| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 982.50 | 00009891932761 | TALITA BORGES BARBOSA | Empenho de despesa correspondente ao pagamento de 15(quinze) diárias concedidas quando da participação da Tesoureira desta Prefeitura em Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 144.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração (3622-1135), conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviço especializado de engenharia, durante o mês de MARÇO/2013, conforme nota fiscal de serviços correspondente (Processo Licitatório 000102013, homologado em 01/03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviço especializado de engenharia, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme nota fiscal de serviços correspondente (Processo Licitatório 000102013, homologado em 01/03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviço especializado de engenharia, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2014 | 928.23 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DE OBRAS, conforme nota fiscal número 2500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2014 | 4724.95 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados ao GABINETE DO PREFEITO, conforme nota fiscal número 2507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2014 | 198.10 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DE FINANÇAS, conforme nota fiscal número 2505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2014 | 1257.10 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DA AGRICULTURA, conforme nota fiscal número 2503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2014 | 169.80 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, conforme nota fiscal número 2504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2014 | 1306.75 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, conforme nota fiscal número 2502. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/12/13 a 15/01/14), conforme nota fiscal correspondente (69). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2014 | 300.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Empenho de despesas com a efetivação de serviços cartorais, no registro do contrato de compra e venda de imóvel destinado à construção do Posto de Saúde da localidade de Olho D´água, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/12/13 a 15/01/14), conforme nota fiscal correspondente (68). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2014 | 4048.59 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DE OBRAS, conforme nota fiscal número 2513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Transferência financeira ao Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 74000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Empenho de valor correspondete a transferência realizada em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Transferência financeira ao Fundo Municipal de Assistência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 27300.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Empenho de valor correspondete a transferência realizada em favor do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 350.00 | 00000954510488 | DIOGO AUGUSTO VELOZO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na reforma e manutenção de mesas para computadores da sala de informática localizada na Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2014 | 683.89 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, conforme nota fiscal número 2549. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2014 | 4402.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2014 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio locado onde funciona a Secretaria da Educação Municipal. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2014 | 289.21 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | Empenho de despesas com a aquisição de tecido (helanquinha) para decoração das escolas municipais objetivando a recepção inicial dos alunos para o ano letivo de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2014 | 34775.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a quitação da GPS referente ao recolhimento da parte patronal do INSS, correspondente a folha de pagamento do magistério municipal (efetivos), da competência 12/13, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2014 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a quitação da GPS referente ao recolhimento da parte patronal do INSS, correspondente a folha de pagamento do magistério municipal (contratados), da competência 12/13, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2014 | 14731.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a quitação da GPS referente ao recolhimento da parte patronal do INSS, correspondente a folha de pagamento do pessoal efetivos das esolas municipais, da competência 12/13, conforme comprovante. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2014 | 2088.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a quitação parcial de GPS referente a competência 12/13 (parte da empresa), correspondente a folha de poagamento do pessoal efetivo da Sec Municipal da Educação (MDE), conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2014 | 387.90 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, conforme nota fiscal número 2554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2014 | 173.40 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme nota fiscal número 2550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2014 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com a locação de softwares de controle de tesouraria, digitalização e controle de licitação para utilização pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. (Competência: JANEIRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preços 02/2014 - FMS), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 6230.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a quitação parcial de GPS referente a competência 12/13 (parte da empresa), correspondente a folha de pagamento do pessoal efetivo e comissionado do Gabinete, Tesouraria, Receita e das Sec Municipais: Administração, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Política e Culturada, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2014 | 209.28 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DA RECEITA, conforme nota fiscal número 2551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2014 | 195.30 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DAS FINANÇAS, conforme nota fiscal número 2552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2014 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa referente aos serviços contábeis prestados para a Prefeitura Municipal, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2014 | 1680.44 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DE OBRAS, conforme nota fiscal número 2555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2014 | 3700.00 | 00010550156470 | MIRLENE DE AGUIAR DIAS | Empenho de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, no período de 12 (doze) meses, sendo este empenho referente a um mês, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2014 | 2233.89 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados ao GABINETE DO PREFEITO, conforme nota fiscal número 2556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2014 | 941.97 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DA AGRICULTURA, conforme nota fiscal número 2553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2014 | 500.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Empenho de despesas com a realização de show pirotécnico durante o evento final do Campeonato Municipal de Futebol de Salão promvido pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2014 | 5500.00 | 17515030000133 | CASA DE RECEPÇÕES VENTURA LTDA - ME | Empenho de despesa com a relização de serviços na elaboração, colocação e posterior retirada da ornamentção natalina das ruas e logradouros públicos do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2014 | 1036.54 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Empenho de despesas com a aquisição de trofeus e outros itens destinados a premição dos participantes do Torneio Inicial do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2014, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2014 | 1177.85 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Empenho de despesas com a aquisição de trofeus e outros itens destinados a premição dos participantes da Copa Capim de Futsal Amador 2014, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 7448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2014 | 3000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2014 | 7148.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2014 | 1500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2014 | 6250.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2014 | 5348.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, correspondente ao mês de janeiro/2014, conforme débito autorizado em conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 4474.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2014 | 19539.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2014 | 317.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2014 | 9133.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 7354.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 5706.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2014 | 5948.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2014 | 20000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho estimativo de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, cujos valores são debitados sobre receitas orçamentárias, conforme débitos correspondentes e recolhimentos voluntários calculados sobre as demais receitas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2014 | 4210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2014 | 7266.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2014 | 172.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipal, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Adm - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 24.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Receita - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2014 | 6724.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2014 | 168.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2014 | 18376.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Edducação MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2014 | 74012.45 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2014 | 1377.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Comissionado). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2014 | 155750.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2014 | 715.14 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia de servidores da educação municipal (FUNDEB 40%), referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correposndente. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2014 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2014 | 6292.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de janeiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2014 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2014 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração da folha de pagamento dos servidores municipais e emissão da GFIP e tiragem das GPS (parte patronal e dos empregados) para recolhimento previdenciário, correspondente a competência de ... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2014 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Empenha de despesa com servicos prestados na assessoria tecnica especializada nas áreas administrativa, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2014 | 1709.11 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2014 | 149.