| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 78410-9-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2014 | 7400.00 | 09033478000192 | JBS PROM E EVENTOS-JORGE E B DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA , UM GERADOR E UM SOM PROFISSIONAL PARA AS FESTIDADES DE REVEION REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 7950.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 9.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2014 | 2100.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA USO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2014 | 1300.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DUKATO DE PLACA OFF-8837-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2014 | 600.00 | 00004844130404 | BASILIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNG-3353-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2014 | 350.00 | 00070122298454 | JOAO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2014 | 70.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2014 | 50.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 724.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS DA RUA ORESTE JUSTINO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 750.00 | 00004238514467 | VANDERLY CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MNH-2376-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 120.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 900.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACÃO ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACAS NQD-7467, OGF-3960,OGF-6900 E OFA-9429, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 410.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA CLASSE A DURANTE A FESTA DE ANO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 724.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DURANTE A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A 53ª PARCELA DEBIDATA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 6029.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA: 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 435.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO RADIOFONICA DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 50956.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA: 11/2013, CONF.DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 100.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS DA CIDADE DE SOLANEA PARA A SEDE DOS CORREIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2014 | 1072.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2014 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2014 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO NES DE DEZEMBR/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2014 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2014 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 295.50 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2014 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2014 | 650.00 | 00005005351400 | MARCIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2014 | 245.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2014 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2014 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2014 | 495.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 947.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0612-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 1265.11 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2014 | 29459.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 28279.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, POR CONTA DA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 13/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 9084.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 3353.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 3369.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2014 | 3.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 510.00 | 17898147000143 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DO SUAS QUANDO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE 2013 E PLANEJAMENTO PARA 2014, CONFORME NOTA FISCAL 002672. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 260.00 | 17898147000143 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS ALUNOS DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 731.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AS COMPETENCIAS: 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 1450.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 350.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 250.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 50.00 | 00011351836439 | MARIA MIKAELLI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 90.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 60.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 35.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 35.00 | 00087343878468 | SEVERINA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2014 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 50.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2014 | 90.00 | 00008793586450 | JOSE LEONARDO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2014 | 50.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 70.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 80.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 90.00 | 00032578474400 | GENIVAL FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 90.00 | 00001798188481 | VERIDIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 40.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 150.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA DURANTE A CAMPANHA CONTRA O CANCER DE COLO DO UTERO, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 430.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA OS SITIOS BAIXA LARGA E BOM SUCESSO TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNH-3511-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 600.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2014 | 1300.00 | 00002725333431 | ANDERSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE COM A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CHASSI HBZN110BJCAH03980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2014 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 182.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2014 | 120.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2014 | 550.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 422.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2014 | 63.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2014 | 1986.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 150.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2014 | 410.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESCOLAR DE FUTEBOL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 3740.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SANTA PAULA, SERRA BRANCA E LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2014 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2014 | 35.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2014 | 35.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2014 | 35.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2014 | 50.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2014 | 90.00 | 00039603130478 | SEVERINO ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2014 | 90.00 | 00008979627459 | SANDRO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2014 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2014 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2014 | 40.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2014 | 90.00 | 00092772560449 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2014 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIM 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2014 | 40.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2014 | 70.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2014 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2014 | 2000.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2014 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2014 | 210.00 | 00005192276462 | MARIA VITORIA GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2014 | 1068.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2014 | 1800.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2014 | 300.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE PRATO, PANOS DE CHÃO, TOALHAS E FLAMULAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2014 | 162.72 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2014 | 1250.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO JOVENS QUE CONSTITUEM O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM DE LAZER PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-2043-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2014 | 160.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2014 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2014 | 350.00 | 00001169983855 | GENIVAL MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE COMUNITARIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2014 | 615.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS RAIMUNDO SOARES E FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2014 | 220.00 | 00060090669487 | JURACI VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2014 | 20.53 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2014 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2014 | 40.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2014 | 30.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2014 | 30.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2014 | 60.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2014 | 60.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 30.00 | 00003918986470 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 30.00 | 00001772926442 | RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 40.00 | 00070501619429 | DENIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 30.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2014 | 90.00 | 00003095338481 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2014 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 50.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 40.00 | 00008543030498 | MARIA BETANIA PATRICIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 40.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 90.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 40.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 40.00 | 00070258512482 | LEILA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 60.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 60.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 40.00 | 00010181387492 | ALINE SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 40.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 40.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 50.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 40.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 40.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 90.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 90.00 | 00070122224418 | JOSE EDUARDO AGRIPINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 1792.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 6132.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 42274.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 5207.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 11843.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 700.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO E NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DOS ONIBUS DE PLACAS NQD-7467 E OFA-9429-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACÃO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACAS MOM-7975-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2014 | 1350.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2014 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2014 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 732.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2014 | 997.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 4344.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/13, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 2833.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/13, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2014 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2014 | 1837.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 497.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 11845.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2014 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2014 | 90.00 | 00066757665468 | ANTONIO GASPAR VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2014 | 50.00 | 00030367206854 | MARIA LUCIA PEREIRA ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2014 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2014 | 80.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2014 | 45.00 | 00070151131473 | LUCIELIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2014 | 70.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2014 | 60.00 | 00009418147424 | RENATA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2014 | 90.00 | 00012079805444 | JAQUELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2014 | 40.00 | 00070258059478 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2014 | 90.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2014 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2014 | 80.00 | 00002503683401 | ANTONIO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2014 | 90.00 | 00005156612440 | JOSEFA DE LOURDES BARRETO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2014 | 50.00 | 00005651937404 | MARIA DO LIBRAMENTO BOTELHO MERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2014 | 90.00 | 00009424185499 | ALINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2014 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2014 | 60.00 | 00001649147490 | VIVIANE DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2014 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2014 | 50.00 | 00004884409477 | PAULO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2014 | 40.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2014 | 60.00 | 00010181391414 | PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2014 | 410.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VICULO CAMINHÃO DE PLACA KFM-3615-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2014 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2014 | 120.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2014 | 1400.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2014 | 135.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2014 | 2505.72 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2014 | 120.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2014 | 80.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2014 | 55.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2014 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO MOTORISTA LEVANDO A STRADA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE FICALIZAÇÃO DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE FICALIZAÇÃO DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2014 | 120.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SEIS RETOVISORES NOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2014 | 350.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL E PADRONIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA O CONSELHO TUTELAR DE PLACA OGF-8589-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2014 | 60.00 | 00053105125434 | ANTONIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2014 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2014 | 30.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2014 | 339.00 | 04678800000117 | ASSOC. SOLIDARIEDADE ORAÇÃO E LIBERDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE UM DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2014 | 160.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO NA FORMATURA FEITA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ MARIA DE ABREU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2014 | 90.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2014 | 90.00 | 00089374690497 | ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2014 | 80.00 | 00005136081414 | VITORIA FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2014 | 90.00 | 00003216953483 | JOAO BATISTA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2014 | 90.00 | 00018976322827 | JOSINALDO RAPOSO GUDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2014 | 90.00 | 00003385056446 | LENIRA SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2014 | 90.00 | 00003385527406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2014 | 50.00 | 00067634060453 | FRANCISCO SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2014 | 50.00 | 00005927128858 | MARIA SELMA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2014 | 205.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2014 | 40.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2014 | 6305.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2014 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2014 | 2727.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMA IRRADIADO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 780.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9826, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPERCAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPERÇÃO ESCOLAR REALIZADA NO ONIBUS DE PLACA OGC-9826-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78410-9-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 90.00 | 00000837649412 | EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 80.00 | 00007657051418 | IDALGO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 120.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 7835.22 | 00007588912456 | DIEGO MIGUEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE HABITACIONAL DA SENHORA ANA ILDA RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 1010.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPA TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA CRECHE DA MESMA AREA, COM MEMORIAL DESCRITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 1982.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), CONFORME NFE Nº 000.001.644, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 7337.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 22971.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME DEBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 3861.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 1600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 2428.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 6520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 2513.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 1162.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS REF. DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 78410-9-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 5316.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 1402.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 998.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO E DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 5680.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2014 | 190086.86 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 61856.52 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2014 | 7918.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 18890.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 1172.35 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 541.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), CONFORME NFE Nº 000.001.642, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 6887.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 9546.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 582.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), CONFORME NFE Nº 001.643, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 5654.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 3848.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 2030.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 3328.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 580.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 900.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 670.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO COM A EMATER E AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 1517.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 800.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COMALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2014 | 550.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENRTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRNSPORTANDO UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA FAZER MATRICULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2014 | 93.21 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 093 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2014 | 163.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 4975-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2014 | 800.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇAO E APRESENTAÇAO DA BANDA FORROZAO SENSAÇAO NAFESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2014 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2014 | 909.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6283. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2014 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6284. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2014 | 187.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQS 7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2014 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9826-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2014 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2014 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2014 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS REF. DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 283.142-2-ICMS DESONERAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2014 | 90.00 | 00091719852472 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2014 | 90.00 | 00004026524442 | DIONIZIO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2014 | 35.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2014 | 35.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2014 | 35.00 | 00004973557447 | JUDENILDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2014 | 35.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2014 | 35.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2014 | 35.00 | 00032578423415 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2014 | 40.00 | 00004865597425 | GILLIARD PONCIANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2014 | 90.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2014 | 90.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2014 | 30.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2014 | 90.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2014 | 90.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2014 | 35.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2014 | 35.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2014 | 35.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2014 | 35.00 | 00005044458473 | SALETE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2014 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2014 | 50.00 | 00056885857491 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2014 | 40.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2014 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2014 | 35.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2014 | 35.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2014 | 35.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2014 | 35.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2014 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2014 | 40.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2014 | 40.00 | 00008532097405 | LUCIDIO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2014 | 40.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2014 | 210.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES SITUADA NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2014 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2014 | 101.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS,DOCES E COQUITEL NA REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2014 | 1224.19 | 09193681000126 | INMETRO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE FICALIZAÇÃO DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2014 | 647.67 | 09193681000126 | INMETRO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE FICALIZAÇÃO DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2014 | 720.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS EM 3 (TRES) VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2014 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2014 | 2250.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 QUADROS 30X40,3 QUADROS 60X80 E 3 FOTOS 40X50 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2014 | 720.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2014 | 600.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS DA CIDADE DE SOLANEA PARA A SEDE DOS CORREIOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2014 | 724.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2014 | 60.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2014 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2014 | 50.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2014 | 50.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2014 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS REF. DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2014 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO BENEFÍCIO CADASTRO TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2014 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO BENEFÍCIO CADASTRO TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2014 | 245.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.AS COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2014 | 120.00 | 00003385358450 | MARIA DA VITORIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE FICALIZAÇÃO DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE FICALIZAÇÃO DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2014 | 1565.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2014 | 4948.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2014 | 15254.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 01/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2014 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2014 | 40.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2014 | 90.00 | 00000490157700 | PAULO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2014 | 90.00 | 00003385181429 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2014 | 90.00 | 00003386193480 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2014 | 40.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2014 | 40.00 | 00070501619429 | DENIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2014 | 40.00 | 00004828883428 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2014 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2014 | 377.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACAS MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2014 | 1923.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2014 | 609.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AS COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2014 | 143.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2014 | 9.17 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2014 | 960.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS OGF-3960 E OFA-9429-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2014 | 438.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA NQE-8290-PB, DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 46203. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2014 | 580.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 579 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2014 | 920.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 129555 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2014 | 437.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PELA AQUICIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 387. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 4200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 116.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2014 | 6249.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2014 | 13608.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2014 | 43715.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A 53ª PARCELA DEBIDATA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2014 | 1699.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 90.00 | 00092772560449 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 90.00 | 00070353170402 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 086/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 40.00 | 00010181387492 | ALINE SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 40.00 | 00053105125434 | ANTONIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 40.00 | 00006269984416 | JOSICLEIDE DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 40.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 40.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2014 | 50.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2014 | 40.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2014 | 40.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 40.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 40.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 40.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 40.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 40.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 40.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 40.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2014 | 40.00 | 00087265400887 | MANOEL PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 40.00 | 00009943055405 | KATIA VIRGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 40.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2014 | 40.00 | 00009113447483 | ANDREA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2014 | 40.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2014 | 40.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2014 | 40.00 | 00007443472463 | JOSEFA ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2014 | 40.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2014 | 40.00 | 00005235716400 | MARLENE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2014 | 40.00 | 00010069991405 | VITORIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2014 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 40.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 40.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2014 | 90.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2014 | 40.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 40.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 90.00 | 00004268139443 | JOSE MARCOS BARRETO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 90.00 | 00004884420446 | EDIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2014 | 40.00 | 00072595159453 | MARIA DOS ANJOS PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 40.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2014 | 40.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2014 | 90.00 | 00008221435422 | JOSE VALDEMIR SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2014 | 5931.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 5564.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2014 | 2503.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2014 | 849.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2014 | 695.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 500.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.034.706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2014 | 6667.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2014 | 1240.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2014 | 4543.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2014 | 15.36 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUN. E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2014 | 658.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2014 | 166.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 3411.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2014 | 732.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2014 | 435.80 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000.000.001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2014 | 280.00 | 00008221402419 | MACIEL ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA SEDE DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO, ONDE MEDICOS E ENFERMEIROS FAZEM ATENDIMENTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2014 | 18.90 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2014 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO NES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2014 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2014 | 470.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEN PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2014 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2014 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2014 | 40.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PÉSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2014 | 50.00 | 00032348144816 | LUCIANA LAVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2014 | 50.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2014 | 40.00 | 00005136413433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2014 | 40.00 | 00009418147424 | RENATA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2014 | 90.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2014 | 60.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2014 | 90.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO REALIZADO NA SRA ELIDIANE ALVES GONDIM, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2014 | 70.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2014 | 240.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2014 | 240.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2014 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2014 | 422.75 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2014 | 1200.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE VINTE E SEIS CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2014 | 430.00 | 00006743933414 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2014 | 40.00 | 00005458045408 | JOSE EDICARLOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE NUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2014 | 90.00 | 00008979627459 | SANDRO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2014 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2014 | 50.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2014 | 40.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2014 | 40.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2014 | 90.