2014 REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2014 | 1341.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ DO PRECATEADO NO EVENTO FORRÓ DAS 6 EM PONTO NO JOÃO PEDRO 2014 NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2014 | 2600.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TEINHA DO FORRÓ NO EVENTO VIRADA CULTURAL REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2014 | 5730.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA PAGODÃO S.A. NO EVENTO VIRADA CULTURAL REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001644 | 31/07/2014 | 3120.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 002.050 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2014 | 926.40 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.539 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2014 | 187.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2014 | 1239.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO NO JOARNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012933 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013174 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001650 | 31/07/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2014 | 1650.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2014 | 1650.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDNETE A 22 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2014 | 770.00 | 00003383990460 | DORGIVAL MOTA DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2014 | 770.00 | 00004138810404 | EDINALDO HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2014 | 1715.00 | 00098214837472 | JOÃO ARRUDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 22 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO E 27 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2014 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DA CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE. CONFORTME NOTA FISCAL Nº 1009200 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001653 | 01/08/2014 | 25160.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA (PALCO, GERADOR, BANHEIROD E OUROS) DESTINADOS A FESTA CULTURAL JOÃO PEDRO 2014, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112014 | 0001654 | 01/08/2014 | 58000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA ENCANTU'S NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000030 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0001655 | 04/08/2014 | 30000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0001656 | 04/08/2014 | 20000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E VENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 036 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132014 | 0001657 | 04/08/2014 | 8000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA PEGADA DE BARÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5819 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0001658 | 04/08/2014 | 42000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0001659 | 04/08/2014 | 10000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO DONO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/08/2014 | 400.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001666 | 06/08/2014 | 7616.30 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001662 | 06/08/2014 | 1555.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.547 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001663 | 06/08/2014 | 1395.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE IÁCIO MOTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.545 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001664 | 06/08/2014 | 1095.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.544 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001667 | 06/08/2014 | 2728.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.560 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001668 | 06/08/2014 | 35.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.494 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/08/2014 | 7835.50 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM 35 AR CONDICIONADOS, E COMPLEMENTO DE GÁS R-22 EM 30 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6058 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/08/2014 | 86.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS DIVERSAS DESTINADOS A DISTRUIBUIÇÃO GRATUITAS EM REUNIÃO DE GESTANTES REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 674 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/08/2014 | 360.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A PALESTRA REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001.366 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001690 | 07/08/2014 | 31408.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.646 ANEXA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/08/2014 | 1700.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇO DE REBOQUE DE MÁQUINA PAR CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/08/2014 | 4000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCA Nº 001.499 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001680 | 08/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/08/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000784 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/08/2014 | 5353.32 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6052 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001674 | 08/08/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001675 | 08/08/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001676 | 08/08/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001683 | 08/08/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001684 | 08/08/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/08/2014 | 14685.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PASSEIO NA PRAÇA JOÃO LEITE DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 | 00572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/08/2014 | 6185.57 | 00007676494435 | MARCIO VINÍCIUS GALDINO FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BOM NOME, XONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00622014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/08/2014 | 404.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.575 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001692 | 08/08/2014 | 2291.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.176 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001673 | 08/08/2014 | 2960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.500 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/08/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001682 | 08/08/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/08/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/08/2014 | 126.32 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/08/2014 | 334.50 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.576 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/08/2014 | 4456.11 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.239 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/08/2014 | 13850.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOÃO LUIZ PARA PINTURA, RECUPERAÇÃO DE TELHADO E CONSERTO DE CALÇADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0042 ANEXA | 00562014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/08/2014 | 2896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/08/2014 | 400.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 LONAS PARA PORTAIS DA CIDADE PARA FESTA DE JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2014 | 3802.64 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.242 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/08/2014 | 4000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 3639 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001700 | 11/08/2014 | 1140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.503 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/08/2014 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/08/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0127167 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2014 | 147.61 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3435 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2014 | 432.39 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.202 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2014 | 1823.20 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.055 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2014 | 7.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2014 | 312.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/08/2014 | 890.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº78 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2014 | 787.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001706 | 12/08/2014 | 3142.10 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 ANEX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2014 | 5051.55 | 00007676494435 | MARCIO VINÍCIUS GALDINO FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES CONFORME PLANILHA. | 00592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AMPLIAR E REFORMA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2014 | 14884.39 | 00008254237409 | MELQUISEDEQ GALDINO FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, COM PINTURA, REFORMA DE PORTAS E JANELAS, REDE HIDRÁULICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00582014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0001712 | 13/08/2014 | 1150.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTIANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4153 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/08/2014 | 3000.00 | 00060133600491 | AUREA LÚCIA DE FARIAS MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2014 | 2550.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE PRATELEIRAS DO EJA E MESAS PARA O REFEITÓRIO EJA E SOLDA DE CADEIRAS PARA USO DOS ALUNOS DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001714 | 13/08/2014 | 510.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.505 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/08/2014 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2014 | 619.00 | 00003384035402 | EDMILSON BATISTA MAMEDES | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PINTURA DA ESTÁTUA DE SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001716 | 13/08/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº733 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001720 | 14/08/2014 | 2654.75 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ABULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.178 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/08/2014 | 63.70 | 11114630000103 | UNIVERSOS DOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6132 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/08/2014 | 177.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CREC HE DESTE MUNICÍPIO CNOFORME NOTA FISCAL Nº009.001.185 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/08/2014 | 275.01 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME ARTEPAPEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DETSINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.064 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/08/2014 | 1200.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO JURIDICA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNLHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/08/2014 | 885.50 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/08/2014 | 329.20 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001725 | 15/08/2014 | 976.85 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU E PSF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 057 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001726 | 15/08/2014 | 694.07 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 058 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/08/2014 | 1015.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/08/2014 | 512.20 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/08/2014 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.200 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/08/2014 | 500.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/08/2014 | 7.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7 . CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/08/2014 | 155.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/08/2014 | 2000.00 | 00005873971447 | JOSE JERONIMO VIEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE ARTES PINTURA DE DEDO EM CERÂMICA E AZULEJO REALIZADO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001751 | 19/08/2014 | 4865.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENYHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.291 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001754 | 19/08/2014 | 17873.20 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTIANDA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NOTA FISCAL Nº 059 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2014 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CDC Nº 5/263366-7. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/08/2014 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001749 | 19/08/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/08/2014 | 336.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/08/2014 | 882.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/08/2014 | 10456.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/08/2014 | 746.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2014 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOs A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 1966 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/08/2014 | 145.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/2013, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/08/2014 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA CDC Nº 5/1577015--9 MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/08/2014 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AOS MESES MAIO DE 2013 E MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2014 | 3520.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2014 NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCA Nº 2351 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2014 | 2560.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2014 NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.485 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/08/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/08/2014 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS DE MARKETING DIRETO E ASSESSORIA CONSULTIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 72023 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/08/2014 | 274.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO QFA2848 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/08/2014 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TOMAGRAFIA DE TÓRAX NO PACIENTE VILANI GALDINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000508 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/08/2014 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000510 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/08/2014 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PELVE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000511 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/08/2014 | 6681.03 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/08/2014 | 724.