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração (3622-1135), conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2014 | 720.00 | 73471963006773 | SENAT SERV NACIONAL APRED DO TRANSPORTE | Empenho de despesas com a participação de 06 (seis) motoristas, servidores público munuicipais, em curso de Capacitação de Condutores de Transporte Escolar, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2014 | 435.24 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2014 | 1000.02 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DE FINANÇAS, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa para licenciamento de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de interesse público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2014 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Empenho de valor depositado em conta judicial para cobertura de despesa com desapropriação de imóvel (terreno) destinado à construção de habitações populares neste municipio (Processo 0000508-50.2014.815.0231 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO), de acordo com orientação do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2014 | 1109.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Empenho de valor referente às despesas com custas processuais no registro do processo de desapropriação de imóvel (terreno) destinado à construção de habitações populares neste municipio (Processo 0000508-50.2014.815.0231 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO), de acordo com orientação do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2014 | 1911.34 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados durante ações e serviços prestados à muncipalidade através de veículos vinculados a SEC OBRAS, conforme nota fiscal orrespondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Departamento Jurídico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2014 | 590.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM E DISTRIB DE ELETRONICOS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de 02 (dois) rádios comunicadores para utilização por integrantes do Gabinete do Prefeito (Marca Intelbras TWIN 9,6km), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2014 | 1889.27 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados ao GABINETE DO PREFEITO, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2014 | 237.20 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados à SECRETARIA DA AGRICULTURA, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa com a contribuição mensal da Prefeitura como filiada à Federação dos Municipios do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2014 | 250.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto da chave elétrica do motor-bomba da Rua do Jordão, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2014 | 36.94 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Empenho de despesa com o pagamento de taxa SUDEMA para emissão de licença ambiental destinada às obras de construção de pavimentação no Distrito de Olho D´água, neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2014 | 109.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de roteador wireless para melhoramento dos serviços de acesso à internet na Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2014 | 378.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2014 | 154.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de fev/14 (empenho 99), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/01 a 15/02/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2014 | 852.71 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Empenho de despesa referente ao pagamento de valor correspondente a auto de infração emitido pelo IMEQ-PB _ Instituto de Metrologia e Qualidade industrial da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/01 a 15/02/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2014 | 196.50 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Empenho do pagamento de diárias para custeio da participação de servidore municipal no curso de Progoeiro ministrado através da FAMUP nos dias 29, 30 e 31/01, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2014 | 196.50 | 00005251961456 | RODRIGO LIMA DOS SANTOS | Empenho do pagamento de diárias para custeio da participação de servidore municipal no curso de Progoeiro ministrado através da FAMUP nos dias 29, 30 e 31/01, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2014 | 196.50 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Empenho do pagamento de diárias para custeio da participação de servidore municipal no curso de Progoeiro ministrado através da FAMUP nos dias 29, 30 e 31/01, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2014 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2014 | 183.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços telefonicos da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2014 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2014 | 303.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2014 | 34205.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2014 | 15110.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2014 | 4042.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Empenho da despesa com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato (refer~encia: janeiro, fevereiro e março/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2014 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com a locação de softwares de controle de tesouraria, digitalização e controle de licitação para utilização pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. (Competência: FEVEREIRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2014 | 1375.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2014 | 1425.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2014 | 1617.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2014 | 1638.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2014 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores AGRICULTURA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2014 | 984.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores OBRAS - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2014 | 1572.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores DIREITO DA MULHER - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2014 | 1308.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores TESOURARIA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2014 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores CULTURA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2014 | 1176.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC ART POLÍTICA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2014 | 1177.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2014 | 3980.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores OBRA E SERV URBANOS - EFETIVOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2014 | 9.07 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00003061195440 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTA | Empenho de despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião, sn - Centro _ Capim(PB), destinado ao funcionamento do Depósito de arquivos da Prefeitura Municipal, relativo ao período de janeiro a agosto de 2014, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2014 | 540.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Empenho referenmte as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, Centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, ref. aos meses de janeiro a março de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2014 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e de assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Município junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2014 | 750.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de técnico em refrigeração para colocação de aparelhos de ar condicionado no prédio da Prefeitura Municipal (Tesouraria e Secretaria de Finanças), conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2014 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Empenho de despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2014 | 5365.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de janeiro/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000136 | 10/02/2014 | 37000.00 | 00010550156470 | MIRLENE DE AGUIAR DIAS | Empenho de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, no período de 10 (doz) meses,de fevereiro a novembro/2014, conforme contrtato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000138 | 10/02/2014 | 23940.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Empenho de despesa com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, no período de janeiro ajunho/2014, conforme PP 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2014 | 3200.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Empenho de despesa com a locação de veíuculo caminhão Chevrolet de carroceria aberta, placas MMP2352/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do Distrito de Olho D´água, conforme PP 00004/2013, nos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2014 | 2400.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Empenho de valor para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MMU 5474 (CHEVROLET D20), destinado a servir a Sec. de Obras deste Municipio, conforme PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2014 | 4140.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Empenho para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 46 horas trabalhadas, conforme contrato antecedido pelo Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2014 | 2000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY | Empenho de despesas com os serviços de realização de show pirotécnico na realização da festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal nos dias 14 e 15/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2014 | 5000.00 | 10552157000183 | BM PRODUÇÕES E EVENTOS | Empenho da despesa com a locação de sonorização profissional para a realização da festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal nos dias 14 e 15/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2014 | 5000.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUÇÕES E EVENTOS | Empenho da despesa com a locação de palco para a realização da festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal nos dias 14 e 15/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000110 | 10/02/2014 | 36000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca da Banda Encatu´s na festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal nos dia 15/02/2014 em Praça de Eventos Públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000111 | 10/02/2014 | 16000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca da Banda Pimenta de Cheiro na festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal no dia 15/02/2014 em Praça de Eventos Públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000112 | 10/02/2014 | 16000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO - ME | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca do Cantor Duquinha e Forrozão Abra a mala e Solte o Som na festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal no dia 14/02/2014 em Praça de Eventos Públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000113 | 10/02/2014 | 30000.00 | 11319773000151 | LITORAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA -ME | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca da Banda Grafite na festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal no dia 14/02/2014 em Praça de Eventos Públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2014 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | Empenho da despesa com a contratação de serviços de segurança privada para execução de serviços correlatos na festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal nos dia 14 e 15/02/2014 em Praça de Eventos Públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2014 | 1384.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2014 | 7500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Empenho para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão de carroceria aberta (Mercedez Benz 1113 de placa MYL 0803), destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, conforme contrato, no período de janeiro amarço/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2014 | 4210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM (parcela 53), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2014 | 3600.