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2014 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2014 | 40.00 | 00005192276462 | MARIA VITORIA GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORM LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2014 | 40.00 | 00005192278406 | JOSEFA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2014 | 90.00 | 00007414166465 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2014 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2014 | 355.00 | 00041592352472 | JOAO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO CHÊ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2014 | 225.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELEIRO AO SAITIO UMBIGUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2014 | 205.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2014 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2014 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2014 | 292.65 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2014 | 328.85 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2014 | 234.90 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2014 | 588.40 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2014 | 1344.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2014 | 3650.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2014 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEW MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2014 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIM 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2014 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2014 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2014 | 400.00 | 00070122239440 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO E ENTULHO AO REDOR DA ESCOLA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2014 | 7900.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO NAS FESTIVIDADES DE REVELLON 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2014 | 5225.86 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 51853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2014 | 650.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADE DE REVEILLON/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2014 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2014 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2014 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2014 | 40.00 | 00010631571450 | ROMILDO FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2014 | 40.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2014 | 50.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2014 | 90.00 | 00072594675415 | PEDRO BARBOSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2014 | 70.00 | 00010181391414 | PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2014 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2014 | 330.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUADESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2014 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2014 | 300.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE DESTINADA AO CURSO DO PRONATEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2014 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2014 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2014 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2014 | 108.38 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2014 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2014 | 22.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2014 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2014 | 240.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2014 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2014 | 240.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2014 | 210.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADE DE ARADO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2014 | 530.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES NOS SITIOS CINCO LAGOAS, JAGUARE, CABEÇUDO, SANTA PAULA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2014 | 180.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2014 | 1677.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2014 | 515.00 | 00002820840884 | VALDOMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NOF-6120-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2014 | 290.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2014 | 1800.00 | 00003906740447 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE) DESTINADOS AOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGÓGICA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 07DE FEVEREIRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2014 | 1230.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 MOCHILAS DESTINADAS A PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2014 | 11905.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2014 | 524.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2014 | 598.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2014 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2014 | 130.05 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2014 | 130.05 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2014 | 90.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2014 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2014 | 433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0612-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2014 | 825.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 596 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2014 | 447.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA NQE-8290-PB, DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 46562. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETNÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2014 | 90.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2014 | 90.00 | 00004884578406 | JOAO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 40.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2014 | 90.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2014 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2014 | 40.00 | 00070258512482 | LEILA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2014 | 90.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2014 | 40.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 40.00 | 00005553483425 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 40.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 50.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 40.00 | 00010524532443 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2014 | 40.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2014 | 90.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2014 | 40.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2014 | 550.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.481-5-PCASSERENGUEFMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.481-5-PCASSERENGUEFMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2014 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2014 | 40.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2014 | 120.00 | 00006364444490 | ELIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2014 | 120.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2014 | 70.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2014 | 90.00 | 00073902411449 | JOSE ROBERTO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2014 | 4530.25 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR AO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2014 | 150.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NA SEMANA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2014 | 500.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS AMISTOSSOS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BXF-9282-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2014 | 1423.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2014 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2014 | 450.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2014 | 900.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS A FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA EM HORARIO EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2014 | 120.00 | 00003146457482 | JOSE MARCONIO SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.481-5-PCASSERENGUEFMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2014 | 220.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E DO PVC DO BANHEIRO E DA SALA DE LETRAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2014 | 120.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2014 | 540.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2014 | 133.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2014 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2014 | 275.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VELOZO AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2014 | 1600.00 | 00002725333431 | ANDERSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE COM A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CHASSI HBZN110BJCAH03980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2014 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2014 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2014 | 50.00 | 00003385712483 | MARIA LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2014 | 5700.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 34 CARRADAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2014 | 90.00 | 00066757665468 | ANTONIO GASPAR VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2014 | 90.00 | 00004572721475 | ANTONIA SOARESW COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2014 | 50.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2014 | 120.00 | 00006364444490 | ELIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2014 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2014 | 670.00 | 00004238514467 | VANDERLY CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MNH-2376-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2014 | 5047.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), CONFORME NFE Nº 000.001.707, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2014 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2014 | 150.00 | 00091719526400 | LEVI ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2014 | 476.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2014 | 930.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLUSAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2014 | 2800.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAPP GLADIADOR PARA O FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2014 | 140.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES -DESCARTAVEIS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2014 | 1678.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 4684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2014 | 50.00 | 00001649147490 | VIVIANE DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2014 | 90.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETNÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETNÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 80.00 | 00008280651446 | LUCINEIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 6396.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 4880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MEE DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2014 | 3861.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MEE DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 9614.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 23723.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 683.42 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 237.57 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 11858.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 19847.41 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 59485.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 8050.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 3525.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 210452.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO BANCARIO NESTA DATA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 5516.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 2413.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2014 | 647.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2014 | 524.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 12866.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 6463.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2014 | 1645.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 6996.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 6470.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 2040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 928.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2014 | 90.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2014 | 90.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETNÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000785 | 05/03/2014 | 405.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.001.722, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000787 | 05/03/2014 | 10654.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.001.721, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000788 | 05/03/2014 | 300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.001.718, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000789 | 05/03/2014 | 13273.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.001.717, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000784 | 05/03/2014 | 240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 001.720, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000786 | 05/03/2014 | 1862.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), CONFORME NFE Nº 001.719 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 72.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NFS N. 00020019, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2014 | 108.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLOR, CONFORME NFS N. 002.707, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2014 | 785.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CON NF 005951. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF NF 005950 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2014 | 900.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2014 | 400.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS PRONATEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2014 | 400.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRONATEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2014 | 240.00 | 00062268422453 | MARINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2014 | 730.00 | 00013596129800 | VANILDA FRANCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO CABEÇUDO SITUADO NESTE MUNICÍPIO CONF NF 005947 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 005946 REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2014 | 157.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2014 | 15000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2014 | 10000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2014 | 615.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA DOS IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 005945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2014 | 210.00 | 00004533947441 | ADAILTON NOBERTO UMBELINO | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIO EM PARALEPIPEDO CONF NF 005948 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2014 | 60.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2014 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2014 | 60.00 | 00004323306407 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2014 | 40.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2014 | 230.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DE CURSOS DO PRONATEC NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2014 | 230.00 | 00002854202406 | JOSE JOSIVALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA E FORRO PARA CADEIRAS,DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA ALUNOS CONCLUINTES DE CURSOS DO PRONATEC DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 005943,REF AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2014 | 90.00 | 00011692719874 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2014 | 90.00 | 00005272949420 | GENESIANO DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2014 | 90.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2014 | 120.00 | 00006364444490 | ELIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2014 | 357.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2014 | 450.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO TRATOR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2014 | 460.00 | 00070122239440 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA AO ASSENTAMENTO CINCO DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2014 | 1184.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2014 | 229.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.AS COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2014 | 610.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACAS MNP9798/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2014 | 557.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AS COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO BANCARIO NESTA DATA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO BANCARIO NESTA DATA DOC/TED ELETRONICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2014 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO MOTORISTA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2014 | 310.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACAS OGF-3960-PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2014 | 360.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA- OPCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORMNE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2014 | 1550.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2014 | 4698.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2014 | 16874.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 02/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.481-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2014 | 280.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2014 | 130.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2014 | 120.00 | 00002420525418 | MARIA DO PATROCINIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2014 | 123.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2014 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2014 | 653.06 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO LETREIRO, RETOQUE NOS PILARES DO PATIO E PINTURAL GERAL, NO PREDIO DISPONIBILIZADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2014 | 357.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2014 | 432.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2014 | 201.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2014 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2014 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2014 | 705.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 327, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2014 | 490.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO NES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2014 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2014 | 724.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2014 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A 53ª PARCELA DEBIDATA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000876 | 10/03/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2014 | 2210.49 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM E RET. DE IMPOSTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2014 | 90.00 | 00005718611483 | MARIA JOSILENE BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2014 | 90.00 | 00004979182429 | HELENO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2014 | 120.00 | 00006806793401 | ALUIZIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2014 | 200.00 | 00003385862450 | MARIZIO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DAS CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2014 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2014 | 140.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2014 | 150.00 | 00033013250410 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2014 | 2940.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2014 | 849.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACAS MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2014 | 425.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2014 | 7334.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2014 | 1860.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2014 | 724.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS DA CIDADE DE SOLANEA PARA A SEDE DOS CORREIOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2014 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2014 | 2755.38 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2014 | 4150.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2014 | 404.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NF N. 000.000.011, DESTINADA PARA CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2014 | 942.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2014 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2014 | 220.00 | 08298416002789 | AREA PASTORAL N SR DO PERPETUO SOCORRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2014 | 192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0612-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2014 | 1493.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2014 | 187.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2014 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20221. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2014 | 7022.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2014 | 12920.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2014 | 49510.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2014 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2014 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO OFERECIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2014 | 5082.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2014 | 1593.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2014 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2014 | 280.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000915 | 12/03/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000920 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2014 | 3000.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000926 | 12/03/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000927 | 12/03/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO DE PLACAS MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000940 | 12/03/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000943 | 12/03/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000947 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000948 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000949 | 12/03/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000950 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000951 | 12/03/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENRTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000952 | 12/03/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2014 | 1184.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2014 | 54.90 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2014 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2014 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2014 | 10000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2014 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2014 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI N. 086/2001,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2014 | 60.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2014 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2014 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2014 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2014 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2014 | 90.00 | 00003385390427 | MARIA DAS GRAÇAS IZABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2014 | 90.00 | 00004884420446 | EDIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2014 | 70.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2014 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2014 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2014 | 150.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2014 | 50.00 | 00005172220437 | ADRIANA MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2014 | 60.00 | 00010225868407 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2014 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIM 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2014 | 90.00 | 00027579137860 | GERONILDO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2014 | 80.00 | 00003384815408 | JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2014 | 40.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2014 | 40.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2014 | 40.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2014 | 40.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2014 | 40.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2014 | 40.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2014 | 40.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2014 | 60.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2014 | 40.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2014 | 40.00 | 00009466383493 | ALCILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2014 | 90.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2014 | 90.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2014 | 40.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2014 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2014 | 40.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2014 | 40.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2014 | 40.00 | 00006269984416 | JOSICLEIDE DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2014 | 40.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2014 | 40.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2014 | 40.00 | 00010524532443 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2014 | 40.00 | 00008532097405 | LUCIDIO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2014 | 40.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2014 | 40.00 | 00010181387492 | ALINE SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2014 | 40.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2014 | 40.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2014 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2014 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2014 | 40.00 | 00009418147424 | RENATA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2014 | 40.00 | 00070258059478 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2014 | 50.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2014 | 40.00 | 00039616356844 | FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2014 | 40.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2014 | 40.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2014 | 40.00 | 00004973557447 | JUDENILDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2014 | 40.00 | 00009943055405 | KATIA VIRGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2014 | 90.00 | 00010225866455 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2014 | 90.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA PARA FAZER PACE ÀS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2014 | 310.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2014 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001037 | 13/03/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES DANDO SUPORTE TECNICO E COMO PREGOEIRA DESTA PREFEITURA,DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2014 | 380.00 | 00004355178480 | JAILSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2014 | 1670.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MQE-8290, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2014 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2014 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2014 | 780.00 | 18000071000150 | BOTINHA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM , TRANSPORTANDO AGRICULTORES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM JOAO PESSOA-PB, NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2014 | 3700.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA DRH-6855/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2014 | 40.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2014 | 310.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTÃO MOTORISTA E TACOGRAFO DIGITAL, CONFORME NF N. 000.000.151, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFA-9429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2014 | 554.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2014 | 330.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS FERNANDO MACENA E PEDRO LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2014 | 130.00 | 00018589226824 | JOSE TRAJANO PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM VOLTA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO BAHIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2014 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2014 | 40.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2014 | 40.00 | 00008803888462 | REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2014 | 40.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2014 | 40.00 | 00010069991405 | VITORIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2014 | 40.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2014 | 40.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2014 | 40.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2014 | 40.00 | 00007443472463 | JOSEFA ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2014 | 40.00 | 00070151114463 | DAYANA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2014 | 40.00 | 00009113447483 | ANDREA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2014 | 50.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2014 | 40.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2014 | 80.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2014 | 40.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2014 | 40.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005044458473 | SALETE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2014 | 40.00 | 00070501619429 | DENIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2014 | 40.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2014 | 40.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINACNEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2014 | 40.00 | 00004884125444 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2014 | 40.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2014 | 40.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2014 | 90.00 | 00008979627459 | SANDRO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2014 | 40.00 | 00005568306443 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2014 | 90.00 | 00011392696402 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2014 | 40.00 | 00008421971417 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2014 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2014 | 140.00 | 00003120358452 | EDENOURA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA CONTA DE LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2014 | 40.00 | 00070103463488 | THIAGO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2014 | 40.00 | 00007650745406 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2014 | 40.00 | 00011106936485 | CLEONILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2014 | 40.00 | 00026372563894 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2014 | 50.00 | 00008224629406 | JOSE EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2014 | 40.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2014 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.036.395, DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2014 | 500.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2014 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/03/2014 | 529.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/03/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME N. FISCAL-E NMº 1000121, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2014 | 4000.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/03/2014 | 1460.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2014 | 248.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2014 | 655.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA AS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2014 | 11121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2014 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2014 | 50.00 | 00096467479491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZXER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2014 | 40.00 | 00006348948463 | LINDALVA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2014 | 30.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2014 | 50.00 | 00000837649412 | EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2014 | 512.00 | 00025395551875 | JEAN BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE LAGOA GRANDE, AREIA E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 17.481-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 17446-7-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2014 | 180.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2014 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2014 | 410.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-8489/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2014 | 1200.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2014 | 375.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2014 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001139 | 20/03/2014 | 5315.15 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1860, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2014 | 60.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2014 | 50.00 | 00010225866455 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2014 | 40.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2014 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2014 | 40.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2014 | 40.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2014 | 60.00 | 00005209664490 | MICILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2014 | 50.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2014 | 90.00 | 00005431552180 | RAMON TAVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2014 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2014 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2014 | 3195.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NF N. 000.000.040, DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/03/2014 | 120.00 | 00003146457482 | JOSE MARCONIO SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/03/2014 | 5165.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NF N. 018535, DESTINADOS A ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001146 | 24/03/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME NFS N. 005191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2014 | 1872.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 332, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001147 | 24/03/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 005189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2014 | 90.00 | 00005160182489 | MARIA DA GUIA PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2014 | 90.00 | 00066757665468 | ANTONIO GASPAR VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2014 | 50.