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/08/2014 | 724.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/08/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/08/2014 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE SEMINÁRIOS "A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO"(1º ENCONTRO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AMPLIAR E REFORMA DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/08/2014 | 4122.83 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DE CAIXÃO DE AREIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 ANEXA | 00602014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001768 | 22/08/2014 | 291.75 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.215 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/08/2014 | 680.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO A PALESTRA PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/08/2014 | 1308.70 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/08/2014 | 840.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO I 1º SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/08/2014 | 1255.59 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.248 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/08/2014 | 5425.39 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/08/2014 | 420.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO SIBEC REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE DE 2014. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/08/2014 | 180.00 | 00010172830443 | CLEBER LEITE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/08/2014 | 180.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/08/2014 | 1500.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOTOCÓPIAS DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/08/2014 | 1241.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/08/2014 | 1237.11 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/08/2014 | 860.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOs A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 2063 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/08/2014 | 4550.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/08/2014 | 480.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAÚJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/08/2014 | 193.60 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.593 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/08/2014 | 329.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES D E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.594 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001787 | 27/08/2014 | 329.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº003.116 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/08/2014 | 180.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAÚJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO E CAMBAGEM EM ABULÂNCVIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/08/2014 | 806.40 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DURANTE A CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIAMENTO AO CIDADÃO-SIBEC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011699 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/08/2014 | 67.15 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CATINGUEIRA-PB DO SERVIDOR ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/08/2014 | 67.15 | 00010172830443 | CLEBER LEITE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CATINGUEIRA-PB DO SERVIDOR CLEBER LEITE MEDEIROS. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/08/2014 | 67.15 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CATINGUEIRA-PB DO SERVIDOR DAMIANA ALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/08/2014 | 13500.05 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA CENTRO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 ANEXA | 00612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001797 | 28/08/2014 | 4319.60 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0001792 | 28/08/2014 | 1049.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.773 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001795 | 28/08/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001796 | 28/08/2014 | 851.05 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.440 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/08/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015025 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/08/2014 | 350.52 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE E CONSERTO DE MOTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/08/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001839 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001800 | 29/08/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE TURISMO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2014 | 7203.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2014 | 1156.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/08/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2014 | 769.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPALDA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/08/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/08/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2014 | 8905.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/08/2014 | 10311.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/08/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/08/2014 | 13470.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/08/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA 14743-5 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001875 | 29/08/2014 | 2484.44 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETRIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2014 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2014 | 5219.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001828 | 29/08/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2014 | 16979.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/08/2014 | 11750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2014 | 4373.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/08/2014 | 4867.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2014 | 700.00 | 00095107142400 | JURANDI SANTANA DAVI | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CACIMBA NOVA, CANTINHO E CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6138 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2014 | 700.00 | 00002592147446 | AVANI DA COSTA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADASDO SÍTIO AÇUDE ATÉ O SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6135 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2014 | 700.00 | 00095107142400 | JURANDI SANTANA DAVI | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS RAMADA, ESCONDIDO E LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6136 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2014 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 7.433-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2014 | 11009.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARAIA DE SAÚDE REFERENETE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2014 | 29587.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/08/2014 | 10077.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/08/2014 | 7927.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/08/2014 | 11711.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/08/2014 | 169.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/08/2014 | 3016.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/08/2014 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/08/2014 | 7080.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/08/2014 | 1430.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/08/2014 | 13543.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/08/2014 | 3825.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2014 | 919.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2014 | 6246.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001872 | 29/08/2014 | 4600.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DIVEROS, RECEITUÁRIOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO, E FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2014 | 2495.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/08/2014 | 4590.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2014 | 3371.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/08/2014 | 2957.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/08/2014 | 1061.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/08/2014 | 15305.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/08/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/08/2014 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EDUC INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% GRUPO DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/08/2014 | 17050.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/08/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/08/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/08/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/08/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2014 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2014 | 7807.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2014 | 8714.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2014 | 13419.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2014 | 12035.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2014 | 51862.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2014 | 6326.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EDUC INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/08/2014 | 1665.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/08/2014 | 1072.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2014 | 1460.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2014 | 4810.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2014 | 4585.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2014 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 672.003-3 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001900 | 29/08/2014 | 5851.30 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2014 | 3267.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 57.075-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2014 | 1337.21 | 00089307046468 | MAURÍCIO DE ARAÚJO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ÁRBITRO COMO BANDEIRINHA DE TODOS OS JOGOS DE FUTEBOL DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/08/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/08/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 59745-7 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001891 | 30/08/2014 | 4100.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.185 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001888 | 30/08/2014 | 22499.26 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.183 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001885 | 30/08/2014 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.524 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001889 | 30/08/2014 | 7744.21 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001890 | 30/08/2014 | 4899.92 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001886 | 30/08/2014 | 1512.94 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001887 | 30/08/2014 | 743.03 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001906 | 01/09/2014 | 9562.10 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA, PINHEIROS, PALMEIRA E MUDA DE FIXUS, DESTINADOS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.464 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2014 | 1963.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001544 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2014 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO E AUDITORIA DO CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA DECORRENTE DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2014 | 2200.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM 04 BIRÔ, 03 ARMÁRIOS EM AÇO, 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 10 CADEIRAS FIXA, 02 MACAS, COM PINTURA TROCA DE CHAVES E REVESTIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000142 ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2014 | 4815.00 | 10840479000128 | R M DIAGNÓSTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL RALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 281 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2014 | 80.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONSERTO ELÉTRICO VA VTR USB II SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2014 | 683.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 ACRESCIDO DE JUROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2014 | 5300.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODOA ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM ARQUIVAMENTO DIGITAL COM CONSULTORIA ELETRÔNICA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001927 | 02/09/2014 | 73.60 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.204 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/09/2014 | 662.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 ACRESCIDO DE JUROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/09/2014 | 662.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 ACRESCIDO DE JUROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001918 | 02/09/2014 | 5640.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DIVEROS, CARIMBOS E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00064678636404 | LUIZ DE LUCENA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM CHAPA FERRO COM IMPRESSÃO DIGITAL E REFORMA DE OUTRA EXISTENTE DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6746 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/09/2014 | 6150.91 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.250 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/09/2014 | 1060.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E RETIRADA DE AR CONDICONADOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6670 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001913 | 02/09/2014 | 2010.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001916 | 02/09/2014 | 7595.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/09/2014 | 260.60 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.247 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/09/2014 | 260.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO, CHAVE ROTATIVO E SUPORTE DE PAREDE VENTIDELTA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.862 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0002139 | 04/09/2014 | 4103.55 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORME DO POSTO DE SAÚDE ALBINO FÉLIX DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00642014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/09/2014 | 1200.00 | 00007716008447 | ELIS MARIA SANCHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/09/2014 | 800.