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Empenho para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de matérias de interesse do Municipio, no período de janeiro a março/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2014 | 180.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação das matrículas escolares da rede municipal de ensino e reunião do conselho de pais e alunos, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2014 | 7968.00 | 19289272000181 | REALIZA COMERCIO DE MAT E CONSTRUÇÕES LTDA, | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura dos prédios e faixadas das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental João Fernandes, Manoel Fernandes e Francisco Bezerra, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2014 | 120.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da reunião de agricultores na EMATER e do transporte de feirantes, conforme NF correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2014 | 60.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da partida final do Campeonato de Futsal promovido pela Prefeitura, atraves da Sec. Esportes, conforme NF correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2014 | 240.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da reunião de artesãos e da Festa de São Sebastião, conforme NF correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2014 | 4500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2014 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2014 | 7448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2014 | 2224.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2014 | 6474.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2014 | 19432.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2014 | 443.88 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2014 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2014 | 6796.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2014 | 7354.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2014 | 5947.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2014 | 7172.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2014 | 24501.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Edducação MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2014 | 76666.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2014 | 213373.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2014 | 2465.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2014 | 986.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia de servidores da educação municipal (FUNDEB 40%), referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2014 | 3646.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Edducação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000181 | 25/02/2014 | 87810.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO E INCORPORAÇÃO LTDA. | Empenho de despesa com a obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Hermínio dos Santos, autorizada através da Tomada de Preços 0002/2013 e contrato 0003/2014 - Medição nº 001, conforme nota fiscal de serviços 000000070 em anexo. | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2014 | 7707.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2014 | 172.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipal, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Adm - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2014 | 24.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Receita - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2014 | 6724.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2014 | 7042.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2014 | 983.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF 3107 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2014 | 1265.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF 3108 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2014 | 1240.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF 3112 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2014 | 560.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF 3109, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2014 | 280.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF 3106 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa para licenciamento de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2014 | 1123.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF 3105 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2014 | 2482.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF 3111 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2014 | 2468.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF 3114 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2014 | 982.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF 3104 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2014 | 316.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Campeonato de Futebol Amador realizado através da Sec Mun de Esportes, conforme NFS 000856 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2014 | 316.00 | 00097857386472 | Iranildo Gomes da Silva | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Campeonato de Futebol Amador realizado através da Sec Mun de Esportes, conforme NFS 000858 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2014 | 316.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Campeonato de Futebol Amador realizado através da Sec Mun de Esportes, conforme NFS 000857 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2014 | 3897.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2014 | 798.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2014 | 672.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2014 | 6000.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO H. L. ALMEIDA | Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços no apoio administrativo junto à Prefeitura nas ações de controle interno, bem como no acompanhamento junto aos órgãos de controle externo (TCE/PB, CGU) e Caixa Econômica Federal (GIDUR), no período de três meses, conforme Contrato nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2014 | 782.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2014 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Empenho de despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2014 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa referente aos serviços contábeis prestados para a Prefeitura Municipal, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2014 | 2094.11 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | Empenho de despesas com a liberação final de bloqueio judicial, conforme CI 007/2014, da Procuradoria Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2014 | 591.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor cobrado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2014 | 326.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Empenho de despesa decorrente aos serviços de inserções comerciais da Prefeitura Municipal de Capim, no período entre 04/02 e 04/03/2014, na Rádio Correio do Vale - FM, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2014 | 400.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/03/2014 | 2760.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria junto à Comissão Permanente de Licitação, no período entre 15 de fevereiro e 15 de março de 2014, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/03/2014 | 119.70 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Empenho de despesas com a efetivação de serviços cartorais, no registro/emissão de Certidões de Inteiro Teor, do interesse da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2014 | 140.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/03/2014 | 2750.00 | 00071341676749 | SEVERINA DO RAMO LIBERATO DA SILVA | Empenho de despesa refente à locação de imóvel localizado na Av. São José, s/n - Olho D´água - Capim(PB), destinado ao funcionamento de anexos e depósitos das escolas Municipais Joaquim Hermínio e Eunice Alves, daquele Distrito, conforme contrato de 11 (onze) meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/03/2014 | 3937.50 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Empenho de valor referente à devolução de valor creditado através do Convenio não executado para execução de serviços de transporte escolar, firmado entre a Prefeitura Municipal de Capim e a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba em exercício anterior | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/03/2014 | 2400.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), frota, patrimonio e portal da transparência, refernte ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2014 | 246.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 08, 09 e 16/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2014 | 246.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 08, 09 e 16/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/03/2014 | 246.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 08, 09 e 15/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/03/2014 | 246.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 08, 09 e 16/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/03/2014 | 6930.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Empenho para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 77 horas trabalhadas, conforme contrato antecedido pelo Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/03/2014 | 2350.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY | Empenho de despesas com os serviços de realização de show pirotécnico na realização da festa tradicional de Carnaval, promovida pela Prefeitura Municipal no dia 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/03/2014 | 2000.00 | 19414181000120 | CASA DO FOTOGRAFO - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de de filmagem e registro fotográfico da Festa de São Sebastião, realizada pela Prefeitura Municipal, nos dias 14 e 15/02/14, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/03/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 02/2014 - FMS), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/03/2014 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração da folha de pagamento dos servidores municipais e emissão da GFIP e tiragem das GPS (parte patronal e dos empregados) para recolhimento previdenciário, correspondente a competência de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/03/2014 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e de assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Município junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no mês de fevereiro/2014, conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2014 | 973.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF 3128 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/03/2014 | 5810.99 | 10957223000103 | Marca Materiais Elétricos Ltda | Empenho de despesas com aquisição de materiais eletricos e outros, destinados à realização de serviços de manutenção da rede elétrica de escolas municipais, conforme NF correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2014 | 2877.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF 3129 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2014 | 972.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF 3125 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2014 | 562.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF 3130, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2014 | 280.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF 3127 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2014 | 4361.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF 3126 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/03/2014 | 2666.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção da iluminação de vias e logradouros públicos deste Município, conforme nota fiscal 41 em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/03/2014 | 350.