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2014 | 90.00 | 00010181373432 | ALLAN SILVA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 17446-7-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2014 | 410.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA GERAL NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2014 | 7086.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (COD. 3703), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2014 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2014 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2014 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2014 | 59.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA - DE CONTRATO DE REPASSE CEF/OGU- SIAPF: 0306850-68 E SICONV: 719940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2014 | 344.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2014 | 1034.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1006827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2014 | 14773.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2014 | 7993.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2014 | 9304.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2014 | 13045.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2014 | 23026.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2014 | 61376.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2014 | 8396.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2014 | 4701.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2014 | 206760.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2014 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2014 | 90.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2014 | 90.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2014 | 715.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MULHERES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE MASSARANDUBA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DAS MULHERES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP-5144-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2014 | 3300.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY-6934, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2014 | 7129.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2014 | 5604.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2014 | 11307.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2014 | 26936.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 17446-7-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2014 | 1150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2014 | 6470.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2014 | 1224.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2014 | 6996.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2014 | 90.00 | 00008176775428 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2014 | 90.00 | 00004323341490 | MARIA APARECIDA ALVES FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2014 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2014 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 78410-9-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2014 | 528.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP, LANCADO NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2014 | 1620.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E ESTRUURA METÁLICA MEDINDO 5 X 5 METROS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA RODOVIA PB-107, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30/03/2014, CONFORME NFS N. 000241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2014 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2014 | 674.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001213 | 01/04/2014 | 4700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.001.857, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006059 REF AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001210 | 01/04/2014 | 10169.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.001.854, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2014 | 255.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, PACTO NACIONAL PELAA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA D E QUADRA DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 14257.21 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA MARIA DE LOURDES, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMC/GOV.DO ESTADO Nº 510/2011, CONFORME NFS N. 0319. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 750.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PERMANENTE DESTA CIDADE PARA ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001214 | 01/04/2014 | 6688.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.001.856, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001215 | 01/04/2014 | 1489.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), CONFORME NFE Nº 001.855 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 22.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17481-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE MARÇO/2014 CON NF 006061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 785.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 CONF NF 006062 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 90.00 | 00006063263403 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 90.00 | 00002988670447 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 90.00 | 00010042753406 | JOELZA FERREIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2014 | 50.00 | 00006936462413 | WILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001230 | 02/04/2014 | 3243.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.038, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2014 | 90.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001232 | 02/04/2014 | 1557.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.039, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2014 | 120.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2014 | 640.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2014 | 560.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MASTROS, GRADES FRONTAIS E MURO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 283142-2-ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2014 | 724.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001252 | 03/04/2014 | 1290.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.046, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001254 | 03/04/2014 | 1534.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.047, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2014 | 2600.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS, SENDO DUAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, UMA PARA A CIDADE DE DONA INES E DUAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNP-5144-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2014 | 120.00 | 00003385358450 | MARIA DA VITORIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2014 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001255 | 03/04/2014 | 1725.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.048, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2014 | 740.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO ONDE SE LOCALIZA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2014 | 90.00 | 00009363796426 | JOAO BATISTA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2014 | 360.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA 5ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA COM O TEMA: O NORDESTE QUE TEMOS E O NORDESTE QUE QUEREMOS, NOS DIAS 04 A 06/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2014 | 40.00 | 00005458045408 | JOSE EDICARLOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE NUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2014 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2014 | 1199.00 | 15081997000129 | JOSE EDIVAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 017490, DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 17446-7-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2014 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2014 | 620.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, CONSTANTES NA NF N. 000.000.940, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2014 | 90.00 | 00004879785440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2014 | 504.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA, PINCEIS, TINTA ACRILEX, PANO DE PRATO, COLAS E MEIA PEROLA) CONSTANTES NA NF N. 000.000.941, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2014 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2014 | 60.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2014 | 90.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2014 | 11.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1- RET. DE IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2014 | 1750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTA & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF N. 000.028.748, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2014 | 600.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA I PARTE DA FORMAÇÃO 2014 DE PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 11/04/2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2014 | 305.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/04/2014 | 1965.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2014 | 400.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA PB 107 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2014 | 315.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2014 | 3319.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA DEVOLUÇÃO DE VALOR PENDENTE DO CONVENIO MEC/FNDE, SOB Nº DE REFERENCIA: 9459798, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2014 | 1168.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2014 | 120.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE DE DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/04/2014 | 120.00 | 00009651218797 | GENEFRAN DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/04/2014 | 123.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2014 | 30.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2014 | 4959.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2014 | 90.00 | 00003961784485 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2014 | 90.00 | 00003386249450 | TEREZA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2014 | 90.00 | 00006142682492 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 17446-7-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2014 | 120.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001284 | 08/04/2014 | 1804.54 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE eDUCAÇÃO DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001286 | 08/04/2014 | 14480.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.065, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 1006377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78.387-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001285 | 08/04/2014 | 1192.99 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2014 | 310.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABEÇUDO AO SITIO PEDRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS AVULSA N. 006075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2014 | 185.00 | 00007288666417 | FABIANA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2014 | 50.00 | 00003385712483 | MARIA LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2014 | 70.00 | 00006543709405 | SILVANA CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRAPARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2014 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2014 | 90.00 | 00013681341818 | ANTONIO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2014 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2014 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2014 | 1879.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2014 | 130.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2014 | 4992.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2014 | 103.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2014 | 3180.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2014 | 4955.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2014 | 458.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2014 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2014 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2014 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2014 | 7350.00 | 00002864226464 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO EM UM COQUITEL PARA ATENDER A 450 PESSOAS NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2014 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBIDATo NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2014 | 2426.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2014 | 275.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001336 | 10/04/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2014 | 8297.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2014 | 13502.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2014 | 48761.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2014 | 2004.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2014 | 5180.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2014 | 17387.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 03/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2014 | 268.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2014 | 8572.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2014 | 270.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2014 | 2368.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2014 | 3595.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2014 | 439.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2014 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2014 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2014 | 4500.00 | 00008019042423 | ZELIA MARIA MEIRELES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR, MSD, PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO (CONTROLE DE AGRAVOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2014 | 195.00 | 00005541516420 | JOAO PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2014 | 820.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPERNHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001346 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO DE PLACAS MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001349 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001350 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001351 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001352 | 11/04/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001360 | 11/04/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001366 | 11/04/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001367 | 11/04/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001368 | 11/04/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001369 | 11/04/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001370 | 11/04/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001371 | 11/04/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2014 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2014 | 90.00 | 00005773141493 | PAULO SERGIO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2014 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2014 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2014 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2014 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI N. 086/2001,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2014 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2014 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2014 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2014 | 150.00 | 00007285638439 | ADAERSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2014 | 150.00 | 00005186911445 | MARIA OSANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2014 | 90.00 | 00053953894404 | EDGAR FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2014 | 50.00 | 00003385296404 | MARIA BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2014 | 65.00 | 00011665952423 | MARIA DO PATROCINIO LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2014 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/04/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2014 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/04/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/04/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/04/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2014 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2014 | 120.00 | 00003146457482 | JOSE MARCONIO SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2014 | 3700.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA DRH-6855/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2014 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2014 | 341.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS NQE-5421-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001393 | 14/04/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES DANDO SUPORTE TECNICO E COMO PREGOEIRA DESTA PREFEITURA,DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2014 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2014 | 700.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA RECEPÇÃO OFERECIDA AO GOVERNADOR, SECRETARIOS E ASSESSORES DE ESTADO PARA A INAUGURAÇÃO DA RODOVIA PB-107 QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTROCAMENTO COM A PB-105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2014 | 350.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO NA RECEPÇÃO OFERECIDA AO GOVERNADOR, SECRETARIOS E ASSESSORES DO ESTADO PARA INAUGURAÇÃO DA RODOVIA PB-107 QUE LIGA ESTA MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB-105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2014 | 900.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E FREEZER PARA SEREM UTILIZADAS NA RECEPÇÃO OFERECIDA AO GOVERNADOR, SECRETARIOS E ASSESSORES DE ESTADO NA INAUGURAÇÃO DA RODOVIA PB-107 QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB-105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2014 | 795.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DOS VEICULOS DE PLACAS MNY-0971 E HUC-0612 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO VALERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2014 | 515.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS MARIA DE LOURDES E NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2014 | 750.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX-2159/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2014 | 740.00 | 00050518445534 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CABEÇUDO AOS SITIOS POÇO VERDE E LAGEDO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/04/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2014 | 31122.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEIXES CORVINA INTEIRA CONGELADA, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 227769 e 228014, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2014 | 12044.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2014 | 506.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2014 | 525.33 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2014 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSNO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2014 | 1864.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2014 | 3000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2014 | 564.09 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM-7459, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2014 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE AREIAL-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2014 | 366.03 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2014 | 90.00 | 00009726840422 | LIDIA JUSTINO DA COSTA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2014 | 90.00 | 00013261488859 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2014 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2014 | 310.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001456 | 16/04/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5421, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2014 | 560.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 HORAS DE CARRO DE SOM NOS SITIOS CINCO LAGOAS, JAGUARÉ, CABEÇUDO, SANTA PAULA E BULHÕES E NA CIDADE, REALIZANDO A DIVULGAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL E DA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2014 | 1660.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2014 | 3500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 FIGURINOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA VEM CÁ ME VER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2014 | 750.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2014 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/04/2014 | 235.00 | 00002433452406 | JOSE ALEXANDRE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE UM BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CASSERENGUE AO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2014 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS USADAS PARA EMBALAGENS DOS PEIXES DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA EM FAVOR DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONF NF 6938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2014 | 450.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001467 | 22/04/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFS N. 005248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/04/2014 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001468 | 22/04/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 005246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/04/2014 | 410.00 | 00004525226412 | MARIA GERLANDIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E EM COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/04/2014 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2014 | 40.00 | 00003383864405 | CICERA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/04/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/04/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2014 | 578.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 3745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2014 | 1067.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2014 | 666.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2014 | 120.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001483 | 24/04/2014 | 1716.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.182, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2014 | 2431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2014 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2014 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2014 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17481-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 17447-5-IGD SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2014 | 343.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA IDOSAS E GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2014 | 1080.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO XVI - ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/04/2014 | 767.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE MARÇO E OVOS DE PASCOA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2014 | 50.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/04/2014 | 90.00 | 00014784967893 | VALDECIR VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/04/2014 | 50.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/04/2014 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2014 | 50.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/04/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2014 | 1627.50 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADM. MUNICIPAL, NO SITE E NO JORNAL IMPRESSO FOCANDO A NOTICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2014 | 343.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/04/2014 | 840.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2014 | 75.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2014 | 256.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2014 | 300.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/04/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/04/2014 | 5065.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/04/2014 | 180.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0001509 | 28/04/2014 | 43000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2014 | 260.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA RECEPÇÃO OFERECIDA AO GOVERNADOR, SECRETARIOS E ASSESSORES DO ESTADO PARA INAUGURAÇÃO DA RODOVIA PB 107 QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ENTRONCAMENTO COM A PB - 105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2014 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2014 | 50.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2014 | 90.00 | 00008224629406 | JOSE EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2014 | 1150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 6470.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 1224.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 6596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 1822.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78.410-9-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 7838.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2014 | 532.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP, LANCADO NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 14260.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 7687.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 152.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUAS DE PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2014 | 616.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 4500.00 | 09033478000192 | JBS PROM E EVENTOS-JORGE E B DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM GERADOR E UM SOM PROFISSIONAL PARA AS FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 13324.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 20445.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 62617.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 7761.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 6586.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 220560.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 2000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BANNEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 6396.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 4880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 185.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA NESTACIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 415.00 | 00001757002499 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHOS DA RUA SEBASTIAO MACENA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 11407.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 1263.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 29204.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/05/2014 | 1280.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM DE LAZER AO ECO SPAZIO TROPICAL, NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME NFS N. 000145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009402994459 | EDJAIR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2014 | 90.00 | 00002988670447 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001570 | 02/05/2014 | 1864.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), CONFORME NFE Nº 002.009, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2014 | 120.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2014 | 155.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CATA VENTO DO POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO VINTE E CINCO DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2014 | 725.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE: ENTULHOS, METRALHAS E PODA, NESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PLACA MNY-6934, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2014 | 995.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS DAS RUAS BEATRIZ MARIA DE ABREU E DURVAL DA COSTA LIRA E NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001569 | 02/05/2014 | 13229.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.002.008, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006188 REF AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001559 | 02/05/2014 | 13122.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.002.006, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. CONSUMO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA TAXA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL, REALIZADO PELA UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001568 | 02/05/2014 | 2314.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001573 | 02/05/2014 | 106089.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 54 /2014/ FNDE/MEC - REC. FINANECEIRO: TRANSFERENCIA DIRETA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001571 | 02/05/2014 | 1216.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME NFE Nº 000.002.010, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2014 | 750.00 | 00060091096472 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E UMA PARA GUARABIRA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX-2159/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001575 | 03/05/2014 | 2356.70 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.126 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001574 | 03/05/2014 | 1525.15 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 283142-2-ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2014 | 356.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS CONSTANTE NA NF N. 000.000.033, DESTINADA PARA CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2014 | 1941.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO N O CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 3780 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2014 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 1000009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2014 | 256.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE AREIA E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE ABRIL/2014 CON NF 006192. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2014 CONF NF 006193 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2014 | 1054.40 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2014 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2014 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2014 | 40.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2014 | 70.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2014 | 40.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2014 | 60.00 | 00006063263403 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2014 | 57.00 | 00070122234480 | LUCIELIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2014 | 255.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 032732, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2014 | 145.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2014 | 97.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2014 | 770.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2014 | 261.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2014 | 1869.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2014 | 4986.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2014 | 17581.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 04/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2014 | 1726.83 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001605 | 06/05/2014 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DACOMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 894, DESTINADOS AO FIAT STRADA DE PLACA NQE-8290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001606 | 06/05/2014 | 2500.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DACOMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 895, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2014 | 357.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2014 | 1992.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2014 | 410.00 | 00003559858453 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO CARRADASDE AREIA PARA ESTRADAQUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA AO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2014 | 1270.00 | 00002854202406 | JOSE JOSIVALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, CANTEIROS E PODA DAS ARVORES DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA, JOSE HOMERO E AYRTON SENNA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº6196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/05/2014 | 8.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2014 | 310.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRATANTE DO TEMA MOTIVÇÃO PESSOALEDESENVOLVIMENTO DE EQUIPE REALIZADO NA SEMANA PEDAGOGIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2014 | 360.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARS PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS EXITOSAS, NOS DIAS 08 E 09/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001613 | 07/05/2014 | 3100.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2014 | 615.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2014 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2014 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2014 | 1489.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MRCARDORIAS (ENXOVAIS) CONSTANTES NA NF N. 000.008.632, DESTINADOS A MULHERES ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 17446-7-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2014 | 500.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO), PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/05/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2014 | 2050.20 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA HOSPEDAGEM COM ALMOÇO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DA BANDA BONDE DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/05/2014 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001630 | 08/05/2014 | 8381.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.300, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2014 | 580.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/05/2014 | 1295.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2014 | 6989.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (COD. 3703), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2014 | 6301.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (COD. 3703), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2014 | 3275.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/05/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2014 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2014 | 9212.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2014 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE D CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2014 | 8109.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2014 | 13712.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2014 | 52098.