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/09/2014 | 1200.00 | 00004794962428 | JULIANA PIRES DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/09/2014 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/09/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, .CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/09/2014 | 1030.93 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA CONSELHTO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015534 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/09/2014 | 1200.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO JURIDICA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/09/2014 | 2886.60 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDENTE A EMPREITADA NA PINTURA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002065 | 05/09/2014 | 49500.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/09/2014 | 6703.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SIGEDU-SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL NAS EXOLAS EM PRE ESCOLAR JOÃO LUIZ DE ABREU, EMEF MARIA CELESTE PIRES LEITE, EMEF JOAQUIM FRANCISCO SOARES LEITE, EMEF MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, PARA INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/09/2014 | 2243.38 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001931 | 06/09/2014 | 3163.95 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.606 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/09/2014 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DA CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE. CONFORTME NOTA FISCAL Nº 1011174 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001933 | 08/09/2014 | 1029.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.607 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/09/2014 | 1898.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.211 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/09/2014 | 3198.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.212 ANEXA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/09/2014 | 550.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ATRANSFERÊNCIA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX. CONFORME NOTA FISCAL 0006 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/09/2014 | 2190.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 085 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/09/2014 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/09/2014 | 49.91 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/09/2014 | 129.08 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/09/2014 | 136.84 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/09/2014 | 53.63 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/09/2014 | 1043.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/09/2014 | 676.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DENTE, PARAFUSO DE UNHA E PORCA DE LÂMINA PARA MÁQUINA RETROESCAVADFEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001946 | 10/09/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001948 | 10/09/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2014 | 1546.39 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2014 E O EVENTO VIRADA CULTURAL DURANTE O MÊS DE JULHO NO SITE PB.POLITICAS.COM. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2014 | 546.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB E ROTEADOR DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001950 | 10/09/2014 | 2142.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.207 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001951 | 11/09/2014 | 798.70 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001953 | 11/09/2014 | 1357.46 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.061 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2014 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020,046 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001955 | 11/09/2014 | 5500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.548 anexa | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001956 | 11/09/2014 | 1650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.547 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001952 | 11/09/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº759 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/09/2014 | 7541.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/09/2014 | 1458.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001959 | 15/09/2014 | 5170.64 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/09/2014 | 460.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/09/2014 | 297.00 | 08937011000104 | PRF HOTÉIS LTDA-HOTEL ONIGRAT - EXPRESS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA VALDIRENE BEZERRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL ANº 2014000 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001964 | 15/09/2014 | 5170.64 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001965 | 15/09/2014 | 4400.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001966 | 15/09/2014 | 2600.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/09/2014 | 2243.38 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/09/2014 | 300.00 | 00011494060469 | JEFFERSON FÉLIX BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL DE UMA CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/09/2014 | 544.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERRSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.450 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/09/2014 | 724.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/09/2014 | 1448.00 | 00003383705447 | ANA MARIA EMIDIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/09/2014 | 176.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.854 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001970 | 17/09/2014 | 2993.71 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.210 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/09/2014 | 4009.25 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.253 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/09/2014 | 1178.80 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001971 | 18/09/2014 | 2118.77 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA DESTIANDO DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº064 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001972 | 18/09/2014 | 1022.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDO DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº063 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/09/2014 | 2350.75 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001984 | 19/09/2014 | 4604.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003.547 E 003.548 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/09/2014 | 210.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE A LEI Nº 12.994/14 QUE ESTABELECE PISO SALARIA DO ACE E ACS RALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/09/2014 | 3117.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001980 | 19/09/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001981 | 19/09/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/09/2014 | 143.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECREATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2348 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001983 | 19/09/2014 | 5350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.557 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/09/2014 | 1030.39 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/09/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001979 | 19/09/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001987 | 22/09/2014 | 17776.30 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTIANDA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE CONFORME NOTA FISCAL Nº 065 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001985 | 22/09/2014 | 1019.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003.551 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001986 | 22/09/2014 | 1376.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.552 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/09/2014 | 2270.00 | 13843593000108 | ANTÔNIO ADILSON MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONAS IMPRESSAS, BANERS E BOTONS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 769 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/09/2014 | 2384.00 | 13843593000108 | ANTÔNIO ADILSON MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E BANERS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORRME NOTA FISCAL Nº 768 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/09/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/09/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/09/2014 | 13250.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO SAMU, COM PINTURA, MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 ANEXA | 00652014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/09/2014 | 1374.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/09/2014 | 3000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS DE MARKETING DIRETO E ASSESSORIA CONSULTIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74084 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/09/2014 | 1030.93 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUIERA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/09/2014 | 200.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DSTINADO A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/09/2014 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TOMAGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRATE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000582 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/09/2014 | 620.00 | 17730593000144 | AUDMED SOLUÇÕES EM CONSULT. E MEDICINA DO TRABALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JUCILEIDE PEREIRA BRUNET. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000271 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/09/2014 | 239.50 | 00007716008447 | ELIS MARIA SANCHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CATINGUEIRA-PB DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA I FORMAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCVF. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/09/2014 | 239.50 | 00004794962428 | JULIANA PIRES DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CATINGUEIRA-PB DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DA I FORMAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCVF. CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/09/2014 | 278.54 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/09/2014 | 874.80 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS PARA O PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/09/2014 | 372.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK DE PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/09/2014 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.314 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/09/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016998 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/09/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, .CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/09/2014 | 710.00 | 15713719000147 | SUPERMERCARDO SOARES E FILHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PODER JUDIÁRIO- COMARCA DE PIANCÓ CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.227 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/09/2014 | 414.45 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.821 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/09/2014 | 185.55 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3908 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/09/2014 | 393.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREACK A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10793 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002016 | 26/09/2014 | 689.22 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁTIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.313 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002017 | 26/09/2014 | 1793.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.567 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002011 | 26/09/2014 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002012 | 26/09/2014 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002013 | 26/09/2014 | 2585.32 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002014 | 26/09/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002015 | 26/09/2014 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/09/2014 | 309.29 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "O VOVOZÃO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002018 | 28/09/2014 | 851.05 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003.440 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/09/2014 | 37.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6926 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/09/2014 | 303.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.246 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2014 | 4977.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULO PLACA:OET-1696, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017230 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002057 | 30/09/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002067 | 30/09/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001077 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002068 | 30/09/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001227 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002069 | 30/09/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001376 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2014 | 13396.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2014 | 2244.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2014 | 11450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2014 | 4575.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE ASETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2014 | 2.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002023 | 30/09/2014 | 1369.07 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002027 | 30/09/2014 | 1651.42 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002028 | 30/09/2014 | 4320.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENYHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAÇ DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.397 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2014 | 8878.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2014 | 769.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2014 | 1097.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2014 | 7490.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2014 | 4867.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2014 | 12065.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2014 | 5060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2014 | 17421.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2014 | 1030.93 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2014 | 14648.60 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO TOTALIZANDO 6.155 MTS². CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002026 | 30/09/2014 | 19774.46 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.217 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2014 | 3737.