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Empenho de despesa com a locação de imóvel destinado às instalações da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/03/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/02 a 15/03/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/03/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/02 a 15/03/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/03/2014 | 111.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços telefonicos da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/03/2014 | 2400.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | Empenho de despesas com a locação de gerador para utilização na Festa de São Sebastião, realizada pela Prefeitura em Praça de Eventos desta cidade, conforme contrato 0010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/03/2014 | 5500.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Empenho da despesa com a contratação da locação de um trio elétrico para a Festa Carnavalesca, promovida pela Prefeitura Municipal no dia 28/02/2014 em Praça de Eventos Públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0000238 | 13/03/2014 | 17000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA - ME | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca da Banda Aveloz na festa tradicional de Carnaval, promovida pela Prefeitura Municipal no dia 28/02/2014 em Praça de Eventos Públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/03/2014 | 3246.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF 3133 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/03/2014 | 7604.75 | 08008794000141 | SHERON IND COM E DIST DE MAT DE LIMPEZA LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de material de limpeza (detergente, desinfetante e cera líquida) para utilização em todas as escolas da rede municipal de ensino, conforme NF correspondente (4544). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/03/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa MOW3161, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/03/2014 | 6473.20 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de KIT DE COLETA SELETIVA para colocação nas escolas da rede municipal, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/03/2014 | 1059.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais de construção e hidráulicos, destinados aos serviços de manutenção e recuperações necessárias nas dependências de escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2014 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio locado onde funciona a Secretaria da Educação Municipal. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/03/2014 | 2548.57 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de materiais de limpeza (vassoura, detergente, vassourão e rodos), para uso nos serviços de limpeza pública e de logradouros e viasd públicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/03/2014 | 1491.20 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais hidráulicos diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/03/2014 | 320.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto da chave elétrica do motor-bomba do Distrito de Olho D´água, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/03/2014 | 542.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, mês de fevereiro/2014, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/03/2014 | 35789.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - EFETIVOS, mês de fevereiro/2014, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/03/2014 | 15475.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte - patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 40% - EFETIVOS, mês de fevereiro/2014, conforme GPS correspondente. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2014 | 14129.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2012, de servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme TAC 006/2013, firmado com o Ministério Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2014 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com a locação de softwares de controle de tesouraria, digitalização e controle de licitação para utilização pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. (Competência: março/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2014 | 439.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF 3162 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2014 | 1196.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF 3163 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2014 | 5400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Empenho de despesa com a locação de prédio onde funciona o Telecentro Comunitário utilizado por alunos da rede municipal de ensino, no período de 12 (doze) meses - janeiro a dezembro/2014, conforme co0ntrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2014 | 1759.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF 3160 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/03/2014 | 122.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF 3161 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2014 | 270.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF 3164, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2014 | 4210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2014 | 1251.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF 3166 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2014 | 246.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador (5a e 6a rodadas) efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 22, 23, 29 e 30/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2014 | 246.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador (5a e 6a rodadas) efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 22, 23, 29 e 30/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/03/2014 | 451.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF 3159 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/03/2014 | 246.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador (5a e 6a rodadas) efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 22, 23, 29 e 30/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/03/2014 | 246.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 03 (três) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 08, 09 e 15/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2014 | 410.00 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVIÇOS-FABIANO R CAVALCANTE ME | Empenho de despesas com os serviços de reprografias de plantas de arquitetura utilizadas em projetos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2014 | 4140.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de coleta e destinação final de dejetos retirados de fossas septicas de prédios da administração municipal, num total de (09) nove carradas, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/03/2014 | 1200.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Resultado da Habilitação - Tomada de Preços 02/2014 e Retificação da Tomada de Preços 01/2011), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/03/2014 | 698.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de teclados, HD externo e mouses, para utilização em equipamentos de informática da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/03/2014 | 2274.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais, conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/03/2014 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviço especializado de engenharia, durante o mês de MARÇO/2014, conforme nota fiscal de serviços correspondente (Processo Licitatório 000102013, homologado em 01/03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/03/2014 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Empenho de despesa com a prestação de serviços espepecilizados de advocacia junto aos vários setores da administração municipal, no mês de março/2014 , conforme contrato e NFS 1000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2014 | 2700.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX - ADNA MARCIA M COSTA ME | Empenho de despesas com a locação de 20 (vinte) cabines sanitárias químicas, para utilização na Festa Tradicional de São José no Distrito de Olho D´água, neste Município, a ser realizada no dia 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/03/2014 | 8172.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2014 | 7872.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2014 | 5937.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/03/2014 | 3531.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/03/2014 | 8078.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/03/2014 | 4741.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/03/2014 | 6448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/03/2014 | 8081.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/03/2014 | 22163.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/03/2014 | 271.26 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/03/2014 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2014 | 9768.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/03/2014 | 8007.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2014 | 172.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia para servidores municipal, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Adm - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2014 | 7448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/03/2014 | 4946.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/03/2014 | 77974.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/03/2014 | 715.14 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salário-familia de servidores da educação municipal (FUNDEB 40%), referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2014 | 164114.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2014 | 17033.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Edducação MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2014 | 3577.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/03/2014 | 7766.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de março/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2014 | 2168.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais elétricos (fios, lâmpadas e outros), destinados a manutenções diversas em prédios de escolas da rede municipal de educação básica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2014 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa referente aos serviços contábeis prestados para a Prefeitura Municipal, durante o mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Empenho de despesa com a prestação de serviços de bufet para as autoridades e convidados participantes da Festa de São José (padroeiro do Distrito de Olho D´agua) a ser realizada no dia 28/03/2014 naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/03/2014 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela Sec Cultura Municipal. conforme comprovante em anexo (NF 000.413.980). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2014 | 32.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela Sec Cultura Municipal. conforme comprovante em anexo (NF 000.411.317). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2014 | 8000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PROD E EVENTOS LTDA | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca da Banda Forró de Saia na festa tradicional de São José (padroeiro do Distrito de Olho D´água, deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal no dia 29/03/2014, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0000304 | 28/03/2014 | 25000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA. | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca de LOURO SANTOS E BANDA na festa tradicional de São José (padroeiro do Distrito de Olho D´água, deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal no dia 29/03/2014, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2014 | 6000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | Empenho de despesas com a contratação para apresentação artística da BANDA FORRÓ ZUADO, na festa tradicional de carnaval, realizada pela Prefeitura em Praça de Eventos desta cidade, em 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2014 | 7500.