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/05/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001677 | 09/05/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001680 | 09/05/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001682 | 09/05/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001684 | 09/05/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001686 | 09/05/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001690 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001695 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001697 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001699 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001701 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2014 | 1249.60 | 09135930000127 | ATAC. DE EST. E CEREAIS RIO DE PEIXE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 22995 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001703 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001704 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2014 | 4828.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2014 | 522.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DIFERENÇA DE INSS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2014 | 300.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001670 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2014 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2014 | 724.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2014 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2014 | 4971.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2014 | 1752.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DO PASEP, REF. PROC. Nº 10467.500128/2014-59, CONFORME DARF ANEXO, PAGO C/ RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2014 | 2264.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001666 | 09/05/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2014 | 1870.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES DE MADEIRA, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS CIDADE DE BANANEIRAS E SOLANEA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2014 | 300.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/05/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2014 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2014 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2014 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2014 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2014 | 90.00 | 00032507615400 | LUIS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA CONFROME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2014 | 90.00 | 00044365197835 | JANDEILSON DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2014 | 4992.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2014 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA DRH-6855/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2014 | 1852.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001668 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2014 | 1920.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS, NO PERIODO DE 12 A 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2014 | 90.00 | 00096467479491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2014 | 90.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2014 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA 23ª CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2014 | 2997.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2014 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2014 | 375.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001720 | 12/05/2014 | 800.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 031418. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2014 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSNO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001722 | 12/05/2014 | 750.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 031414. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA D E QUADRA DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001723 | 12/05/2014 | 30000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N. 0030/2012, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMC/GOV.DO ESTADO Nº 540/2011, CONFORME NFS N. 0388. | 00092014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2014 | 245.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2014 | 310.00 | 00010181373432 | ALLAN SILVA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO ENTORNO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2014 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2014 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM-7459, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2014 | 720.00 | 00050518445534 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CABEÇUDO AOS SITIOS TANQUE NOVO, CUPIRA E JAGUARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2014 | 195.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2014 | 700.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001777 | 13/05/2014 | 884.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.341, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001778 | 13/05/2014 | 673.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.342, DESTINADOS AO PROGRAMA FNDE-PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2014 | 60.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2014 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/05/2014 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/05/2014 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI N. 086/2001,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/05/2014 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/05/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/05/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/05/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/05/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/05/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/05/2014 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2014 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2014 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2014 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2014 | 60.00 | 00022594779415 | MANOEL ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2014 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2014 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2014 | 551.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.000.031. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/05/2014 | 414.65 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000.000.0032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2014 | 210.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NF N. 8394, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-7467, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2014 | 500.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2014 | 356.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001788 | 14/05/2014 | 1241.50 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA N. 032311, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2014 | 330.00 | 00011104675404 | FERNANDO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2014 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFB-8048, TEMPORARIAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2014 | 615.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FREI DAMIAO, VENTANIA E JOSE ANTONIO DA COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2014 | 2250.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAMINHÃO DE PLACA DFX-1699, DE SUA PROPRIEDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/05/2014 | 1393.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/05/2014 | 120.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E N. 000.004.355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/05/2014 | 617.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/05/2014 | 1040.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº 000.004.353. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2014 | 574.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2014 | 120.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PARA CASA DA FAMILIA, VINCULADA AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E N. 000.004.354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/05/2014 | 575.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO, PARA AS MULHRES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2014 | 250.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PARA MÃES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.448-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2014 | 120.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2014 | 800.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-8489/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2014 | 1650.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL NF Nº 000.001.201 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/05/2014 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2014 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/05/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/05/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME NFS N. 1000646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2014 | 250.00 | 00004525226412 | MARIA GERLANDIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E EM COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/05/2014 | 210.00 | 00010525774408 | ERICK RAFAEL DANTAS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO CIRCENSE COMO PALHAÇO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/05/2014 | 200.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA NF Nº 000.007.021 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2014 | 180.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2014 | 610.00 | 00020594550491 | JOAO GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA NO VEICULO DE PLACA GOV-0488, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2014 | 3000.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA) HORAS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS CABEÇUDO, LAGEDO GRANDE E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2014 | 80.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2014 | 40.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2014 | 60.00 | 00004808438488 | MARIELZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2014 | 50.00 | 00070396279490 | MARIA DA GUIA BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/05/2014 | 90.00 | 00007110270807 | MAURICIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/05/2014 | 30.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/05/2014 | 90.00 | 00013681341818 | ANTONIO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2014 | 40.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2014 | 60.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2014 | 90.00 | 00018589226824 | JOSE TRAJANO PEREIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DOAÇAO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIAS CONFROME LEI 086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2014 | 40.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/05/2014 | 40.00 | 00001649147490 | VIVIANE DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2014 | 90.00 | 00006252356492 | ROBERTO IZODRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2014 | 90.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2014 | 40.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2014 | 90.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2014 | 90.00 | 00005091847405 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2014 | 40.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2014 | 40.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2014 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2014 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2014 | 1246.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 11875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2014 | 463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2014 | 11497.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2014 | 600.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUATRO CARRADAS DE ÁGUA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KLG-5244, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2014 | 418.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 019.447, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2014 | 223.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 04 (QUATRO) ATAS DAS ESCOLAS LUIS GRANJEIRO EJANUARIO FERREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2014 | 400.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTIVIDADE PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NFS N. 006311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2014 | 890.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PB-107 E FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DASA MÃES PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2014 | 2381.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2014 | 670.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 130568 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2014 | 1070.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA TELEFONICA FIXA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2014 | 492.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVESOS IMOVEIS LOCADOS E VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001866 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 005304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2014 | 63.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2014 | 310.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE ELOCUTOR DURANTE A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0001865 | 21/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME NFS N. 005307. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2014 | 4959.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/05/2014 | 40.00 | 00008545344406 | JOSEFA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/05/2014 | 35.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/05/2014 | 772.92 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.004.139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2014 | 330.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE SECRETARIOS E TECNICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/05/2014 | 732.24 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM CONSUMIDOS NA FESTA DAS MÃES, CONFORME NF Nº 000.004.143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2014 | 720.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE FLORIANOPOLES-SC, PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2014 | 1391.28 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.002.637, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/05/2014 | 240.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS AVULSA N. 006317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/05/2014 | 2844.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/05/2014 | 120.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/05/2014 | 120.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2014 | 60.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2014 | 240.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA FAZERFACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTODO SUS E DO BSM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA N. 17447-5-FMAS-IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2014 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2014 | 60.00 | 00010225866455 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2014 | 40.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2014 | 90.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2014 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE INSPETORA EDUCACIONAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, PACTO NACIONAL PELA A ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO DIA 27/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2014 | 515.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2014 | 256.00 | 00068978057420 | MARIO CANDIDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2014 | 410.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2014 | 40.00 | 00005040403402 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2014 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001893 | 28/05/2014 | 4004.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.495, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2014 | 60.00 | 00067553370487 | CARMELITA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2014 | 50.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2014 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2014 | 90.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2014 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2014 | 50.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2014 | 90.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2014 | 90.00 | 00083876766834 | LUIZ BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2014 | 90.00 | 00087333414434 | MARIA JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2014 | 2643.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF-E N. 000.001.625, DESTINADOS AO PROGRAMA FMAS - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2014 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2014 | 1150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2014 | 6596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2014 | 1822.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2014 | 6470.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2014 | 1224.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2014 | 14221.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2014 | 1583.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2014 | 28516.71 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2014 | 6616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2014 | 3956.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2014 | 746.48 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.004.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2014 | 19111.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2014 | 13774.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2014 | 61761.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2014 | 8417.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2014 | 7849.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2014 | 210169.72 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2014 | 4273.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2014 | 9594.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2014 | 536.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP, LANCADO NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REF. MAIO/2014, CONFORME NFS N. 1000312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2014 | 274.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF-E N. 000.001.624, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2014 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DIVULGAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COBERTURA DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, NO PERIODO DE 12 A 15/05/2015, CONFORME NFS N. 014702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2014 | 15358.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2014 | 7887.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2014 | 618.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001965 | 02/06/2014 | 1248.08 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1974, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2014 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA II PARTE DA FORMAÇÃO 2014 DE PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A 06/04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES-EXP , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001946 | 02/06/2014 | 994.19 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1972, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001948 | 02/06/2014 | 1012.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1973, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001943 | 02/06/2014 | 439.08 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1971, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.448-3 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2014 | 606.13 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2014 | 225.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO DA BRINQUEDOTECA ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2014 | 46.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 CONF NF 006321 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2014 | 1145.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIOL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001957 | 02/06/2014 | 423.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1977, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001958 | 02/06/2014 | 225.78 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1970, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2014 | 210.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BOLSAS EM TECIDO PARA EQUIPE TECNICA DO S.C.F.V DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001960 | 02/06/2014 | 397.24 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1975, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2014 | 240.00 | 00005457498409 | POLIANA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001963 | 02/06/2014 | 605.19 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 1969, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2014 | 500.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO), PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/06/2014 | 866.89 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.002.678, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/06/2014 | 40.00 | 00006063263403 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/06/2014 | 40.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINACNEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/06/2014 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/06/2014 | 40.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/06/2014 | 90.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/06/2014 | 90.00 | 00009183716432 | CAICK FERREIRA JULIAO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/06/2014 | 50.00 | 00005919947470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/20012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2014 | 60.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/06/2014 | 530.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES PARA PLANTIO DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-8489/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/06/2014 | 880.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS AILTON SENA E NOVO HORIZONTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6329.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/06/2014 | 205.00 | 00009840909401 | GILDO ANTONIO DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES PERTENCENTE A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2014 | 120.00 | 00003269724470 | VANILDO PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001967 | 03/06/2014 | 8281.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.539, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 10.932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001970 | 03/06/2014 | 1510.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/06/2014 | 900.30 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 348, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/06/2014 | 410.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JANÚARIO FERREIRA SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/06/2014 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 FIGURINOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA VEM CÁ ME VER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/06/2014 | 1363.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA DO ICMS-DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2014 | 261.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/06/2014 | 200.00 | 00011104675404 | FERNANDO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2014 | 795.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006334 REF AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001996 | 04/06/2014 | 852.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.002.186, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001998 | 04/06/2014 | 13063.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.002.187, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/06/2014 | 1844.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/06/2014 | 4940.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/06/2014 | 16800.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 05/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001990 | 04/06/2014 | 3328.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.002.182, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001991 | 04/06/2014 | 14127.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.002.183, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/06/2014 | 2401.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/06/2014 | 357.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/06/2014 | 145.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MINISTERIO PEBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001993 | 04/06/2014 | 182.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 002.184, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001994 | 04/06/2014 | 1824.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 002.185, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2014 | 97.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2014 | 60.00 | 00006319347406 | ANTONIO EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDÊNCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2014 | 80.00 | 00007070879458 | JAILMA DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/06/2014 | 80.00 | 00005172220437 | ADRIANA MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/06/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2014 | 90.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/06/2014 | 90.00 | 00002988670447 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2014 | 90.00 | 00009418149478 | JONAS ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/06/2014 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2014 | 90.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2014 | 90.00 | 00010705704432 | TATHIANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002010 | 05/06/2014 | 935.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039954, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2014 | 42.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE ONIBUS DE PLACA OGE 6030 DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2014 | 724.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2014 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2014 | 120.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2014 | 750.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/06/2014 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/06/2014 | 120.00 | 00009190416805 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/06/2014 | 120.00 | 00062268422453 | MARINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2014 | 11.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2014 | 40.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2014 | 50.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2014 | 90.00 | 00003383876411 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/06/2014 | 90.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/06/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE MAIO/2014 CON NF 006369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/06/2014 | 40.00 | 00005156485405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/06/2014 | 90.00 | 00003385820456 | MARILENE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/06/2014 | 60.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/06/2014 | 90.00 | 00063184087468 | SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2014 | 90.00 | 00011049569857 | OZANA ALVES MATIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/06/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2014 | 400.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014 E DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2014 | 400.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 E DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/06/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/06/2014 | 120.00 | 00073908347491 | JOSE JOSEILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2014 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/06/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/06/2014 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/06/2014 | 363.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVESOS IMOVEIS LOCADOS E VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2014 | 400.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 E DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3035794 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3035727 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2014 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002101 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2014 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2014 | 5114.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2014 | 7.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2014 | 4971.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2014 | 528.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002099 | 10/06/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2014 | 2352.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2014 | 4500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA - EC PROD. E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO DE GERARDOR, E UM SOM PROFICIONAL PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.QUE REALISOU-SE NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO CORRENTE,SHOW EM PRAÇA PUBLICA CONFORME NOTAFISCAL Nº 000034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002062 | 10/06/2014 | 2525.46 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2014 | 240.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PENEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,DEZEMPENO DE COLUNA, REGULAGEM DE FREIO E REGULAGEM DO CASTER DO VEICULO STRADA DE PLACA NQD-8290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20381 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002066 | 10/06/2014 | 105.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DACOMPRA DE CAMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 927, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002078 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002079 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002080 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002081 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002082 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002083 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002084 | 10/06/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002089 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSNO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002090 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002091 | 10/06/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002092 | 10/06/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002093 | 10/06/2014 | 2600.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002094 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002095 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002096 | 10/06/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2014 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2014 | 8140.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2014 | 13587.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2014 | 50525.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2014 | 940.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002063 | 10/06/2014 | 1560.40 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2014 | 240.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NACIDADE DE ALAGAOA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS NOS DIAS 10 E 11/06/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2014 | 240.00 | 00003899174437 | MARTA LUCIANA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS , NOS DIAS 10 E 11/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2014 | 3120.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2014 | 403.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2014 | 9668.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002100 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2014 | 3840.00 | 00003215977451 | ANESIO DEODONIO MORENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 64(SESSENTE E QUATRO) HORAS DE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CINCO LAGOAS II DESTE MUNICIPIO COM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2014 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2014 | 1852.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2014 | 280.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PENEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGE COMPLETA, REGULAGEM DE FREIO E REGULAGEM DO CASTER DO VEICULO HILLUX DE PLACA DRG-6855 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2014 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA DRH-6855/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2014 | 4992.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2014 | 683.42 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONV. FORT.E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2014 | 90.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2014 | 90.00 | 00004894298406 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2014 | 60.00 | 00000837649412 | EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2014 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2014 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2014 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2014 | 310.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUCUPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,BOLSA FAMILIA ,CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2014 | 90.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2014 | 50.00 | 00010740115464 | JONAS ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2014 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2014 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2014 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2014 | 120.00 | 00009140768414 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2014 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/06/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/06/2014 | 90.00 | 00009675208430 | MARIA APARECIDA BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/06/2014 | 70.00 | 00036459283400 | LUIS MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2014 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/06/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0002130 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM-7459, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2014 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) HORAS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO COM O TRATOR DE SUA PROPRIEDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2014 | 630.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NO ROÇO DO MATO EM VOLTA DO CEMITERIO DO SITIO CABEÇUDO E NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2014 | 600.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2014 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2014 | 90.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9649 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2014 | 1867.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/06/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2014 | 90.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2014 | 90.