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2014 | 409.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2014 | 195.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2014 | 1300.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, FOLHA DE PAGAMENTO E DEPARTAMENTO PESSOAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6181 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002025 | 30/09/2014 | 7999.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.218 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2014 | 11039.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARAIA DE SAÚDE REFERENETE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2014 | 180.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAÚJO LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO E CAMBAGEM EM ABULÂNCVIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002064 | 30/09/2014 | 4899.92 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.186 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2014 | 11418.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2014 | 2916.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2014 | 29444.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2014 | 899.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2014 | 6193.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2014 | 3693.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2014 | 2207.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2014 | 11928.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2014 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2014 | 13707.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO CORRESPONDNTE A 17/07/2014 A 17/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2014 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2014 | 118.07 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, . CONFORME DOCUMENTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002127 | 30/09/2014 | 1895.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.809 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002128 | 30/09/2014 | 2560.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.808 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2014 | 2902.35 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.252 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2014 | 10413.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2014 | 7388.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2014 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0002138 | 30/09/2014 | 390.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1953 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2014 | 1019.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2014 | 1390.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2014 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOs A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 1967 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2014 | 530.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2014 | 1460.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2014 | 4834.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2014 | 3933.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002022 | 30/09/2014 | 23899.36 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.215 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2014 | 4240.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2014 | 3371.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2014 | 1061.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2014 | 15788.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2014 | 12035.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2014 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% GRUPO DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2014 | 20341.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2014 | 13638.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2014 | 3005.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2014 | 250.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2014 | 250.00 | 00009775829496 | MARIA APARECIDA OLEGÁRIO CICILO | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2014 | 200.00 | 00010235404446 | REGINA CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002024 | 30/09/2014 | 2600.90 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.216 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2014 | 2754.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 57.075-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2014 | 9428.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2014 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2014 | 51862.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 43.818-9. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2014 | 2243.38 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0002131 | 30/09/2014 | 42000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/10/2014 | 650.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SESSÃO DE CINEMA REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/10/2014 | 3687.18 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.256 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7790 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/10/2014 | 1237.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017616 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/10/2014 | 1708.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002151 | 03/10/2014 | 892.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.619 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/10/2014 | 5600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÕESDO SISTEMA DE CONTROLE DE STOQUE TRANSIÇÃO E AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES DE ENTRADA E SAIDA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/10/2014 | 1546.39 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002154 | 08/10/2014 | 309.95 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.639 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/10/2014 | 1237.11 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/10/2014 | 515.46 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/10/2014 | 5930.23 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.258 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017954 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/10/2014 | 8.85 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/10/2014 | 2886.60 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS SECRETARIAS DE ADM. FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL EMMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0002165 | 09/10/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº780 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/10/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/10/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/10/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/10/2014 | 8.85 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002163 | 09/10/2014 | 1383.70 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (PSF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 067 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002164 | 09/10/2014 | 782.34 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 066 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/10/2014 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DA CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE. CONFORTME NOTA FISCAL Nº 1012357 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/10/2014 | 650.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SESSÃO DE CINEMA DESTINADA A ATIVIDADE DE LAZER EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/10/2014 | 3000.00 | 00060133600491 | AUREA LÚCIA DE FARIAS MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2014 | 576.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SESSÃO DE CINEMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM DIREITO A PIPOCA E REFRIGERANTE NO DIA 10/10/2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/10/2014 | 336.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE SEGURO DE VEÍCLO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002174 | 10/10/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002175 | 10/10/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/10/2014 | 2400.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIMA MOTONIVELADORA CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/10/2014 | 5060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2014 | 954.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/10/2014 | 383.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/10/2014 | 1191.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/10/2014 | 314.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/10/2014 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2014 | 288.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS Ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.968 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00004794962428 | JULIANA PIRES DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/10/2014 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00007716008447 | ELIS MARIA SANCHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/10/2014 | 2000.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOTOCÓPIAS DE LIVROS PAR AO ENSINO FUNDAMENTAL i DAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/10/2014 | 14453.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE REDE PLUVIAIS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES NESTE ,UNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/10/2014 | 1667.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PACOTE CIRÚRGICO (COLECISTOMIA) DA BENEFICIÁRIA MARIA LUCI PEREIRA. CONFORE NOTA FISCAL Nº 869 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/10/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018096 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/10/2014 | 610.00 | 00005628030848 | JOSÉ LUIZ PETILLO DUARTE | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNI MILLE PLACA OFF/8308, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 8149 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO JURIDICA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002193 | 15/10/2014 | 4735.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº069 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002194 | 15/10/2014 | 2930.51 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº068 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA PEREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE GRAFITEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002196 | 20/10/2014 | 4550.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DIVEROS, CARIMBOS E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 603 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002199 | 20/10/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002195 | 20/10/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002201 | 21/10/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/10/2014 | 2375.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS METALÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/10/2014 | 1963.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/10/2014 | 196.80 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A PALESTRA REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001.501 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002204 | 21/10/2014 | 2735.08 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002205 | 21/10/2014 | 309.95 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.683 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/10/2014 | 1150.00 | 00083980300463 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ÁRBITRO COMO BANDEIRINHA DE TODASA AS PARTIDAS DE FUTEBOL DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ASSINADP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/10/2014 | 2000.00 | 20224300000161 | MARCÍLIA CAETANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A PROMOÇÃO DE EVENTO PARA O DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/10/2014 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/10/2014 | 7000.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DETINADOS EVENTOS DA SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/10/2014 | 270.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6522 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002212 | 23/10/2014 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.508 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/10/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, .CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002213 | 27/10/2014 | 2720.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.695 EM ANEXO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/10/2014 | 740.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A US DE TIREÓIDE PAAF COM ANALISE DE 1 NÓDULO, US TIREÓIDE PAAF COM ANÁLISE A CADA NÓDULO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6532 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002216 | 28/10/2014 | 2320.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.464 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0002217 | 28/10/2014 | 3442.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBLIÁRIO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.463 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002218 | 28/10/2014 | 1370.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.465 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/10/2014 | 3900.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002220 | 30/10/2014 | 2099.42 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002169 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2014 | 399.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPALDA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/10/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2014 | 662.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/10/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/10/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2014 | 1097.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2014 | 7808.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2014 | 9281.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIANANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019287 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2014 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019169 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2014 | 13131.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/10/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2014 | 11450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/10/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002221 | 30/10/2014 | 2507.76 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS VEÍCULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.239 ANEXA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/10/2014 | 17519.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2014 | 6020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2014 | 12065.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2014 | 4867.