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Empenho de despesas com a locação de palco, sistema de sonorização e gerador para utilização na Festa Tradicional de São José, padroeiro do Distrito de Olho D´água, realizada pela Prefeitura naquela localidade em 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2014 | 197.97 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | Empenho de despesas com a aquisição de tecido (helanquinha) para uso em atividades educativas/recreativas das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2014 | 131.20 | 00003390979492 | KATIA CILENE DE MELO SILVA | Empenho de despesa com a concessão de 01 (uma) diária gerada da participação de servidora da educação muniucipal em formação do PROINFO, promovida pela UNDIME em parceria com o MEC, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/03/2014 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e de assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Município junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no mês de março/2014, conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2014 | 363.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2014 | 500.00 | 00001339385490 | GERALDO ALEX BRITO DE LIMA | Empenho de despesa com a contratação/locação de veículo MOTO HONDA FAN KS CG 125 de placas MON 7052/PB, destinada ao uso nas atividades de ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa com a contribuição mensal da Prefeitura como filiada à Federação dos Municipios do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2014 | 9456.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em contas correntes desta Prefeitura, conforme observados nos extratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2014 | 2400.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), frota, patrimonio e portal da transparência, refernte ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2014 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração da folha de pagamento dos servidores municipais e emissão da GFIP e tiragem das GPS (parte patronal e dos empregados) para recolhimento previdenciário, correspondente a competência de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2014 | 2280.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividade dos participantes do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2014 | 2280.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividade dos participantes do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/04/2014 | 5168.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF 3204 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/04/2014 | 2500.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de reparo e manutenção de eletrica com troca de quadro geral e luminárias na Escola Municipal João Fernandes de Lima, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052014 | 0000325 | 02/04/2014 | 53907.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividades dos alunos da rede municipal de ensino, adquiridos com recursos do QSE, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/04/2014 | 4491.01 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividades dos alunos da rede municipal de ensino, adquiridos com recursos do QSE, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/04/2014 | 9921.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário para uso nas dependências das escolas municipais e demais unidades vinculadasd à Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/04/2014 | 973.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF 3203 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/04/2014 | 7906.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário para uso nas dependências da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/04/2014 | 570.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF 3205, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/04/2014 | 4941.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de fevereiro/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/04/2014 | 212.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) do recolhimento em favro do PASEP, calculado sobre a receita do mês de fevereiro/14 (empenho 329), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/04/2014 | 4061.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF 3201 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/04/2014 | 265.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF 3202 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/04/2014 | 975.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF 3200 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/04/2014 | 3093.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF 3207 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/04/2014 | 6300.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Empenho para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 70 horas trabalhadas no mês de março/2014, conforme contrato 037/2013, antecedido pelo Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/04/2014 | 3012.16 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/04/2014 | 350.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Empenho de despesa com a locação de imóvel destinado às instalações da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/04/2014 | 2000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY | Empenho de despesas com os serviços de realização de show pirotécnico na realização da festa tradicional de São José (padroeiro do Distrito de Olho D´àgua), promovida pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/04/2014 | 82.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador (7a rodada) efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 05 e 06/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/04/2014 | 164.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 06 (seis) jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 7ª rodada a ser realizada nos dias 05 e 06/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/04/2014 | 82.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 7ª rodada a ser realizada nos dias 05 e 06/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/04/2014 | 164.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador (7ª rodada) efetivado através da Sec Mun de Esportes, a serem realizados nos dias 05 e 06/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/04/2014 | 5000.00 | 00006750402488 | CRISTIANO JOÃO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de MOTOCICLETA HONDA FAN KS CG 125, de placas MQJ8107/PB, colocada à disposição do Gabinete do Prefeito, por um período de 10 (dez) meses a partir de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/04/2014 | 1590.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente diversos para utilização nas atividades da Receita Municipal/Tesouraria, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/04/2014 | 851.50 | 00009891932761 | TALITA BORGES BARBOSA | Empenho de despesa correspondente ao pagamento de 13(treze) diárias concedidas quando da participação da Tesoureira desta Prefeitura em Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/04/2014 | 3044.16 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente diversos para utilização nas atividade da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/04/2014 | 5600.00 | 00065921518468 | VALDECIR DOS SANTOS COSTA | Empenho de despesa com a locação de veículo KIA BESTA GS GRAND com capacidade para 16 (dezesseis) passageiros - placas MON6730, utilizada nas atividades da Secretaria Municipal da Educação, no período entre 02/02 e 02/041/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/04/2014 | 925.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Empenho de despesa com aquisição de gás liquefeito de petroleo (gás de cozinha) para uso nas escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente (25 botijões de 13kg) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, desconta de créditos da receita proveniente do AFM (Apoio Financeira aos Municípios), conforme débito observado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/04/2014 | 4465.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, descontada de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/04/2014 | 4246.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela (53ª) debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/03 a 11/04/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | Empenho de despesa com a prestação de serviços de assessoria tributária junto à Secretaria Municipal da Receita, no levantamento cadastral e imobiliário, para fins de emissão de guias de recolhimento de taxas e impostos municipais (IPTU e ISS), bem como as revisão da legislação tributária do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/04/2014 | 3599.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário para uso nas dependências do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2014 | 4000.00 | 00007225842455 | JOSENILDO FELIPE SOARES DE PONTES | Empenho de despesa com a prestação de serviços na confecção de fotografias aéreas e imagens panorâmicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/04/2014 | 449.42 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | Empenho de despesa com aquisição de tecidos e TNT para confecção de roupas destinadas aos encenadores da Paixão de Cristo, em evento público promovido pela Sec Mun da Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/03 a 15/04/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/04/2014 | 2760.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria junto à Comissão Permanente de Licitação, no mês março de 2014, conforme NFS correspondente (000971). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/04/2014 | 204.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/04/2014 | 164.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 8ª rodada a ser realizada nos dias 12 e 13/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/04/2014 | 164.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 8ª rodada a ser realizada nos dias 12 e 13/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/04/2014 | 82.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 8ª rodada a ser realizada nos dias 12 e 13/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/04/2014 | 82.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 8ª rodada a ser realizada nos dias 12 e 13/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/04/2014 | 257.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Empenho de valor referente às despesas com custas processuais (Processo 0000508-50.2014.815.0231 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO), referente a desapropriação de imóvel (terreno) destinado à construção de habitações populares neste municipio, de acordo com orientação do Procurador Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/04/2014 | 550.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Empenho de despesa com a prestação de serviços de limpeza em galerias, esgotos e valas das Ruas Luis Vieira e Manoel do nascimento, localizadas nesta cidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/04/2014 | 302.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifa decorrente da emissão de parecer técnico para publicação no Diário Oficial da União em referência a obra realizada sob supervisão da CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa com a contribuição mensal da Prefeitura como filiada à Federação dos Municipios do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/04/2014 | 3920.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de março/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/04/2014 | 4437.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de novembro/2013 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/04/2014 | 1038.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de nov/13 (empenho 366), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/04/2014 | 4513.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de dezembro/2013 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/04/2014 | 1018.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de dez/13 (empenho 368), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000365 | 14/04/2014 | 30000.00 | 00097727067768 | ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, referente ao período de março a dezembro de 2014, conforme aditivo realizado em contrato firmado no exercício de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa MOJ8023 (ônibus escolar), conforme fatura correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/04/2014 | 82.