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2014 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/06/2014 | 2900.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 350, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/06/2014 | 11966.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/06/2014 | 382.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/06/2014 | 1080.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 351, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/06/2014 | 310.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/06/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3057404 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/06/2014 | 64639.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FNS-MSD SOB Nº DE REFERENCIA: 016508, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/06/2014 | 4000.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/06/2014 | 120.00 | 00003202207458 | ROSENILDA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/06/2014 | 273.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/06/2014 | 1976.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2014 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2014 | 57.70 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2014 | 120.00 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE DE DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2014 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2014 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE D CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002212 | 20/06/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/06/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/06/2014 | 90.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002213 | 25/06/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REF. JUNHO/2014, CONFORME NFS N. 1000335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/06/2014 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/06/2014 | 1188.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DOS VEICULOS DE PLACAS OFF 8837,MOM4975,MOC3315 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2014 | 660.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAJENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E UMA PARA SOLANEA, TRANSPORTANDO SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2014 | 310.00 | 00010181373432 | ALLAN SILVA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO ENTORNO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS OGC-9826-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/06/2014 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMA IRRADIADO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2014 | 340.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2014 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2014 | 8.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002227 | 27/06/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 005370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002228 | 27/06/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME NFS N. 005372. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2014 | 14777.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2014 | 18387.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2014 | 61606.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2014 | 7783.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2014 | 7638.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2014 | 206633.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2014 | 4273.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2014 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2014 | 16116.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2014 | 7887.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2014 | 8892.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2014 | 540.87 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2014 | 618.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2014 | 12763.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2014 | 2307.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2014 | 30074.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2014 | 715.00 | 00002249525447 | CICERO HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO ONDE É DESPEJADO O LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2014 | 6616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2014 | 3956.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2014 | 1150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2014 | 6952.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2014 | 1224.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2014 | 6596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.448-3 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002274 | 01/07/2014 | 1524.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.494, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2014 | 90.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2014 | 70.00 | 00022594779415 | MANOEL ANEZIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2014 | 30.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2014 | 90.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2014 | 60.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2014 | 50.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2014 | 545.00 | 00003379964824 | JORGE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHEIRO DO NORDESTE DURANTE ARRAIA DE SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 27/06/2014 PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE JUNHO/2014 CON NF 006434. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 CONF NF 006435 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES. EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2014 | 90.00 | 00008224623467 | ELANE JULIANA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2014 | 900.00 | 00010026161400 | MACIEL MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA D´ÁGUA A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2014 | 2065.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE NALDINHO DO ACORDEON E FORRÓ KOBIÇADO NA FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006432 REF AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2014 | 120.00 | 00003202207458 | ROSENILDA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002297 | 02/07/2014 | 8941.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.002.329, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002298 | 02/07/2014 | 636.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.002.330, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/07/2014 | 155.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE UMA FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO RELIZADO NO PERIODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002303 | 02/07/2014 | 1510.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002305 | 02/07/2014 | 8451.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.696, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA DO ICMS-DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002295 | 02/07/2014 | 6533.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.002.332, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002296 | 02/07/2014 | 3001.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.002.333, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2014 | 120.00 | 00003899174437 | MARTA LUCIANA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS , NOS DIAS 01 E 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2014 | 120.00 | 00007295224408 | JANESCLECIA BARBOSA DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 01 E 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2014 | 120.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NACIDADE DE ALAGAOA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS NOS DIAS 01 E 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/07/2014 | 325.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.354 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/07/2014 | 250.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 355, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002294 | 02/07/2014 | 1350.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 002331, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2014 | 97.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2014 | 123.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2014 | 900.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS CARRADAS DAGUA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACAS KGL-5244-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2014 | 357.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2014 | 2495.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2014 | 261.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2014 | 795.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2014 | 1526.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 10.932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 10.932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002309 | 03/07/2014 | 1035.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA E CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA N. 048242, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002310 | 03/07/2014 | 935.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048161, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002311 | 03/07/2014 | 800.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 048173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2014 | 1480.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2014 | 310.00 | 00007951749427 | ANDERSON LUIS SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2014 | 1786.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2014 | 4928.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2014 | 16596.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 06/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2014 | 15000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5º E 6º PARCELA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2014 | 1620.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/07/2014 | 185.00 | 00011049569857 | OZANA ALVES MATIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS DA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 R 29/06/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2014 | 724.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/07/2014 | 345.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA TELEFONICA FIXA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/07/2014 | 564.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA TELEFONICA FIXA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, REF. AO MES DE JULHO/2014, DEBITO NA C/C 78.395-1 IMPOSTOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/07/2014 | 724.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS TALOES DE IPTU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/07/2014 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GABINETE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2014 | 70.00 | 00035132034896 | IRAMAIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2014 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/07/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/07/2014 | 1145.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/07/2014 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2014 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/07/2014 | 70.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/07/2014 | 90.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/07/2014 | 70.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/07/2014 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA IDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/07/2014 | 12.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/07/2014 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/07/2014 | 256.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PALHOÇA ONDE FOI REALIZADA OS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/07/2014 | 360.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DUKATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 672.007-9 MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002355 | 08/07/2014 | 2101.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002356 | 08/07/2014 | 527.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-6900-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002358 | 08/07/2014 | 1135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DUKATO DE PLACAS OFF-8837-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002359 | 08/07/2014 | 807.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DFIAT STRADA DE PLACAS NQR-8290-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2014 | 122.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000.000.046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002361 | 08/07/2014 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2014 | 264.70 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA SEREM CONSUMIDAS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF:000.000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002364 | 08/07/2014 | 427.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002366 | 08/07/2014 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2014 | 353.70 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000.000.0044. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2014 | 477.89 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000.000.0043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2014 | 318.90 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/07/2014 | 930.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2014 | 117.40 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000.000.0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002362 | 08/07/2014 | 468.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO HYLUK DE PLACAS DRH-6855-PB, LOCADO PARA SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 7284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2014 | 385.00 | 00088573699434 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES MATIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6457.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002368 | 09/07/2014 | 1271.15 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002369 | 09/07/2014 | 2299.52 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.138 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2014 | 120.00 | 00005652661445 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2014 | 8201.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2014 | 13553.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2014 | 49592.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2014 | 940.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002400 | 10/07/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002401 | 10/07/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002402 | 10/07/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002403 | 10/07/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002404 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002405 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002410 | 10/07/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002411 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSNO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHOL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002431 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002432 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002433 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002434 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002435 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002437 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002438 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2014 | 5280.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2014 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020050, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2014 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2014 | 2274.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2014 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2014 | 532.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002422 | 10/07/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2014 | 3120.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2014 | 0.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2014 | 38.90 | 00005166967429 | LUCILENE DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2014 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2014 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2014 | 9932.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2014 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE D CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2014 | 270.00 | 00051866218891 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURÕES DE NYLON DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2014 | 120.00 | 00051816326453 | MAURIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2014 | 6000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA - ASSISTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV PARAIBA (GLOBO) E MANUTENÇAO DO SINAL DE TV CORREIO (RECORD) NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO EXISTENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2014 | 495.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM PARALELEPIPIDO DA RUA SEBASTIÃO MACENA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2014 | 5098.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2014 | 1519.95 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2014 | 1791.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002421 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) HORAS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS CABEÇUDO, LAGEDO GRANDE E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2014 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2014 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2014 | 90.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2014 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, CONFORME NFS N. 00020051, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2014 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2014 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS NQD-8290-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2014 | 1378.55 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.959, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2014 | 1928.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.001.960 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2014 | 155.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JUNHO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2014 | 613.00 | 00009885104488 | ANDRÉ SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TRAGES PARA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2014 | 670.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ATENDIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2014 | 511.00 | 00004282814438 | MARIA WALKIRIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAMONHA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2014 | 40.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2014 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2014 | 90.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2014 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2014 | 70.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2014 | 70.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2014 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/07/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/07/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/07/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/07/2014 | 90.00 | 00008387094439 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/07/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/07/2014 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/07/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/07/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/07/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/07/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/07/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/07/2014 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/07/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/07/2014 | 90.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/07/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/07/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/07/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/07/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/07/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/07/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/07/2014 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/07/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/07/2014 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/07/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/07/2014 | 60.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/07/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/07/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/07/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/07/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/07/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/07/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/07/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/07/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/07/2014 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/07/2014 | 60.00 | 00096467479491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002484 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2014 | 1841.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/07/2014 | 257.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2014 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/07/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2014 | 419.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/07/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VALERIO AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/07/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/07/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/07/2014 | 428.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALWECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/07/2014 | 472.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALWECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2014 | 70.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/07/2014 | 50.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/07/2014 | 90.00 | 00009418149478 | JONAS ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/07/2014 | 50.00 | 00006063263403 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2014 | 40.00 | 00005186913499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/07/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/07/2014 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/07/2014 | 1450.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002532 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/07/2014 | 353.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002531 | 21/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME NFS N. 000021. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/07/2014 | 75.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/07/2014 | 200.00 | 00011305542444 | EDINALVA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/07/2014 | 50.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/07/2014 | 90.00 | 00003384815408 | JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/07/2014 | 60.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/07/2014 | 75.00 | 00004793924476 | MARILIA DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/07/2014 | 184.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA EMPREENDER-PB PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/07/2014 | 330.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/07/2014 | 385.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6535.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002545 | 22/07/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNAT, SIGPC, COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA ONTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/07/2014 | 120.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/07/2014 | 90.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/07/2014 | 1045.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.160, DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/07/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/07/2014 | 11517.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/07/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2014 | 120.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002556 | 25/07/2014 | 49438.35 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANITICA NA RUA DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO CONFORME CONTRATO 00054/2014-CPL. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/07/2014 | 996.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ( FELTRO, TERMOLINA, BICO NYLON, FITA CETIM,ARGOLA CHAVEIRO, LINHA PESPONTO) CONSTANTES NA NF N. 000.001. 043, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2014 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002557 | 27/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REF. JULHO/2014, CONFORME NFS N. 1000372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2014 | 1909.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2014 | 5064.97 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NA RUA MARIA DE LOURDES, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO Nº 0032/2011 - CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 0306850/2009 - MTUR - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, CONFORME NFS Nº 000034. | 00062013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2014 | 3500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2014 | 1150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2014 | 6596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2014 | 6937.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2014 | 1224.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2014 | 1583.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2014 | 12281.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2014 | 29865.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2014 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2014 | 4680.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2014 | 6616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHOO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2014 | 14884.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2014 | 7646.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2014 | 8892.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2014 | 13774.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2014 | 19202.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2014 | 62807.79 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2014 | 7783.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2014 | 8911.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2014 | 207582.26 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2014 | 4273.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2014 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA III PARTE DA FORMAÇÃO 2014 DE PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 03 A 29/07/2014 A 01/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2014 | 544.97 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2014 | 623.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2014 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2014 | 1145.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE JULHO/2014 CON NF 006542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONF NF 006541 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2014 | 90.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2014 | 849.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.680, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMAS - BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2014 | 80.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº 000.004.667. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2014 | 80.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2014 | 90.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2014 | 50.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2014 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA 1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DA COMUNIDADE JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFRENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2014 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMA IRRADIADO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002626 | 01/08/2014 | 1724.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.002.504, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2014 | 80.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E N. 000.004.668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2014 | 80.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E N. 000.004.666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002627 | 01/08/2014 | 3117.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME NFE Nº 000.002.505, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2014 | 1240.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº 000.004.665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002618 | 01/08/2014 | 12411.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.002.502, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2014 | 87.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2014 | 200.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS PARA CIDADE DE SOLÂNEA TRANSPORTANDO ENFERMOS DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002612 | 01/08/2014 | 13012.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.002.503, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2014 | 125.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002643 | 01/08/2014 | 1510.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/08/2014 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA IDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/08/2014 | 180.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/08/2014 | 110.00 | 00061340499487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOLIDARIO PARA SENHORA MARIA DILMA MIGUEL, POR SER UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/08/2014 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002636 | 04/08/2014 | 8419.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.006.952, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9102-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/08/2014 | 90.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/08/2014 | 480.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DA CAPOEIRA ANGOLA-MUNDO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/08/2014 | 60.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/08/2014 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/08/2014 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/08/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/08/2014 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 9102-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/08/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/08/2014 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/08/2014 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/08/2014 | 120.00 | 00003385358450 | MARIA DA VITORIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002640 | 05/08/2014 | 4659.29 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002650 | 05/08/2014 | 4213.80 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/08/2014 | 310.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E PEDRO LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/08/2014 | 410.00 | 00024636944836 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/08/2014 | 12.49 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/08/2014 | 1080.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/08/2014 | 405.00 | 00003385863422 | MARLEIDE FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNCIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/08/2014 | 40.00 | 00096453893487 | LINDOIA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/08/2014 | 35.00 | 00089374703491 | ANTONIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003383876411 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 10.932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002668 | 08/08/2014 | 935.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060114, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/08/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002670 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002671 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002672 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002673 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002674 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002675 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/08/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/08/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/08/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/08/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006432 REF AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002682 | 08/08/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002683 | 08/08/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002684 | 08/08/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002685 | 08/08/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002686 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002687 | 08/08/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/08/2014 | 530.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/08/2014 | 600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTSAL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB , NO VEICULO FIAT/DOBLO DE PLACAS MNP9798/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2014 | 8107.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2014 | 13817.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2014 | 940.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/08/2014 | 50463.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2014 | 720.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE: ENTULHOS, METRALHAS E PODA, NESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PLACA MNY-6934, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2014 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE D CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2014 | 9556.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/08/2014 | 3279.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/08/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/08/2014 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/08/2014 | 537.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002696 | 08/08/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2014 | 2274.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2014 | 4956.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/08/2014 | 369.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/08/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/08/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/08/2014 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2014 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2014 | 1791.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 7/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/08/2014 | 5095.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2014 | 97.