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002224 | 30/10/2014 | 4691.40 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002225 | 30/10/2014 | 17606.18 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.238 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2014 | 4172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002223 | 30/10/2014 | 5999.57 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.236 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2014 | 4511.61 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.262 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2014 | 11828.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE REFERENETE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2014 | 10857.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2014 | 30798.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2014 | 12154.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/10/2014 | 1158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2014 | 13707.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2014 | 2602.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2014 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2014 | 6360.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/10/2014 | 11568.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2014 | 2117.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/10/2014 | 4106.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2014 | 913.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2014 | 6246.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2014 | 666.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002226 | 30/10/2014 | 22894.22 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.235 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2014 | 15802.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2014 | 3371.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2014 | 4341.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2014 | 1061.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002234 | 30/10/2014 | 8334.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.607 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% GRUPO DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2014 | 18147.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/10/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/10/2014 | 51928.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/10/2014 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/10/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/10/2014 | 10885.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2014 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2014 | 13928.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2014 | 2733.85 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESINADOS A BRIQUEDOTECA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.249 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2014 | 2707.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2014 | 3267.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/10/2014 | 876.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENETE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2014 | 1507.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2014 | 1464.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2014 | 4859.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/10/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2014 | 781.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6206 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2014 | 990.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6208 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2014 | 2532.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6207 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 57.075-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2014 | 2754.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DIST DE LIVROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO EDUCACIONAL QUEM AMA EDUCA DESTINA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FICAL Nº 000.047 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2014 | 756.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NANO ROT E ROTEADOR DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.148 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2014 | 12035.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002302 | 31/10/2014 | 956.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.609 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2014 | 1980.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6209 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE 5887-1 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002318 | 31/10/2014 | 2749.67 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.232 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002320 | 31/10/2014 | 1600.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.233 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002321 | 31/10/2014 | 1585.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.232 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 13.414-7 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2014 | 1963.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2014 | 6160.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6210 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002301 | 31/10/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2014 | 2100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2014 | 7920.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMETÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONNFORME NOTA FISCAL Nº 6205 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2014 | 2046.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES DE 1º E 2º TURNOS NESTE MUNICÍPIO, CONNFORME NOTA FISCAL Nº 6211 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2014 | 176.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2014 | 6.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE 13.015-X DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESON DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2014 | 4324.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002330 | 31/10/2014 | 10613.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRTARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIRNTE E MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM Nº 003.706 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002333 | 01/11/2014 | 2012.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.610 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/11/2014 | 360.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/11/2014 | 1020.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CONFORMRE NOTA FISCAL Nº2170 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/11/2014 | 100.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/11/2014 | 5600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÕESDO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE TRANSIÇÃO E AUDITORIA DAS INFORMAÇÕES DE ENTRADA E SAIDA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/11/2014 | 15690.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXÕES, URNAS OU ESQUIFES, FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, TRANSPORTES DE CORPO CADAVÉRICO, DESEMBARAÇO DE CERTIDÕES DE ÓBITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/11/2014 | 56.49 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/11/2014 | 66.44 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/11/2014 | 150.20 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/11/2014 | 161.21 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/11/2014 | 4508.53 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.263 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002344 | 05/11/2014 | 2222.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.378 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002345 | 05/11/2014 | 2339.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.377 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002346 | 05/11/2014 | 3059.81 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.259 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002351 | 05/11/2014 | 587.18 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/11/2014 | 3458.70 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.070 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002347 | 05/11/2014 | 3113.79 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETRIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002348 | 05/11/2014 | 800.99 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002349 | 05/11/2014 | 1794.68 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETRIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, ESPORTE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/11/2014 | 400.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REVISÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E CONSERTO DO AUTOCLAVE CONFORME NOTA FISCAL 00011 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002353 | 06/11/2014 | 863.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.722 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/11/2014 | 247.42 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002361 | 07/11/2014 | 1680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/11/2014 | 297.00 | 08937011000104 | PRF HOTÉIS LTDA-HOTEL ONIGRAT - EXPRESS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA VALDIRENE BEZERRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00023118 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002360 | 07/11/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº427 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/11/2014 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/11/2014 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/11/2014 | 309.28 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/11/2014 | 1855.67 | 00061781800472 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ORNAMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00004794962428 | JULIANA PIRES DA SILVA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00007716008447 | ELIS MARIA SANCHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2014 | 336.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2014 | 5920.22 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.268 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002367 | 10/11/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6231 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002362 | 10/11/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002363 | 10/11/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002364 | 10/11/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/11/2014 | 13000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISACAL Nº 046 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0002373 | 11/11/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº821 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/11/2014 | 205.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/11/2014 | 1095.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.471 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/11/2014 | 1251.80 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL DESTINADOS AO PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/11/2014 | 724.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002379 | 11/11/2014 | 619.27 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.075 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/11/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/11/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002382 | 11/11/2014 | 840.70 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGIÇÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.074 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002383 | 11/11/2014 | 870.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.076 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/11/2014 | 13000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00672014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS COM TRICA DE FECHADURAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/11/2014 | 2061.86 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUIERA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002389 | 11/11/2014 | 827.30 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITOP EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/11/2014 | 3130.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE GRAFITEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/11/2014 | 800.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO JURIDICA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/11/2014 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/11/2014 | 6614.40 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.079 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002393 | 12/11/2014 | 16370.80 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.080 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/11/2014 | 138.82 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE FELTRO DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.898 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002395 | 13/11/2014 | 2250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.625 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/11/2014 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/11/2014 | 1477.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA HIDRÁULICO E DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/11/2014 | 250.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NANO E ROTEADOR E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWERE NO COMPUTADOR DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002399 | 14/11/2014 | 2059.30 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/11/2014 | 2049.40 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0029 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002401 | 14/11/2014 | 1170.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.024 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002402 | 14/11/2014 | 445.89 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS SETINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNLO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.026 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002403 | 14/11/2014 | 360.27 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.023 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002404 | 14/11/2014 | 795.60 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/11/2014 | 4044.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCA Nº 000.170 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/11/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/11/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020630 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/11/2014 | 14018.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/11/2014 | 2535.13 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPWSA QUE SE EMPWNHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000.004 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/11/2014 | 2580.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002414 | 18/11/2014 | 441.59 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA Nº 4311 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/11/2014 | 724.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/11/2014 | 2780.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE EM DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/11/2014 | 2850.