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 9ª rodada a ser realizada nos dias 19 e 20/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/04/2014 | 164.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 9ª rodada a ser realizada nos dias 19 e 20/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/04/2014 | 164.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 9ª rodada a ser realizada nos dias 19 e 20/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/04/2014 | 82.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 9ª rodada a ser realizada nos dias 19 e 20/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000398 | 17/04/2014 | 17100.00 | 00006324314405 | LUIZ CARLOS GOMES ULYSSES DE CARVALHO | Empenho da despesa com locação de veículo tipo passeio de placas NQB3813/PB, colocado à disposição dos serviços da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, pelo prazo de nove meses, conforme contrato firmado em decorrência do Pregão presencial nº 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/04/2014 | 3352.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/04/2014 | 2958.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/04/2014 | 1088.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/04/2014 | 3747.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/04/2014 | 786.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/04/2014 | 15822.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/04/2014 | 36105.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/04/2014 | 206.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços telefonicos da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/04/2014 | 3000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Empenho para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios de gestão para os análise e deliberação do Conselho Municipal de Educação e de Acompanhamento do FUNDEB, nos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/04/2014 | 1306.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores CULTURA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/04/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2014 | 1535.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/04/2014 | 1777.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/04/2014 | 1778.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores OBRAS - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/04/2014 | 1043.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/04/2014 | 1797.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/04/2014 | 777.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores AGRICULTURA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/04/2014 | 4498.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores OBRA E SERV URBANOS - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/04/2014 | 1731.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/04/2014 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/04/2014 | 1418.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da TESOURARIA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/04/2014 | 2148.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC ART POLÍTICA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/04/2014 | 1638.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/04/2014 | 1708.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000409 | 22/04/2014 | 17100.00 | 00005573961403 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (VW/GOL 1.0 de placas OLV 6105/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por um período de 09 (nove) meses, conforme contrato autorizado através do PP 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/04/2014 | 380.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de DETETIZAÇÃO no prédio onde funicona a Sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000408 | 22/04/2014 | 17100.00 | 00079020151487 | VALDECI CAETANO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a locação de veículo tipo passeio (FIAT/UNO VIVACE 1.0 - 2014, de placas NQG 6772/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Administração, num período de 09 (nove) meses, conforme contrato firmado e autorizado através do PP 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/04/2014 | 3330.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de DETETIZAÇÃO nos seguintes prédios da educação municipal: Escolas Municipais João Fernandes de Lima, Profª Eunice A dos Santos, Joaquim H dos Santos, Manoel F de Lima, Francisco B da Costa e Betariz N da Silva, bem como do prédio da Secretaria, Telecentro e Almoxarifado da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000410 | 22/04/2014 | 16000.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Empenho de despesa com a locação de veíuculo caminhão Chevrolet de carroceria aberta, placas MMP2352/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do Distrito de Olho D´água, conforme PP 00004/2013, nos meses de março a dezembro de 2014, conforme termo aditivo ao contrato nº 00016/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2014 | 12000.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (GM/CHEVROLET D10) de carroceria aberta, placas mol 4388/PB, destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, nos meses de março a dezembro de 2014, conforme termo aditivo ao contrato nº 00015/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000412 | 22/04/2014 | 22500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (M.BENZ/L 1113) de carroceria aberta, placas MYL 0803/PB, destinado aos serviços coleta e transporte de entulhos e lixo doméstico, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, na área urbana deste município, nos meses de abril a dezembro de 2014, conforme termo aditivo ao contrato nº 00017/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2014 | 14850.00 | 00005493511401 | JOSE CARLOS CABRAL | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (FIAT/STRADA ADVENTURE CD de placas MOU 1533/PB), colocada à disposição da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 09 (nove) meses, conforme contrato nº 00035/2014, autorizado através do PP 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/04/2014 | 14400.00 | 00003183755408 | JOAO JOSE DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (GM/CORSA SEDAN de placas MOF2616/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Articulação Política, vinculada ao Gabinete do Prefeito, por um período de 09 (nove) meses, conforme contratoautorizado através do PP 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00004093562474 | LUIZ ANDRE FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de MOTOCICLETA (HONDA/CG 150 FAN de placas NPT 2041/PB), colocada à disposição do Gabinete do Prefeito, por um período de 04 (quatro) meses, conforme contrato autorizado através do PP 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000407 | 22/04/2014 | 17100.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Empenho de despesas com a locação de veículo tipo passeio (VW/NOVO GOL 1.0 - 2014, de placas NQF 0632/PB), colocado à disposição do Gabinete do Prefeito, num período de 09 (nove) meses, conforme contrato firmado e autorizado através do PP 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000413 | 22/04/2014 | 17100.00 | 00009199974495 | ALDO HENRIQUE BARBOSA DE FREITAS | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (FIAT/UNO VIVACE 1.0 de placas NPY 3981/PB), colocado à disposição do Gabinete do Prefeito, por um período de 09 (nove) meses, conforme contrato autorizado através do PP 00003/2014 e contrato nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/04/2014 | 770.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de DETETIZAÇÃO nos seguintes prédios da administração municipal: Mercado Público e Matadouro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000415 | 23/04/2014 | 15563.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/04/2014 | 8101.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/04/2014 | 1070.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/04/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação do Resultado da Licitação - Tomada de Preços 00002/2014 - FMS), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/04/2014 | 5032.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/04/2014 | 1082.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/04/2014 | 309.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível utilizado durante os serviços e ações prestadas à muncipalidade através de veículos vinculados ao GABINETE DO PREFEITO, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/04/2014 | 3748.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000424 | 24/04/2014 | 22500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (MERCEDES BENZ/LS 1113 de placas MYL 1250/RN), destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, nos meses de março a dezembro de 2014, conforme contrato nº 00029/2014 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/04/2014 | 619.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/04/2014 | 39240.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa referente a execução de serviços de assessoria contábil prestados para a Prefeitura Municipal, durante os meses de ABRIL a DEZEMBRO/2014, conforme contrato e termo aditivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/04/2014 | 8328.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152013 | 0000434 | 28/04/2014 | 24000.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), frota, patrimonio e portal da transparência, refernte ao período de 10(dez) meses, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2014 | 4741.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/04/2014 | 5724.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/04/2014 | 3472.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliário para uso nas dependências da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2014 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/04/2014 | 21802.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/04/2014 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/04/2014 | 9768.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/04/2014 | 8596.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/04/2014 | 6672.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/04/2014 | 9046.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/04/2014 | 6272.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/04/2014 | 722.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2012, de servidor do Gabinete do Prefeito, conforme TAC 006/2013, firmado com o Ministério Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/04/2014 | 4488.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2012, de servidores da Secretaria da Receita Municipal, conforme TAC 006/2013, firmado com o Ministério Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/04/2014 | 8162.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000430 | 28/04/2014 | 28800.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração da folha de pagamento dos servidores municipais e emissão da GFIP e tiragem das GPS (parte patronal e dos empregados) para recolhimento previdenciário, correspondente a competências de abril adezembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/04/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/04/2014 | 8672.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2014 | 5546.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/04/2014 | 80443.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/04/2014 | 10400.00 | 00002533265403 | ANTÔNIO CORREIA DOS SANTOS | Empenho para fazer face as despesas com a execução dos serviços de transporte de gêneros da merenda escolar para distribuição/entrega nas escolas da rede municipal de ensino, em veículo VW/KOMBI de placa KIJ 7245-PE, referente aos meses de março a junho/2014, conforme contrato nº 00036/2013, autorizado através do PP 009/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/04/2014 | 167887.