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2014 | 123.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/08/2014 | 260.00 | 00003576938842 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E UMA PARA SOLANEA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/08/2014 | 90.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/08/2014 | 90.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/08/2014 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/08/2014 | 90.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/08/2014 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/08/2014 | 90.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/08/2014 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/08/2014 | 90.00 | 00070075705427 | VANESSO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/08/2014 | 90.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/08/2014 | 90.00 | 00005176254409 | LUZIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/08/2014 | 70.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2014 | 776.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/08/2014 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2014 | 261.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/08/2014 | 357.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/08/2014 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2014 | 2670.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2014 | 1933.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2014 | 5024.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/08/2014 | 18014.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 07/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2014 | 4600.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.087, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2014 | 610.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2014 | 240.00 | 00087343142453 | MARIA LUCILENE ALVES DE MELO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002723 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSNO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002724 | 11/08/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2014 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 10.932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2014 | 180.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2014 | 1320.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/08/2014 | 1284.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002770 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2014 | 600.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AUTOMATICO E NO INDUZIDO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2014 | 400.00 | 00005541516420 | JOAO PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/08/2014 | 2071.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2014 | 110.00 | 00061340499487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOLIDARIO PARA SENHORA MARIA DILMA MIGUEL POR SER UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 086/2001.RFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2014 | 180.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0002773 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM-7459, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/08/2014 | 1432.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUAS DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/08/2014 | 157.20 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002756 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2014 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2014 | 280.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS, DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2014 | 632.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2014 | 1705.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2014 | 225.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JULHO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2014 | 50.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/08/2014 | 750.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002759 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2014 | 9919.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2014 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA DRH-6855/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002778 | 13/08/2014 | 2880.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 997, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA DRH-6855-PB, LOCADO PARA SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/08/2014 | 280.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PENEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGE COMPLETA, REGULAGEM DE FREIO E REGULAGEM DO CASTER DO VEICULO HILLUX DE PLACA DRG-6855 LOCADA PARA SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2014 | 622.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/08/2014 | 356.60 | 10554980000128 | SERRA GOLFE HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL Nº003556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/08/2014 | 25.00 | 00023653370400 | ADAUTO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/08/2014 | 40.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/08/2014 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/08/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/08/2014 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/08/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/08/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/08/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/08/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/08/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/08/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/08/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/08/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/08/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/08/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/08/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/08/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/08/2014 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/08/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/08/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/08/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/08/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/08/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2014 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2014 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/08/2014 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/08/2014 | 60.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/08/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/08/2014 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/08/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/08/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2014 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2014 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2014 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/08/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/08/2014 | 1010.00 | 00009302091414 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB E 02 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMB 7655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/08/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002775 | 13/08/2014 | 520.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA N. 061523, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002776 | 13/08/2014 | 2500.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 996, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/08/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2014 | 120.00 | 00046043667487 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2014 | 120.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENFADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEI O-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002834 | 14/08/2014 | 45814.25 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANITICA NA RUA DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO CONFORME CONTRATO 00054/2014-CPL. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002836 | 14/08/2014 | 1358.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.063, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2014 | 90.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2014 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002839 | 15/08/2014 | 3289.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.067, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/08/2014 | 80.00 | 00070258585447 | MARIA ROSELIA MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/08/2014 | 1385.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/08/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/08/2014 | 9161.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (COD. 3703), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/08/2014 | 9126.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (COD. 3703), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2014 | 6445.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP (COD. 3703), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/08/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/08/2014 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/08/2014 | 90.00 | 00096467479491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/08/2014 | 362.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/08/2014 | 11531.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/08/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002847 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA Nº 063153. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/08/2014 | 287.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/08/2014 | 1825.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/08/2014 | 512.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DOS ONIBUS DE PLACAS NQD-7467 E MOM-4975-PB, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/08/2014 | 501.45 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 131424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/08/2014 | 286.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/08/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/08/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002864 | 20/08/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/08/2014 | 240.00 | 00005438566402 | MARCIO JOSE DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SIBEC NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/08/2014 | 240.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SIBEC NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/08/2014 | 256.00 | 00026022260841 | LEOBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DOS TRABALHADORES DO SUAS OCORRIDO NO DIA 14/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/08/2014 | 90.00 | 00001649147490 | VIVIANE DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002870 | 21/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS N. 0000105. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3145201 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3145205 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0002871 | 21/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/08/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2014 | 60.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/08/2014 | 388.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS CONSTANTE NA NF N. 000.000.137, DESTINADA PARA CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/08/2014 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002877 | 27/08/2014 | 1250.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.010, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-3960, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002878 | 27/08/2014 | 4080.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.009, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-6030, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002879 | 27/08/2014 | 2715.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.007, DESTINADOS AO VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE DE PLACA MOM-4975, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/08/2014 | 2983.79 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTR.DE MAT.DE CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TUBO DE ESGOTO PARA SER UTILIZADO NA RUA ORLANDO CARCOSO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 380558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/08/2014 | 90.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2014 | 212.81 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 9968 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2014 | 501.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 734. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/08/2014 | 318.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.002.900, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002885 | 28/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REF.AGOSTO/2014, CONFORME NFS N. 1000405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2014 | 9279.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2014 | 14101.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/08/2014 | 10779.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEG Nº 0306850/2009 - MTUR - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, DEVIDO A CONCLUSÃO DO REFERIDO CONVENIO, CONF. DEBITO NA C/C 647093-5-CEF. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2014 | 8892.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/08/2014 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA DO ICMS-DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2014 | 549.73 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/08/2014 | 28874.96 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2014 | 1583.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/08/2014 | 11881.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002890 | 29/08/2014 | 935.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066924, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2014 | 14718.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS-MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2014 | 18146.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2014 | 63260.16 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2014 | 211684.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2014 | 8911.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2014 | 8425.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2014 | 4239.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2014 | 3861.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2014 | 2272.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/08/2014 | 5080.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/08/2014 | 5672.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2014 | 1150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17447-5 - FMAS - IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/08/2014 | 6470.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2014 | 1224.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/08/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/08/2014 | 6596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2014 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA 1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DA COMUNIDADE JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2014 | 215.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE AGOSTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2014 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF NF 006634 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2014 | 580.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2014 | 580.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS PARA MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE AGOSTO/2014 CON NF 006633. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78393-5-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2014 | 480.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDROSANITARIO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CINCO LAGOAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000076614, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283142-2- ICMS-DES.EXPORTAÇÕES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/09/2014 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2014 | 858.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.705, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMAS - BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002952 | 03/09/2014 | 1591.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E Nº 000.002.668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/09/2014 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002953 | 03/09/2014 | 11487.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.002.667, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002947 | 03/09/2014 | 1510.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/09/2014 | 350.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA OGC 9826 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002950 | 03/09/2014 | 1490.37 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002951 | 03/09/2014 | 12638.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.002.665, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/09/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283142-2 - ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/09/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOLÂNEA-PB E GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 78410-9-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/09/2014 | 63.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 78395-1 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002961 | 04/09/2014 | 927.04 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA D E QUADRA DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/09/2014 | 11555.62 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MEDIÇÃO FINAL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMC/GOV.DO ESTADO Nº 540/2011, CONFORME NFS N. 0391. | 00092014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/09/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/09/2014 | 50.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR DO CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/09/2014 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002964 | 05/09/2014 | 750.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA N. 069976, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002967 | 08/09/2014 | 4666.50 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, UM COMPUTADOR COM ASSESSORIOS, IMPRESSORAS E PENDRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.000.161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002968 | 08/09/2014 | 309.50 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA RAM E TECLADO, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.000.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002965 | 08/09/2014 | 354.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.160 DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002966 | 08/09/2014 | 124.50 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE ACESSORIOS PARA COMPUTADOR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.162 DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002969 | 08/09/2014 | 145.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA RAM , DESTINADA AO COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.164. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/09/2014 | 1553.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.855, DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2014 | 90.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2014 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2014 | 610.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 00020145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2014 | 360.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.712, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2014 | 480.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.713, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/09/2014 | 660.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.711, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 672.007-9 - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2014 | 4200.00 | 14693944000104 | MARCOS ZABUMBA LOCAÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS,BANHEIROS,TABLADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO 2014,CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2014 | 8135.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2014 | 13917.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2014 | 51089.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2014 | 932.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2014 | 1402.20 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSÃO DE CPF´S, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003014 | 10/09/2014 | 8371.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.152, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2014 | 9227.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2014 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2014 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2014 | 3160.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2014 | 849.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2014 | 5046.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2014 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2014 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9101-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2014 | 2274.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2014 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2014 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2014 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2014 | 205.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO NA ABERTURA DA COPA SERRANA, ONDE HOUVE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADO NO DIA 31/08/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2014 | 215.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE AGOSTO/2014, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2014 | 4992.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2014 | 1791.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2014 | 305.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM E IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM TV 42" PHILIPS, PERTENCENTE AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2014 | 39.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADAS NA CONTA 9102-2- ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2014 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003019 | 11/09/2014 | 520.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA N. 071783, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003024 | 11/09/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003025 | 11/09/2014 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003026 | 11/09/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/09/2014 | 750.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003028 | 11/09/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003029 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003030 | 11/09/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003031 | 11/09/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003032 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003033 | 11/09/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003036 | 11/09/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003037 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003038 | 11/09/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003039 | 11/09/2014 | 3000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003040 | 11/09/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003041 | 11/09/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/09/2014 | 1284.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006432 REF AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/09/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/09/2014 | 1080.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/09/2014 | 320.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS DO PRONATEC REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/09/2014 | 170.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE ENTREGA DE 110 CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS DO PRONATEC REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2014 | 54.00 | 00010663067456 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO UTILIZADOS DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 2908/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78.395-1 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/09/2014 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA IIII PARTE DA FORMAÇÃO 2014 DE PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/09/2014 A 19/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003056 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 072994. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/09/2014 | 1737.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/09/2014 | 373.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/09/2014 | 2400.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PEGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 CONJUNTOS PADRÃO PARA FUTEBOL E 128 SERIGRAFIAS EM CAMISAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684 DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/09/2014 | 515.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS ONIBUS DE PLACAS OGF-6030 E OGF-3960-PB, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/09/2014 | 68.40 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 ATA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2014 | 1865.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/09/2014 | 5340.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2014 | 17925.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 08/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/09/2014 | 351.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/09/2014 | 11881.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/09/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/09/2014 | 2465.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/09/2014 | 377.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/09/2014 | 275.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/09/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/09/2014 | 833.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/09/2014 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/09/2014 | 90.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/09/2014 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2014 | 90.00 | 00008387094439 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/09/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2014 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/09/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/09/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/09/2014 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/09/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/09/2014 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/09/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/09/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/09/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/09/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/09/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/09/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/09/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/09/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/09/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/09/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/09/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/09/2014 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/09/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/09/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/09/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/09/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/09/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/09/2014 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/09/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/09/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/09/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/09/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/09/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/09/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/09/2014 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/09/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/09/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/09/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/09/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/09/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2014 | 130.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/09/2014 | 103.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/09/2014 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL-FAMILIA:DISCUTINDO PROTEÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS,NO DIA 18/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/09/2014 | 110.00 | 00061340499487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOLIDARIO PARA SENHORA MARIA DILMA MIGUEL POR SER UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 086/2001.RFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/09/2014 | 180.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/09/2014 | 1300.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/09/2014 | 1070.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - GOVERNO DO ESTADO/PMC, CONF. DEBITO NA C/C 6993-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/09/2014 | 9919.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/09/2014 | 400.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SOBRE O EMPREENDER PARAIBA,REALIZADO NO DIA16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003135 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/09/2014 | 70.00 | 00073903442453 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/09/2014 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/09/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/09/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/09/2014 | 60.00 | 00072595159453 | MARIA DOS ANJOS PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/09/2014 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/09/2014 | 1358.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/09/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003133 | 19/09/2014 | 101891.46 | 16981616000120 | FORTES CONSTRUTORA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RECURSO TERMO DE COMPROMISSO PAC 206425/2013, CONFORME NOTA FISCAL 1000000. | 00112014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/09/2014 | 700.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.245, DESTINADOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/09/2014 | 0.99 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78388-9-ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003144 | 22/09/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 0000211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/09/2014 | 240.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR NA OFICINA TECNICA PARA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIENTADOR SOBRE ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PARCERIA COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC EM BRASILIA NO DIA 24/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/09/2014 | 288.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO CONFORME NF Nº 000.000.028 DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003145 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/09/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/09/2014 | 240.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA OFICINA TECNICA PARA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTO ORIENTADOR SOBRE ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PARCERIA COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC EM BRASILIA NO DIA 24/09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/09/2014 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/09/2014 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/09/2014 | 260.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM UMA REDE DE COMPUTADORES NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000545. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2014 | 45.00 | 00001649147490 | VIVIANE DE OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2014 | 700.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNAT, SIGPC, COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA ONTEGRAL AO GESTOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLAREs, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003155 | 24/09/2014 | 1060.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PNEU 205 CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.037, DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA NQE-8290, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/09/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/09/2014 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054/PB, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/09/2014 | 120.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTA A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/09/2014 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/09/2014 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/09/2014 | 447.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003164 | 26/09/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REF. SETEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 1000440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/09/2014 | 310.00 | 00070257624406 | JURANDI LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003162 | 26/09/2014 | 10017.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003163 | 26/09/2014 | 4231.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003167 | 29/09/2014 | 1204.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000916 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003166 | 29/09/2014 | 2042.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2014 | 8631.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2014 | 13860.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 78.410-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2014 | 8892.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2014 | 628.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 1071-5-IRRF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2014 | 554.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9-REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003169 | 30/09/2014 | 2445.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003170 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 078164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2014 | 20816.64 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2014 | 15442.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2014 | 63220.52 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2014 | 208356.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2014 | 7783.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2014 | 8911.21 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2014 | 4239.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2014 | 27519.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2014 | 11881.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2014 | 1583.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2014 | 3220.