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE EM DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/11/2014 | 1320.00 | 17730593000144 | AUDMED SOLUÇÕES EM CONSULT. E MEDICINA DO TRABALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES (ENDOSCOPIA E TC ABDOME TOTAL) REALIZADOS NA PACIENTE VANÚZIA FÉLIX PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000323 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/11/2014 | 1790.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCA Nº 000.175 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/11/2014 | 5500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002419 | 20/11/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002420 | 20/11/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/11/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Legislativa | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0002422 | 20/11/2014 | 19796.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. E REP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8569 ANEXA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002427 | 21/11/2014 | 950.76 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.083 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/11/2014 | 2534.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.264 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002428 | 21/11/2014 | 882.72 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.082 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/11/2014 | 1630.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/11/2014 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NOS FREIOS COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002426 | 21/11/2014 | 1943.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.637 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/11/2014 | 1490.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.676 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002437 | 21/11/2014 | 3214.05 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.081 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/11/2014 | 5077.63 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 000.006 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/11/2014 | 3600.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOIS DE MARKETING DIRETO E ASSESSORIA CONSULTIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77119 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002432 | 25/11/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/11/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019765 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/11/2014 | 3000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/11/2014 | 780.48 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.550 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00005482072401 | KILDEN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DO 1º CAMPEONATO DD FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/11/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2014 | 4126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0002533 | 28/11/2014 | 20000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E VENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 036 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002442 | 28/11/2014 | 11000.82 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.270 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2014 | 30423.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2014 | 10720.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/11/2014 | 12146.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2014 | 1158.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2014 | 13659.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2014 | 3191.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/11/2014 | 6239.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2014 | 9800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2014 | 2117.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2014 | 4012.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/11/2014 | 6299.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/11/2014 | 913.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002504 | 28/11/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/11/2014 | 12213.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/11/2014 | 5500.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/11/2014 | 257.73 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW HUMORÍSTICO EM PRAÇA PÚBLICA NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 8.587-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002542 | 28/11/2014 | 3330.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE BEBEDOURO E AR CONDICIONADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.517 ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2014 | 11198.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002444 | 28/11/2014 | 19999.76 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.266 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2014 | 10845.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/11/2014 | 2437.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/11/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/11/2014 | 51928.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/11/2014 | 18147.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/11/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/11/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% GRUPO DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/11/2014 | 13928.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/11/2014 | 12035.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/11/2014 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/11/2014 | 15802.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/11/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/11/2014 | 1061.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/11/2014 | 3371.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/11/2014 | 4638.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002529 | 28/11/2014 | 2720.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.695 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 43.818-9. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/11/2014 | 4132.53 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE) DESTINADOS A O TREINAMENTO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/11/2014 | 3267.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/11/2014 | 3491.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 57.075-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002543 | 28/11/2014 | 1790.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DESTINADO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4379 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/11/2014 | 1490.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/11/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/11/2014 | 5605.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/11/2014 | 807.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/11/2014 | 1556.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00008122815430 | ÉRICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SOSTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS (DEMONSTRATIVO 2013/RELATÓRIO MENSAL CRAS/CRAS/CENSO SUAS 2014/ DEMANDAS DO PRONATEC/CADSUAS/SISC/BPC) NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2014 | 300.00 | 00007636463423 | RADRIENE RÁVILA CRISFABIOLA MEIRELES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2014 | 300.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA DESTINA DA PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2014 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002439 | 28/11/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002445 | 28/11/2014 | 779.66 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2014 | 12077.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2014 | 12334.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/11/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/11/2014 | 5723.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/11/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/11/2014 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/11/2014 | 9207.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIANANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/11/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/11/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/11/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/11/2014 | 8035.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/11/2014 | 1097.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/11/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/11/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/11/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/11/2014 | 146.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/11/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002521 | 28/11/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL (13.015-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002534 | 28/11/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002536 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002537 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2014 | 3020.42 | 11289729000146 | TJPB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2014 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2014 | 2800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002441 | 28/11/2014 | 4519.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2014 | 12065.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2014 | 16710.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2014 | 6220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2014 | 5199.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002505 | 28/11/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002519 | 28/11/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/11/2014 | 390.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002539 | 28/11/2014 | 2507.76 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS VEÍCULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2014 | 14210.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, FOTOCELES E CABO MULTIPLEX EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002443 | 28/11/2014 | 14701.51 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.267 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/11/2014 | 4172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/11/2014 | 390.02 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.047 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2014 | 478.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A AQUISIÇÃOD E NO-BREACK , MOUSE E CABO USB DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.244 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2014 | 6696.68 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.269 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0002558 | 01/12/2014 | 2002.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALR DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.584 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002559 | 01/12/2014 | 3885.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.271 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2014 | 444.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.656 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002561 | 01/12/2014 | 2082.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.585 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2014 | 513.50 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.657 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS G. OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO ALEXANDRE ALVES LEITE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00011776710428 | RENATO CHAGAS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (CAPITÃO BORUSSIA FUTEBOL CLUBE) DO CAMPEONATO ALEXANDRE ALVES LEITE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00005509997443 | JOSENILDO NOVO ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO ALEXANDRE ALVES LEITE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009891883450 | TIAGO FERREIRA BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR (CAPITÃO) DO CAMPEONATO ALEXANDRE ALVES LEITE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2014 | 250.00 | 00009891883450 | TIAGO FERREIRA BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO ALEXANDRE ALVES LEITE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/12/2014 | 1006.60 | 08326720000153 | CIRNE DOIS IRMÃOS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTIANDA A DECORAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 272.967 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2014 | 3589.60 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTIANDA A DECORAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 156068 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002566 | 02/12/2014 | 1362.20 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU E PSF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 084 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002567 | 02/12/2014 | 945.55 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 085 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002570 | 02/12/2014 | 862.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.833 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/12/2014 | 268.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, CÓDIGO 2445 JUNTO AO INSS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002568 | 02/12/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001966 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002569 | 02/12/2014 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, E SISSOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001967 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/12/2014 | 3798.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº086 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002583 | 04/12/2014 | 40150.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 ANEXA | 00682014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/12/2014 | 6000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOA RQUIVO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2012 E 2013 CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/12/2014 | 1550.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, PULA PULA E APRESENTAÇÃO DE SHOW COM PALHAÇO NO DOA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002572 | 04/12/2014 | 965.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002573 | 04/12/2014 | 955.30 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002574 | 04/12/2014 | 192.44 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002575 | 04/12/2014 | 297.66 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.035 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002576 | 04/12/2014 | 782.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS SETINADOS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.037 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002577 | 04/12/2014 | 240.68 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002578 | 04/12/2014 | 245.37 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002579 | 04/12/2014 | 1106.