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/04/2014 | 6006.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/04/2014 | 17189.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Edducação MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/04/2014 | 4931.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000452 | 28/04/2014 | 30000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Empenho da despesa com locação de veículo ÔNIBUS ( M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO - ANO 1998 - COR BRANCA - PLACA KMP 7552/PB), destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, relativo ao período de 10 (dez) meses, conforme segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2013, autorizado pelo PP 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/04/2014 | 690.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de técnico em refrigeração na manutenção e conserto de geladeiras e outros equipamentos de refrigeração utilizados em unidades da educação básica municipal, conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/04/2014 | 9214.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de abril/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/04/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2014 | 9310.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Empenho de valor referente as despesas estimadas com os serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, no percurso da Fazenda da Telha para o distrito de Olho D'água, em veículo VW/GOL CL 1.6 MI de placa MNJ9070-PB, conforme contrato 039/2013 autorizado através do PP 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2014 | 4000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em conta corrente desta Prefeitura onde são movimentados os recursos do FUNDEB, conforme observados nos extratos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/04/2014 | 10400.00 | 00002533265403 | ANTÔNIO CORREIA DOS SANTOS | Empenho para fazer face as despesas com a execução dos serviços de transporte de gêneros da merenda escolar para distribuição/entrega nas escolas da rede municipal de ensino, em veículo VW/KOMBI de placa KIJ 7245-PE, referente aos meses de março a junho/2014, conforme contrato nº 00036/2013, autorizado através do PP 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2014 | 10800.00 | 00010707136431 | ISAIAS PEDRO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veículo VW/GOL 1000I de placas MMR7984/PB colocado á disposição da Secretaria Municipal de Articulação Política, no período de 09 (nove meses), conforme contrato 0033/2014 autorizado através do PP 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviço especializado de engenharia, durante o mês de ABRIL/2014, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/05/2014 | 610.00 | 09101780000130 | MARIA GONÇALO DO NASCIMENTO FILHA | Empenho de despesa com aquisição de material para automatização da fechaduras de portas das dependências da Secretaria Municipal da Receita, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2014 | 3700.00 | 51867612000117 | MISSÃO EVANGÉLICA LOGOS | Empenho de despesas com a contratação de profissionais do setor artístico para a Tradicional Festa de Emancipação Política do Município (BANDA MISSÃO EVANGÉLICA), para única apresentação em espaço público desta cidade, no dia 06/05/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/05/2014 | 2500.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Empenho de despesas com a locação de palco para a Tradicional Festa de Emancipação Política do Município com a apresentação da BANDA MISSÃO EVENAGÉLICA em única apresentação em espaço público desta cidade, no dia 06/05/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/05/2014 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, 11ª RODADA, a ser realizada nos dias 03 e 04/05/2014, conforme comprovantes de pagamento a ANTONIO DA SILVA SANTOS, ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOSENILDO RODRIGUES SOARES e MARINALDO DUARTE DE ARAÚJO (4 x R$ 82,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/05/2014 | 1050.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Empenho de despesa com a locação de imóvel destinado às instalações da Secretaria Municipal da Cultura, referente aos meses de abril, maio e junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/05/2014 | 632.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Empenho de despesa com aquisição de material (pele, baqueta, maçaneta e talabarte), destinado ao uso nas escolas municipais quando na formação de bandas marciais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000471 | 02/05/2014 | 16200.00 | 00036939587772 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo utilitário de placa MXW6420/PB (MIA/MITSUBISHI L200 4X2), movido à diesel, colocado á disposição da Secrearia Municipal da Educação por um período de nove meses, conforme contrato nº 00032/2014, autorizadopelo PP 00003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Empenho da despesa com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato (referência: abril, maio e junho/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000475 | 02/05/2014 | 35000.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Empenho para fazer face as despesas com locaçao de um veículo ÕNIBUS M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO - Ano/Modelo 2000, de placa MOJ3468/PB, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, referente ao período de dez meses, conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº 00022/2013, autorizado pelo PP 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME NACIONAL | Empenho de despesa do pagamento da taxa de inscrição para participação da Secretária Municipal da Educação no 6º Fórum Nacional Extraordinário de Dirigentes Municipais de Educação, nos dias 28 e 29/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/05/2014 | 500.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços prestados na disponibilização de acesso à internet durante a execução do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora - PNDTR realizado através de parceria ente a Prefeitura e o INCRA, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/05/2014 | 540.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Empenho referenmte as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, Centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, referente aos meses de abril a junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/05/2014 | 3600.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Empenho para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de matérias de interesse do Municipio, no período de abril a junho/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2014 | 4990.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA | Empenho da aquisição de sistema Micro Central Telefônica e acessórios (placas e telefones) para utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/05/2014 | 561.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Extrato do Contrato decorrente da Tomada de Preços 02/2014 - FMS), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000491 | 05/05/2014 | 21600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com a locação de softwares de controle de tesouraria, digitalização e controle de licitação para utilização pelas Secretarias Municipais da Administração e Receita, no período de abril a dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/05/2014 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e de assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Município junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no período de abril a dezembro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/05/2014 | 5497.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/05/2014 | 159.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços telefonicos da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/05/2014 | 590.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/05/2014 | 3590.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/05/2014 | 1418.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (bateria e outros) para utilização no veículo de placa OGF 0937/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/05/2014 | 187.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços no reboque do veículo de placa OGF 0937/PB de Capim até João Pessoa, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/05/2014 | 338.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2014 | 36000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Empenho de despesa com a prestação de serviços espepecilizados de advocacia junto aos vários setores da administração municipal, no meses de abril a dezembro/2014 , conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/05/2014 | 2452.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/05/2014 | 162.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/05/2014 | 3124.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (bomba de combustível, pinça de freio e outros) para utilização no veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa MOJ8023/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/05/2014 | 840.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos no veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa MOJ8023/PB, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/05/2014 | 5269.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (semi eixo, kit coroa e pinhão, rolamentos, caixa de tacógrafo e outros) para utilização no veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa MNZ6750/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/05/2014 | 1180.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos no veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa MNZ6750/PB, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/05/2014 | 4190.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (bateria, disco de freio, kit de embreagem e outros) para utilização no veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa OFC2089/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/05/2014 | 1100.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos no veículo ÔNIBUS ESCOLAR de placa OFC2089/PB, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/05/2014 | 1528.00 | 19414181000120 | CASA DO FOTOGRAFO - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho de despesa referente aos serviços prestados na confecção de 1146 (um mil, cento e quarenta e seis), ou seja, 191 x 6 fotos 3x4 para utilização na emissão de documentos expedidos através do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora - PNDTR realizado através de parceria ente a Prefeitura e o INCRA, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/05/2014 | 1102.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Empenho de despesa referente aos serviços prestados na emissão de 19 (dezenove) segunda vias de registros de nascimentoi para utilização em documentos expedidos através do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora - PNDTR realizado atravésde parceria ente a Prefeitura e o INCRA, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/05/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/04 a 15/05/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000504 | 08/05/2014 | 24840.