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2014 | 4880.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2014 | 5672.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2014 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2014 | 4344.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2014 | 1.38 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78388-9-ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2014 | 1150.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2014 | 6596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2014 | 6470.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VIVE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2014 | 1224.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003209 | 01/10/2014 | 4519.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.498, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003212 | 01/10/2014 | 1961.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.497, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2014 | 89.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL E ICMS DESON. EXPORTAÇÕES , CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003205 | 01/10/2014 | 8363.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.496, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 672.007-9 - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2014 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2014 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/10/2014 | 887.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/10/2014 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 283.142-2-ICMS DES. EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/10/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF NF 006710 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/10/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CON NF 006709. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/10/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBR0/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2014 | 90.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/10/2014 | 300.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003226 | 06/10/2014 | 1650.46 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003225 | 06/10/2014 | 991.96 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/10/2014 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/10/2014 | 1190.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-8489/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/10/2014 | 1120.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO DA RUA PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/10/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/10/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/10/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/10/2014 | 90.00 | 00007995033478 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/10/2014 | 90.00 | 00091752914449 | LUCIA JOANA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/10/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/10/2014 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2014 E 2015, NO DIA 08/10/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/10/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 17.447-5-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/10/2014 | 135.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE OPERADOR DE COMPUTADOR, PARCERIA COM O SENAC E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003243 | 08/10/2014 | 456.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.535, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/10/2014 | 580.00 | 00070040889440 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PUBLICO ALVO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003245 | 08/10/2014 | 379.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.537, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/10/2014 | 580.00 | 00070040889440 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003247 | 08/10/2014 | 404.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.536, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/10/2014 | 202.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2014 | 90.00 | 00004695455420 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/10/2014 | 275.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO-ME AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA USO NO ONIBUS DESTE PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/10/2014 | 14.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003254 | 09/10/2014 | 11787.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.002.841, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003252 | 09/10/2014 | 10503.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.002.843, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003253 | 09/10/2014 | 1538.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E Nº 000.002.842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2014 | 4992.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2014 | 1791.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2014 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2014 | 9016.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2014 | 8563.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2014 | 13908.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2014 | 50215.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2014 | 932.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2014 | 2.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2014 | 3324.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2014 | 302.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS OXO-7939-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2014 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2014 | 546.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2014 | 2274.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2014 | 4948.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 7071-5-IRRF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 9101-4-IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 2101-6-IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/10/2014 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEV DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA N. 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/10/2014 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEV DE CHEQUE, DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003287 | 14/10/2014 | 624.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA N. 082634, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/10/2014 | 279.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003286 | 14/10/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/10/2014 | 310.00 | 00010663067456 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 10/10/2014 PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/10/2014 | 515.00 | 00004688676433 | ANDREZZA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E CAMA ELÁSTICA PARA OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2014 | 402.73 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONV. FORT.E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/10/2014 | 350.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/10/2014 | 1480.75 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONV. FORT.E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/10/2014 | 894.96 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DEBITADA NA CONTA N. 1071-5-IRRF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/10/2014 | 240.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REALIZADO PELA FAMUP EGP NOS DIAS 16 E 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/10/2014 | 488.16 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/10/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/10/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/10/2014 | 277.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 41300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/10/2014 | 216.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/10/2014 | 90.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/10/2014 | 915.07 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.0010.280 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/10/2014 | 130.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/10/2014 | 103.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/10/2014 | 295.21 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 41327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/10/2014 | 129.82 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2014000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/10/2014 | 2384.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/10/2014 | 468.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/10/2014 | 13956.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/10/2014 | 2029.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/10/2014 | 5338.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/10/2014 | 17648.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 09/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/10/2014 | 1799.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/10/2014 | 457.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/10/2014 | 275.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/10/2014 | 816.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/10/2014 | 800.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/10/2014 | 150.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/10/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 10.932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2014 | 15000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7º E 8º PARCELA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/10/2014 | 120.00 | 00003146133407 | FABIO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/10/2014 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/10/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO ASSENTAMENTO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/10/2014 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/10/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/10/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/10/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/10/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/10/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/10/2014 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/10/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/10/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/10/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/10/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/10/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/10/2014 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/10/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/10/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/10/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM CIMENTO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/10/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/10/2014 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/10/2014 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/10/2014 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/10/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/10/2014 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADA A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/10/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/10/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2014 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2014 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/10/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/10/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2014 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2014 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2014 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/10/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2014 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2014 | 239.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.006.804,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/10/2014 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/10/2014 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/10/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003370 | 23/10/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NFS N. 0000323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006741 REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2014 | 242.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS OGF-8589-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2014 | 155.00 | 00008542975456 | ELIELDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003378 | 23/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/10/2014 | 310.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNIIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/10/2014 | 540.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2014 | 120.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/10/2014 | 250.18 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2014 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2014 | 862.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ( FELTRO, TERMOLINA, TECIDOS, TINTA) CONSTANTES NA NF N. 000.001. 069, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2014 | 866.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ( PANO DE PRATO, AGULHA, FELTRO, RABO DE RATO) CONSTANTES NA NF N. 000.001.170, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/10/2014 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/10/2014 | 851.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2014 | 121.74 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/10/2014 | 2470.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2014 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICA, DEBITADA NA CONTA N° 78410-9 ( DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003416 | 30/10/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME NFS N. 1000472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2014 | 9521.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2014 | 8704.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2014 | 14101.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2014 | 0.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2014 | 5672.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2014 | 2272.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2014 | 3980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000086183, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2014 | 11881.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2014 | 1583.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2014 | 27803.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2014 | 20912.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2014 | 15442.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2014 | 49253.19 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG, PAGO COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2014 | 201317.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2014 | 5000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2014 | 7783.28 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2014 | 7638.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2014 | 4306.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2014 | 11248.95 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 17.446-7-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2014 | 580.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM VIDRO), PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2014 | 580.00 | 00070040889440 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PUBLICO ALVO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2014 | 322.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE ABERTURA DA VI SEMANA DE ATENÇÃO AO IDOSO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2014 | 580.00 | 00070040889440 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2014 | 235.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE OUTUBRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF NF 006747 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CON NF 006746. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2014 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2014 | 2650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2014 | 6930.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2014 | 6596.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2014 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2014 | 515.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2014 | 481.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 2101-6-IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2014 | 129.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO NA 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2014 | 558.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/11/2014 | 1284.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003457 | 03/11/2014 | 2445.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/11/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003453 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA 1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DA COMUNIDADE JAGUARÉ, SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003459 | 04/11/2014 | 508.43 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 2257, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003460 | 04/11/2014 | 960.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 2256, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003463 | 04/11/2014 | 941.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 2255, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2014 | 350.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA OFA-9429 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003462 | 04/11/2014 | 8491.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF N. 000.007.693, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2014 | 782.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2014 | 390.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/11/2014 | 750.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/11/2014 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA IIII PARTE DA FORMAÇÃO 2014 DE PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/09/2014 A 07/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003472 | 05/11/2014 | 1476.66 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/11/2014 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.047.989, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGC-9826/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000087443, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003474 | 05/11/2014 | 427.57 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/11/2014 | 356.50 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/11/2014 | 160.00 | 00007830725462 | MARIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE COM OBJETIVO DE INCENTIVAR AS MULHERES A REALIZAREM EXAMES GINECOLOGICOS, DURANTE CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO AO CANCER DO COLO DE UTEROO, REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE E O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS DIAS 14, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/11/2014 | 160.00 | 00008692156477 | RAQUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMWENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA FACIAL COM OBJETIVO DE INCENTIVAR AS MULHERES A REALIZAREM EXAMRES GINICOLOGICOS, DURANTWE CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO AO CANCER DO COLO DE ÚTERO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/11/2014 | 160.00 | 00006178064462 | PAULA MARIA LIMA MACEDO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE COM OBJETIVO DE INCENTIVAR AS MULHERES A REALIZAREM EXAMES GENICOLOGICOS DURANTE CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO AO CANCER DO COLO DE UTERO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/11/2014 | 2970.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BUFFETT E PREPARO DE SALGADOS,SALPIÇÃO,BOLO E DOCES DURANTES REALIZAÇÃO DO XIII BAILE DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/11/2014 | 205.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, UTILIZADO DURANTE RELIZAÇÃO DO XIII BAILE DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/11/2014 | 300.00 | 00076832503415 | NEUDA ROSANEA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, DURANTE REALIZAÇÃO DA XIII SEMANA DEDICADA AO IDOSO COM O TEMA :O ENCONTRO DA FELICIDADE ATRAVES DO EQUILIBRIO DE MENTE,CORPO E ESPIRITO OCORRIDO NO DIA 29 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/11/2014 | 80.00 | 00009163896427 | LIDIANE SANTOS CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE,COM OBJETIVO DE INCENTIVAR AS MULHERES A REALIZAREM EXAMES GINECOLOGICOS DURANTE CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇAO AO CANCER DO COLO DO UTERO,RELIZADO EM PARCERIA COM A SECRETRAIA DE SAUDE E O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 14,16 E 17 DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/11/2014 | 46.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/11/2014 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/11/2014 | 450.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.772, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/11/2014 | 363.47 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MERADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.770, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/11/2014 | 473.31 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MERADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.771, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/11/2014 | 83.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 78.395-1 IMPOSTOS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003490 | 06/11/2014 | 624.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA N. 091496, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/11/2014 | 280.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDROSANITARIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CINCO LAGOAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 2014000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSAS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003493 | 07/11/2014 | 12365.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.002.938, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/11/2014 | 310.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNIIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/11/2014 | 1596.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E Nº 000.005.083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/11/2014 | 65.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.002.842 DESTINADOS AO VEICULO VW/26280 BASCULANTE DE PLACA NQE5421-PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003502 | 07/11/2014 | 10274.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.002.940, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/11/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/11/2014 | 126.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NF-E N. 000.005.084. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/11/2014 | 126.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS E 40 CALÇAS DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇASE ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/11/2014 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/11/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003501 | 07/11/2014 | 1630.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E Nº 000.002.939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2014 | 4983.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2014 | 1791.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2014 | 583.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 78.387-0 IMPOSTOS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2014 | 2747.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003507 | 10/11/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2014 | 9078.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2014 | 800.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2014 | 13584.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, E POR CONTA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-F-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2014 | 13310.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2014 | 44486.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2014 | 947.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9 DIVERSAS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003506 | 10/11/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2014 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2014 | 551.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2014 | 2344.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2014 | 135.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2014 | 5017.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3265592 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/11/2014 | 822.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003547 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 78.387-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2014 | 145.00 | 00004268139443 | JOSE MARCOS BARRETO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO UNO DE PLAAS MNI-9417-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/11/2014 | 302.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2014 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/11/2014 | 2037.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/11/2014 | 5106.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/11/2014 | 17469.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 10/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2014 | 1245.00 | 00011700032810 | JOSINETE SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMO-0511-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 10000000000088520, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/11/2014 | 2407.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/11/2014 | 438.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2014 | 50.00 | 00005166336437 | MARINEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS EM UMA CIRURGIA DE SEU FILHO LENILZO FERNANDES DE ANDRADE, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2014 | 90.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE À DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/11/2014 | 90.00 | 00037882333468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/11/2014 | 90.00 | 00004516987465 | ELIANE TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/11/2014 | 130.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/11/2014 | 61.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/11/2014 | 432.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/11/2014 | 143.70 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.037 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/11/2014 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/11/2014 | 7925.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003552 | 12/11/2014 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003553 | 12/11/2014 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/11/2014 | 600.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO NAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E JANUARIO FERREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003557 | 12/11/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003558 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003559 | 12/11/2014 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003560 | 12/11/2014 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003561 | 12/11/2014 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003562 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/11/2014 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA MMS-4644-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003564 | 12/11/2014 | 2600.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003565 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003566 | 12/11/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003568 | 12/11/2014 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/11/2014 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/11/2014 | 750.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/11/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3266339 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/11/2014 | 1178.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/11/2014 | 200.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/11/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003572 | 13/11/2014 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003573 | 13/11/2014 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003574 | 13/11/2014 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/11/2014 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, REFERENTE AOS MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/11/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/11/2014 | 250.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 ARRANJOS DE MESA, COM O TEMA BAILE DE MASCARAS, PARA SETEM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO XIII BAILE DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/11/2014 | 50.00 | 00010225866455 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0003578 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM-7459, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/11/2014 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/11/2014 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ENERGISA RFEFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO E BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/11/2014 | 90.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/11/2014 | 50.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/11/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/11/2014 | 1500.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO PEREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELETRICA DE ALTA TENSÃO PARA ALIMENTAR O POSTO DE SAUDE DE CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/11/2014 | 450.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, CONFORME NFS N. 00020077, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/11/2014 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHD-2989/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/11/2014 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARÉ NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-4427/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/11/2014 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA KAY-8081/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/11/2014 | 350.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NO PORTÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/11/2014 | 110.00 | 00061340499487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOLIDARIO PARA SENHORA MARIA DILMA MIGUEL POR SER UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 086/2001.RFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/11/2014 | 180.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2014 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2014 | 256.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/11/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTAMENTE A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2014 | 90.00 | 00006004665401 | FRANCISCA EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEO 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/11/2014 | 90.00 | 00005919947470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/20012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/11/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/11/2014 | 406.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/11/2014 | 1862.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/11/2014 | 14292.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/11/2014 | 444.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2014 | 515.00 | 00003384757459 | JOSE EDSON NICODEMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GV/CORSA MILENIUM DE PLACAS DGZ-2236 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSATIÇAS ELEITORAL DURANTE O PERIODO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003612 | 18/11/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/11/2014 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/11/2014 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2014 | 500.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO OITAVO BAILE DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2014 | 165.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA (ENERGIA NA COMUNIDADE) COM O OBJETIVO DE ATENDER AS FAMILIAS DO PBF QUE SÃO BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2014 | 50.00 | 00005172106499 | MARIA DE LOURDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2014 | 90.00 | 00001169983855 | GENIVAL MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003618 | 20/11/2014 | 7500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2014 | 200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2014 | 8040.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2014 | 6770.15 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/11/2014 | 1570.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA, PADRE FIDELIS E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/11/2014 | 283.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/11/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/11/2014 | 70.00 | 00010585789444 | IVANIA SAMARA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003633 | 25/11/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003652 | 25/11/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/11/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO ASSENTAMENTO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003632 | 25/11/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 0000427. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/11/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006842 REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/11/2014 | 1284.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/11/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/11/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/11/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/11/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/11/2014 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/11/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/11/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/11/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/11/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/11/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/11/2014 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/11/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/11/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/11/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM CIMENTO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/11/2014 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/11/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/11/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/11/2014 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/11/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/11/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/11/2014 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/11/2014 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2014 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2014 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/11/2014 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/11/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/11/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/11/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/11/2014 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/11/2014 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/11/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/11/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/11/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/11/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/11/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/11/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/11/2014 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/11/2014 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/11/2014 | 900.