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002580 | 04/12/2014 | 2430.45 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.611 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/12/2014 | 770.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOI DE COFFE BREAK DESTINADO AO OUTUBRO ROSA E A PALESTRA PARA OS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/12/2014 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0002586 | 04/12/2014 | 2074.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.583 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/12/2014 | 4519.37 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.270 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/12/2014 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002591 | 04/12/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/12/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002594 | 04/12/2014 | 629.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002582 | 04/12/2014 | 5771.21 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.094 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002590 | 04/12/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/12/2014 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLÓGICA CONFORME NOTA FISCAL 00014 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/12/2014 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.495 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002597 | 06/12/2014 | 391.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.670 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/12/2014 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/12/2014 | 500.00 | 00004478940487 | JOSÉ ABUQUERQUE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BONECO DE NEVE DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2014 | 3050.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2014 | 12767.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2014 | 600.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2014 | 1238.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIMA MOTONIVELADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2014 | 5119.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2014 | 16924.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002626 | 10/12/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2014 | 63.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 878 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002608 | 10/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2014 | 14430.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE DOIS MATABURROS NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES PAU-DE-LEITE E CACIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 ANEXA | 00702014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0002601 | 10/12/2014 | 840.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2014 | 12429.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2014 | 433.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2014 | 336.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2014 | 3034.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2014 | 32057.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002627 | 10/12/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2014 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO ASSINADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2014 | 8156.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2014 | 11949.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2014 | 51508.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2014 | 5359.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2014 | 2987.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2014 | 14580.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE FORRO, REBOCO E PINTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 ANEXA | 00722014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002628 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002629 | 10/12/2014 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002630 | 10/12/2014 | 2585.32 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002631 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002632 | 10/12/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2014 | 4090.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2014 | 1503.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/12/2014 | 59.60 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/12/2014 | 173.34 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/12/2014 | 800.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/12/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002643 | 11/12/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/12/2014 | 724.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/12/2014 | 724.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002635 | 11/12/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002636 | 11/12/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0066 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002637 | 11/12/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0067 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002638 | 11/12/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0068 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002639 | 11/12/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0070 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/12/2014 | 13854.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/12/2014 | 7425.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA DO ESTUDANTE DESTINADA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.078 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/12/2014 | 2500.00 | 20224300000161 | MARCÍLIA CAETANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE A PROMOÇÃO DE EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2014 | 340.40 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AO NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS- SCFV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/12/2014 | 45.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS E EMBALAGENS DESTINADOS AO NATAL DA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.740 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/12/2014 | 219.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.318 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/12/2014 | 6915.19 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMESNTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.273 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0002649 | 15/12/2014 | 5200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº851 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/12/2014 | 12600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR E FARMÁCIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002656 | 16/12/2014 | 3057.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.286 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/12/2014 | 1600.00 | 17403583000102 | EUDA AIALLA LEITE DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃOD E CURSO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU 192-APH(ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR) DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002655 | 16/12/2014 | 2520.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.287 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002664 | 17/12/2014 | 1450.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENAHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAETRIAL GRÁFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 631 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002663 | 17/12/2014 | 13235.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFIFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA Nº 633 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002658 | 17/12/2014 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.687 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/12/2014 | 5550.64 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMESNTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.274 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002660 | 17/12/2014 | 1680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002661 | 17/12/2014 | 248.16 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.538 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/12/2014 | 3320.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.571 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002665 | 17/12/2014 | 5240.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DIVEROS, RECEITUÁRIOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO, E FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COFORME NOTA FISCAL Nº 632 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002666 | 17/12/2014 | 1160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÂO DE PEÇAS NO VEÍCULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA Nº 444 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2014 | 932.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AI FORNECIMENTO DE UNICFORME DESTINADOS AOS ACE E ACS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.295 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/12/2014 | 1650.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATINGUIERA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/12/2014 | 2197.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2014 | 330.60 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000.091 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/12/2014 | 25.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2014 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE DEZ/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/12/2014 | 1441.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/12/2014 | 899.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/12/2014 | 1031.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/12/2014 | 1179.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/12/2014 | 657.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO 13º DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002688 | 19/12/2014 | 2691.66 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 086 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002690 | 19/12/2014 | 3214.05 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.081 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/12/2014 | 3273.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º salário DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/12/2014 | 15404.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/12/2014 | 1448.00 | 00055995950487 | JOÃO BATISTA FÉLIX DA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/12/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIOIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2785 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/12/2014 | 2208.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/12/2014 | 2886.60 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/12/2014 | 459.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/12/2014 | 185.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/12/2014 | 308.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/12/2014 | 4587.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIANANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2014 | 467.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2014 | 5837.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2014 | 1132.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002689 | 19/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/12/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0002700 | 22/12/2014 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/12/2014 | 4511.07 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.276 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2014 | 14780.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO MURO DA COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00692014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/12/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/12/2014 | 5000.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABOPRAÇÃO DE PROJETO PARA CONTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA E UM REFEITRIO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002702 | 23/12/2014 | 175.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.689 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002703 | 23/12/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002704 | 23/12/2014 | 662.85 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU, PSF E PROGRAMA MAIS MÉDICOS) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002705 | 23/12/2014 | 1328.14 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002706 | 23/12/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/12/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/12/2014 | 5200.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFORMA DO PRÉDIO DO SAMU E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 185 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002711 | 23/12/2014 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002712 | 24/12/2014 | 864.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.936 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002713 | 26/12/2014 | 302.60 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.046 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002714 | 26/12/2014 | 230.88 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS SETINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.041 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002715 | 26/12/2014 | 1228.40 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.043 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002716 | 26/12/2014 | 901.20 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.045 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002717 | 26/12/2014 | 227.16 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002718 | 26/12/2014 | 1169.90 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.040 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002719 | 26/12/2014 | 1140.20 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.044 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/12/2014 | 4625.75 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.280 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002721 | 29/12/2014 | 1942.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DSTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002723 | 29/12/2014 | 2276.40 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002725 | 29/12/2014 | 5100.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE SUITE P/ ESCRITÓRIO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO.PROJETO DE CRIAÇÃODE REDE CABEADA ESTRUTURADA DE WARELEES.CRIAÇÃO DE SISEMA DE BACKUP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 065 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002722 | 29/12/2014 | 2439.28 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002720 | 29/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO.. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME NOTA FISCA Nº 2419 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOA MUNICÍPIOS, REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002727 | 30/12/2014 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002732 | 30/12/2014 | 770.45 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002518 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002736 | 30/12/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0072 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002737 | 30/12/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0073 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002738 | 30/12/2014 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0074 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023080 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2014 | 3774.86 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUBAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2014 | 10284.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2014 | 12334.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2014 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PENSIONISTAS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2014 | 9170.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2014 | 907.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2014 | 7932.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2014 | 1171.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2014 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2014 | 9205.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2014 | 1.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2014 | 1.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002730 | 30/12/2014 | 9326.04 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002756 | 30/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002757 | 30/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002758 | 30/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002759 | 30/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002760 | 30/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002761 | 30/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002762 | 30/12/2014 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2014 | 3930.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002728 | 30/12/2014 | 4903.58 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002747 | 30/12/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DOS CANAIS TOTALIZANDO 800MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002748 | 30/12/2014 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO E LIMPEZA DOS CANAIS TOTALIZANDO 800MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002753 | 30/12/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002754 | 30/12/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002755 | 30/12/2014 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2014 | 5267.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2014 | 16348.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2014 | 11458.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2014 | 5113.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2014 | 2800.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2014 | 2932.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2014 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2014 | 1470.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2014 | 1447.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2014 | 807.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002729 | 30/12/2014 | 22501.43 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.294 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2014 | 7565.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2014 | 1713.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2014 | 10078.85 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002798 | 30/12/2014 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002799 | 30/12/2014 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002800 | 30/12/2014 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002801 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002802 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002803 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002804 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002805 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002806 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002807 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002808 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002809 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO D-20 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002810 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002811 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002812 | 30/12/2014 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2014 | 67031.54 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2014 | 18147.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2014 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EDUC INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2014 | 16046.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFENTI EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% GRUPO DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2014 | 2751.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAHGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (PROFESSORES) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2014 | 5212.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS AUX. DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2014 | 27276.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2014 | 5877.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2014 | 1061.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2014 | 1146.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002731 | 30/12/2014 | 11800.07 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.295 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2014 | 7303.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2014 | 966.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002744 | 30/12/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002745 | 30/12/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002746 | 30/12/2014 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2014 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002767 | 30/12/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002768 | 30/12/2014 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002769 | 30/12/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002770 | 30/12/2014 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2014 | 32156.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2014 | 2915.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS ACE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2014 | 8953.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2014 | 10387.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2014 | 2207.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/12/2014 | 11288.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2014 | 7000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2014 | 6199.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2014 | 13606.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2014 | 1158.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA CDC Nº 5/1577015--9 MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2014 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA CDC Nº 5/1577015-9 MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA CDC Nº 5/1577015-9 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2014 | 3884.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2014 | 3402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2014 | 3448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/12/2014 | 1402.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE TURISMO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENETE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2014 | 2126.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002851 | 31/12/2014 | 1197.90 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.057 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002852 | 31/12/2014 | 364.96 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPOS DE HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002853 | 31/12/2014 | 389.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRUTAS E VERDURAS SETINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.055 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002854 | 31/12/2014 | 1189.40 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.054 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002855 | 31/12/2014 | 4100.01 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SMAU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.311 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002856 | 31/12/2014 | 1041.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.701 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002857 | 31/12/2014 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.700 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2014 | 13250.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2014 | 0.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE 8.587-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/12/2014 | 435.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.648 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/12/2014 | 2120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.694 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002879 | 31/12/2014 | 3560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.696 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002880 | 31/12/2014 | 2960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.695 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/12/2014 | 2320.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2014 | 12990.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 ANEXA | 00732014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2014 | 8886.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/12/2014 | 945.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/12/2014 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/12/2014 | 11668.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/12/2014 | 3260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/12/2014 | 657.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE ACE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/12/2014 | 3106.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/12/2014 | 2996.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/12/2014 | 1605.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/12/2014 | 1700.00 | 00006236489467 | JAILSON LEITE TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/12/2014 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/12/2014 | 1700.00 | 00006236489467 | JAILSON LEITE TIBÚRCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/12/2014 | 1350.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 43.818-9. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2014 | 2058.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2014 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBN 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2014 | 13445.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/12/2014 | 4302.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE SAÚDE MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/12/2014 | 2963.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/12/2014 | 800.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/12/2014 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/12/2014 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/12/2014 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/12/2014 | 724.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2014 | 3048.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2014 | 5283.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/12/2014 | 1645.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/12/2014 | 1209.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/12/2014 | 616.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/12/2014 | 807.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/12/2014 | 100.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/12/2014 | 200.00 | 00000008102406 | ALUIZIO LUCAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P-ARA COMPRA DE CDESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/12/2014 | 300.00 | 00000615002838 | JOSE LUCAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/12/2014 | 300.00 | 00001631081454 | ALDINELES PEREIRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRIANÇA/IDOSO/PETI - PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2014 | 7500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO SOCIO JURIDICA AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/12/2014 | 3698.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS CRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2014 | 2877.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2014 | 9595.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002929 | 31/12/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002930 | 31/12/2014 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2014 | 1599.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002850 | 31/12/2014 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA, PLACA OGD 4837, COR BRANCA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002859 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002860 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002861 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002862 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002863 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002864 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002865 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002866 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002867 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002868 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13.015-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 2828-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/12/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022959 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/12/2014 | 8775.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FIANANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE c DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/12/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PENSIONISTAS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/12/2014 | 854.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/12/2014 | 4545.24 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002888 | 31/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO.. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME NOTA FISCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/12/2014 | 8082.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COMISSIONADOS, CORRESPONDNETE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/12/2014 | 758.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/12/2014 | 7455.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/12/2014 | 1185.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS,SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/12/2014 | 705.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/12/2014 | 748.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/12/2014 | 210.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DE FPM 7433-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024