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PV, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/11/2014 | 35.00 | 00006175461428 | JOSEFA JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/11/2014 | 60.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/11/2014 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/11/2014 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/11/2014 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/11/2014 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/11/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/11/2014 | 200.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA PLACA DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/11/2014 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/11/2014 | 155.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DE CEMITÉRIO DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/11/2014 | 400.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO, DESTINADO A FALECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2014 | 2996.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2014 | 4512.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/11/2014 | 3980.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2014 | 660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2014 | 9709.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2014 | 1583.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2014 | 27658.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 10.932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2014 | 1092.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2014 | 310.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNIIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2014 | 15000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DA AQUSIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2014 | 23117.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2014 | 10040.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2014 | 919.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2014 | 49713.22 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2014 | 5855.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2014 | 6365.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2014 | 202645.74 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2014 | 4273.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2014 | 10539.71 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2014 | 8742.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2014 | 495.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOVEMBRO, CONFORME DEBITO NA CONTA 98102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2014 | 563.38 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2014 | 99.94 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. NOVEMBRO, CONFORME DEBITO NA CONTA 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/11/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME NFS Nº 1001065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME NFS Nº 1001669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003695 | 28/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA E. FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 1000505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2014 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2014 | 14564.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2014 | 8390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELEISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2014 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2014 | 2650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/11/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/11/2014 | 5792.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2014 | 5096.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2014 | 1548.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2014 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS DES. EXP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003742 | 02/12/2014 | 348.34 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003741 | 02/12/2014 | 885.82 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003745 | 02/12/2014 | 800.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 096260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/12/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 672.007-9 - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/12/2014 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ELETRONICA DOC/TED, CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/12/2014 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003747 | 03/12/2014 | 2445.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/12/2014 | 2224.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS MMZ 8798,MMR3750,OFE1198,NQE8290,OGF6030 E OGF3960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/12/2014 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/12/2014 | 240.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DUAS DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPA DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ELETRONICA DOC/TED, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.447-5 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/12/2014 | 39.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/12/2014 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 17.448-3 PAIF II, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TRD DEBITADA NA CONTA N. 17446-7 - FMAS - IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/12/2014 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/12/2014 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CON NF 006856. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/12/2014 | 300.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/12/2014 | 580.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS,GESTANTES E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO S.C.F.V. REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/12/2014 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF NF 006855 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/12/2014 | 350.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE OFICINA DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/12/2014 | 100.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO,PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/12/2014 | 580.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/12/2014 | 580.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANA NA PINTURA EM TOALHA DE PANO E POTES DE VIDRO,PARA GRUPO DE MULHERES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA NNT-8867-PB, DE SUA PPROPRIEDADE PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003757 | 04/12/2014 | 1857.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E Nº 000.003.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003762 | 04/12/2014 | 11948.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NFE Nº 000.003.081, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003756 | 04/12/2014 | 365.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.003.079, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003761 | 04/12/2014 | 14433.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMBUSTIVÉL, CONFORME NF Nº 000.003.078, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/12/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 672.007-9 - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/12/2014 | 503.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/12/2014 | 642.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES FIXOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/12/2014 | 754.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/12/2014 | 249.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/12/2014 | 2025.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/12/2014 | 4820.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/12/2014 | 16292.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 11/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/12/2014 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2014000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003784 | 05/12/2014 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.369. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003785 | 05/12/2014 | 1193.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.368. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/12/2014 | 515.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO ONIBUS DE PLACAS OGC-9826-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/12/2014 | 2212.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/12/2014 | 29.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.395-1 IMPOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/12/2014 | 415.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/12/2014 | 57.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/12/2014 | 1697.38 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AERIAS PARA O PREFEITO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FNDE NA CAPITAL BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/12/2014 | 123.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/12/2014 | 90.00 | 00070867798491 | EDIVAL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/12/2014 | 422.95 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.085. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/12/2014 | 421.75 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.084. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/12/2014 | 50.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/12/2014 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/12/2014 | 417.15 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/12/2014 | 390.05 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/12/2014 | 1440.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/12/2014 | 620.00 | 01913953000103 | HOTEL HOTEIS ORTEGA TURISMO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS EM BRASILIA-DF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/12/2014 | 70.00 | 00005176200490 | MARIA DE LOURDES SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.3870 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2014 | 2976.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2014 | 8569.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2014 | 7496.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2014 | 13255.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2014 | 44513.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2014 | 940.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2014 | 3540.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2014 | 556.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2014 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA C/C 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2014 | 39.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ELETRONICA DOC/TED, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.410-9 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2014 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2014 | 386.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 7351 DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2014 | 5050.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2014 | 60.00 | 00010981753442 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2014 | 583.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2014 | 480.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃ E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FNDE NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2014 | 4733.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2014 | 1461.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ELETRONICA DOC/TED, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.387-0 FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ELETRONICA DOC/TED, CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2 ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79006-0-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/12/2014 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/12/2014 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/12/2014 | 50.00 | 00005166336437 | MARINEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/12/2014 | 4490.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO ANO DE /2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/12/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO ANO DE /2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/12/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/12/2014 | 3258.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ELETRONICA DOC/TED, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/12/2014 | 1520.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 3 (TRÊS) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KMB 7655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/12/2014 | 6966.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/12/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/12/2014 | 950.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/12/2014 | 7869.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DO ANO DE 2014 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/12/2014 | 7059.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/12/2014 | 660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/12/2014 | 543.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, RF. AO 13º SALARIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/12/2014 | 2534.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, DO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/12/2014 | 2722.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, DO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/12/2014 | 2896.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, DO ANO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/12/2014 | 1961.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/12/2014 | 2398.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/12/2014 | 198.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/12/2014 | 499.99 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.006.531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/12/2014 | 244.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA NF Nº 000.007.873 DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/12/2014 | 19412.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, DO ANO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/12/2014 | 48843.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, DO ANO 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/12/2014 | 11189.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/12/2014 | 9014.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/12/2014 | 5367.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/12/2014 | 177064.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/12/2014 | 424.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/12/2014 | 14846.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/12/2014 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003839 | 16/12/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/12/2014 | 7265.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/12/2014 | 25937.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO ANO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003864 | 17/12/2014 | 7221.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/12/2014 | 1600.00 | 00006387958423 | RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA D´AGUA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES RETIRADA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/12/2014 | 92.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/12/2014 | 420.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/12/2014 | 596.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/12/2014 | 4000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/12/2014 | 90.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/12/2014 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/12/2014 | 90.00 | 00008224623467 | ELANE JULIANA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2014 | 876.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/12/2014 | 57.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/12/2014 | 1306.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2014 | 115.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/12/2014 | 120.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003880 | 19/12/2014 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/12/2014 | 7304.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2014 | 2074.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003874 | 19/12/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003875 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003877 | 19/12/2014 | 390.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, CONFORME NF. AVULSA Nº 108400, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2014 | 7024.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/12/2014 | 12596.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/12/2014 | 41373.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/12/2014 | 1782.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2014 | 4580.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2014 | 14458.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2014 | 2.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2014 | 0.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 78388-9-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/12/2014 | 1720.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/12/2014 | 1720.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/12/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2014 | 407.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMPETENCIA: 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/12/2014 | 1254.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2014 | 1250.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/12/2014 | 3416.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/12/2014 | 612.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/12/2014 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS Nº 1002443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003878 | 19/12/2014 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/12/2014 | 1744.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/12/2014 | 159.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 13/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003903 | 20/12/2014 | 1617.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.005.158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/12/2014 | 396.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS OFA-9429-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/12/2014 | 392.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACAS OGE-6900-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/12/2014 | 940.00 | 00005651936432 | JOSEFA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O I ENCONTRO DE CAPOEIRA ANGOLA DOS PALMARES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO OCORRIDO NOS DIAS 12,13 E 14/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/12/2014 | 90.00 | 00063183617404 | IZABEL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/12/2014 | 90.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/12/2014 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/12/2014 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/12/2014 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/12/2014 | 70.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/12/2014 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA DRH-6855/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003919 | 23/12/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003911 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 109444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/12/2014 | 391.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/12/2014 | 564.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/12/2014 | 270.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA MATRIZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003921 | 24/12/2014 | 3150.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.005.175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/12/2014 | 120.00 | 00082636508449 | DIMAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/12/2014 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/12/2014 | 200.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/12/2014 | 120.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/12/2014 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/12/2014 | 310.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNIIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/12/2014 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/12/2014 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/12/2014 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/12/2014 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE PESSOAL E DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/12/2014 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/12/2014 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/12/2014 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/12/2014 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/12/2014 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/12/2014 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/12/2014 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/12/2014 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/12/2014 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/12/2014 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/12/2014 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/12/2014 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/12/2014 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/12/2014 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/12/2014 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/12/2014 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/12/2014 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/12/2014 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/12/2014 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/12/2014 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/12/2014 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/12/2014 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/12/2014 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/12/2014 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/12/2014 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/12/2014 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/12/2014 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM CIMENTO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/12/2014 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/12/2014 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADA A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/12/2014 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/12/2014 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/12/2014 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/12/2014 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/12/2014 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/12/2014 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/12/2014 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/12/2014 | 90.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/12/2014 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/12/2014 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/12/2014 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/12/2014 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRASDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/12/2014 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/12/2014 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/12/2014 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2014 | 60.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2014 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2014 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2014 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2014 | 768.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM DURANTE ATIVIDADE DE AVALIAÇAO OCORRIDO NO DIA 12/12 /2014 AO ECO SPAZIO TROPICAL, NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME NFS N. 000172. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2014 | 950.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, DESTINADAS A CRIANÇAS ATENDIDAS PELO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM DURANTE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE LAZER OCORRIDO NO DIA 06/12/2014 AO ECO SPAZIO TROPICAL, NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME NFS N. 000173. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2014 | 1102.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SOBREMESAS, PARA 58 ADOLESCENTES DE 14 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N.000171. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003980 | 29/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112014 | 0003981 | 29/12/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME NFS N. 0000522. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2014 | 1010.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA -ALUISIO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.890, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2014 | 58582.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2014 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2014 | 3164.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2014 | 2463.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2014 | 180623.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2014 | 1654.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2014 | 20257.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2014 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO COM DESTINO AO SÍTIO JAGUARÉ CONF NF 006923 REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2014 | 1820.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2014 | 1013.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2014 | 26788.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2014 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2014 | 3820.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2014 | 2896.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2014 | 660.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2014 | 7240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELEISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2014 | 3648.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ELETRONICA DOC/TED, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.410-9 DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2014 | 260.00 | 00005917376476 | FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES EM HORARIO EXTRAORINARIO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2014 | 430.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR CONTA DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2-ICMS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2014 | 2650.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO-SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2014 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 17481-5 - FMAS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2014 | 230.00 | 00009040936463 | BRUNIZE TARGINO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, (CHEGADA DO PAPAI NOEL) PARA AS CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FESTEJOS NATALINOS OCORRIDO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2014 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2014 | 1448.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004016 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFM-7459, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2014 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2014 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004025 | 31/12/2014 | 1254.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF-E Nº 000.003.248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/12/2014 | 890.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE GABINETE E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0004046 | 31/12/2014 | 19500.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA DRH-6855/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/12/2014 | 3618.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/12/2014 | 61.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/12/2014 | 500.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054/PB, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004043 | 31/12/2014 | 2400.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADJACENCIAS PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS BNV-3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/12/2014 | 1050.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/12/2014 | 122.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.A COMPETENCIA: 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/12/2014 | 125.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ABONO NATALINO DO GOVERNO DO ESTADO REALIZADO NO DIA 06/12/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/12/2014 | 120.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA PARA 57 CRIANAÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO DURANTE O I ENCONTRO DE CAPOEIRA ANGOLA DOS PALMARES DE CASSERENGUE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 14 DEZEMBRO DE 20914. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/12/2014 | 583.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DO PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/12/2014 | 410.00 | 00006092123460 | VINICIUS RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS E DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/12/2014 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004041 | 31/12/2014 | 12600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/12/2014 | 961.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/12/2014 | 122.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REF.A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/12/2014 | 567.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/12/2014 | 551.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR CONTA DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/12/2014 | 500.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004040 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER, NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/12/2014 | 19600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/12/2014 | 1300.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/12/2014 | 1579.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTTO DE DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/12/2014 | 611.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/12/2014 | 1.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS DES EXP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004029 | 31/12/2014 | 350.75 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NF 000.000.181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004062 | 31/12/2014 | 22500.00 | 00073902411449 | JOSE ROBERTO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/12/2014 | 1961.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/12/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004028 | 31/12/2014 | 10095.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NFE Nº 000.003.250, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/12/2014 | 256.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES SITUADA NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/12/2014 | 1150.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTAS CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/12/2014 | 6116.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/12/2014 | 2261.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA: 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004026 | 31/12/2014 | 10416.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.003.246, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004027 | 31/12/2014 | 182.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.003.249, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004030 | 31/12/2014 | 518.50 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004047 | 31/12/2014 | 6200.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, gAMELEIRO E CINCO LAGOAS l PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004048 | 31/12/2014 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE E DO SITIO: LAGOAS DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004049 | 31/12/2014 | 5200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004050 | 31/12/2014 | 6000.00 | 00011664124403 | JORGE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004051 | 31/12/2014 | 6200.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA ESTA CIDADE, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004052 | 31/12/2014 | 3400.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ACY-2213-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004053 | 31/12/2014 | 5000.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E CABEÇUDO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KIH-6592-PB, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004054 | 31/12/2014 | 3400.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802/PB, DE DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004055 | 31/12/2014 | 4200.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-7448/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004056 | 31/12/2014 | 2400.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS DDO-8859-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBROE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004057 | 31/12/2014 | 2600.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004058 | 31/12/2014 | 2600.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE NESTA CIDADE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBR E NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004059 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BUO-4351-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004060 | 31/12/2014 | 3200.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/12/2014 | 3600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO CITROEN/JUNPER DE PLACAS NQB-0771-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/12/2014 | 5099.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/12/2014 | 12888.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/12/2014 | 41758.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. POR CONTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/12/2014 | 363.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/12/2014 | 1895.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/12/2014 | 4944.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/12/2014 | 15381.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF.A COMPETENCIA: 12/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024