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | penho de despesas com a prestação de serviços de assessoria técnica especializada junto à Sec Mun de Administração e Comissão Permanente de Licitação, no período entre abril e dezembro de 2014, conforme TP 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/05/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/04 a 15/05/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/05/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/04 a 11/05/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/05/2014 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial (Aviso de Licitação - PP 00004/2014), conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/05/2014 | 325.00 | 00098250485491 | MARICELIA FELIZARDO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de 05 (cinco) diárias sem pernoite quando da participação de orientadora educacional do Município no curso de Formação Inicial do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, realizado no CCHLA da UFPB, noperíodo de 06 a 11/04/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/05/2014 | 6000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | Empenho de despesa com a prestação de serviços de assessoria tributária junto à Secretaria Municipal da Receita, no levantamento cadastral e imobiliário, para fins de emissão de guias de recolhimento de taxas e impostos municipais (IPTU e ISS), bem como as revisão da legislação tributária do município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/05/2014 | 20000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho estimativo de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, cujos valores são debitados sobre receitas orçamentárias, conforme débitos correspondentes e recolhimentos voluntários calculados sobre as demais receitas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/05/2014 | 4246.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Departamento Jurídico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/05/2014 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Empenho de despesa com a publicação de matéria de interesse do município, no Jornal Mensal VALE NOTÍCIA , edição de abril/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/05/2014 | 410.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 10ª rodada, quartas de final e semi final, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/05/2014 | 410.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 10ª rodada, quartas de final e semi final, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/05/2014 | 82.00 | 00057050260487 | MARINAL DUARTE DE ARAUJO | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, NAS QUARTAS DE FINAIS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/05/2014 | 492.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua 10ª rodada, quartas de final e semi final, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/05/2014 | 809.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/05/2014 | 6378.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/05/2014 | 236.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa mensal decorrente da filiação desta Prefeitura na FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, conforme débito realizado em conta corrente e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/05/2014 | 1389.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme valores debitados na conta de movimentação de recursos do ICMS (R$ 344,00 + R$ 130,00 + R$ 725,00 + R$ 190). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/05/2014 | 3010.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/05/2014 | 463.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/05/2014 | 6876.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/05/2014 | 988.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Empenho de despesa com aquisição de gás liquefeito de petroleo (gás de cozinha) para uso nas escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente (25 botijões de 13kg) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/05/2014 | 808.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/05/2014 | 17.81 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/05/2014 | 131.20 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de diária para a participaçãop da Secretária Municipal da Educação em curso de formação continuada de dirigentes municipais de educação - PRADIME, na UFPB (Campus João Pessoa), conforme comprovanmtes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/05/2014 | 15000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Empenho para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios de gestão para os análise e deliberação do Conselho Municipal de Educação e de Acompanhamento do FUNDEB, nos meses de março a dezembro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/05/2014 | 1575.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de diárias para a participação da Secretária Municipal da Educação 6º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação (6º FNEx). O encontro será realizado de 27 a 30 de maio, em Florianópolis (SC), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/05/2014 | 7702.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2014 | 4794.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de ABRIL/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2014 | 15.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) do recolhimento da contribuição para o PASEP calculada sobre a receita do mês de abril/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/05/2014 | 5953.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcela do montante de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/05/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/05/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/05/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/05/2014 | 65.50 | 00092920837400 | FRANCILENE LISBOA CIPRIANO | Empenho de despesa com a concessão de diária para a participação da servidora municipal representante da Secretaria Municipal da Educação em curso de formação continuada de dirigentes municipais de educação - PRADIME, na UFPB (Campus João Pessoa), conforme comprovanmtes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/05/2014 | 131.20 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de diária para a participação da Secretária Municipal da Educação no I Fórum Estadual Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba, promovido pela UNDIME, na cidade Campina Grande (PB),conforme comprovanmtes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2014 | 1085.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/05/2014 | 1321.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores DA SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2014 | 36935.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/05/2014 | 16610.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/05/2014 | 1220.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA MDE - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/05/2014 | 3781.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA MDE - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000564 | 20/05/2014 | 25200.00 | 00065921518468 | VALDECIR DOS SANTOS COSTA | Empenho de despesa com a locação de veículo KIA BESTA GS GRAND com capacidade para 16 (dezesseis) passageiros - placas MON6730, utilizada nas atividades da Secretaria Municipal da Educação, no período entre abril e dezembro de 2014, conforme contrato nº 038/2014, autorizado através do PP 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/05/2014 | 307.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento INICIAL do veículo oficial de placa OXO3695, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/05/2014 | 340.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento INICIAL do veículo oficial de placa NQH9892, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2014 | 1019.07 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | Empenho de valores ressarcidos ao servidor responsável pela quitação de despesas diversas com a emissão de certificados digiatais para a Prefeitura, autenticação de documentos e recolhimento de taxa necessária a emissão de ART, conforme comprovantes de despesas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/05/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/05/2014 | 1585.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/05/2014 | 1832.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC DA RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2014 | 1808.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2014 | 1043.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC DA RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2014 | 1990.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/05/2014 | 1379.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/05/2014 | 4276.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores SEC MUN DE OBRAS E SERV URBANOS - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2014 | 1891.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/05/2014 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da TESOURARIA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2014 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/05/2014 | 1467.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2014 | 2148.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/05/2014 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2014 | 2027.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/05/2014 | 4536.06 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades das Secretarias de Administração, Receita, Obras, Art. Política e outras deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/05/2014 | 164.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/05/2014 | 689.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/05/2014 | 1820.80 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/05/2014 | 5600.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSAS ALVES | Empenho de despesas com serviços topográficos no levantamento planialtimétrico de diversas áreas do município (Praça de Eventos e outras, ruas e áreas de acesso à cidade), conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0000577 | 26/05/2014 | 21000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviço especializado de engenharia, durante no período entre maio e outubro de 2014, conforme nota fiscal de serviços correspondente (Processo Licitatório 000102013, homologado em 01/03/2013, aditivado no presente exercício). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/05/2014 | 7900.00 | 12504946000174 | BLOCO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. | Empenho de despesa com a contratação de emporesa para elaborar projeto de arquitetura, estrutura, drenagem e parte elétrica da Praça de Eventos a ser construída nesta cidade, conforme processo licitário DISPENSA Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/05/2014 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesa decorrente da publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial nos dias 08,15, 17 e 23 de abril de 2014 (cópias em enxo), conforme valores debitados na conta de movimentação de recursos do ICMS e nota fiscal de serviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/05/2014 | 164.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua rodada final a ser realizada nos dias 08 e 15/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/05/2014 | 164.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua rodada final a ser realizada nos dias 08 e 15/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/05/2014 | 164.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua rodada final a ser realizada nos dias 08 e 15/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/05/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/05/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062014 | 0000576 | 26/05/2014 | 77030.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAÚJO BONFIM - ME | Empenho de despesas com aquisição de equipamentos de diversão (produtos de metal: balanços, gangorras, etc.), para montagem de "playgrounds" em escolas da rede municipal de ensino a serem utilizados por alunos do ensino, conforme comprovantes e Licitação/Convite nº 00006/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/05/2014 | 5546.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/05/2014 | 82895.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2014 | 168312.93 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/05/2014 | 10450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2014 | 17424.81 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/05/2014 | 11461.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério - FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/05/2014 | 7937.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/05/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/05/2014 | 9102.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/05/2014 | 12230.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2012, de servidores da Sec Mun da Ação Social - CRAS e EFETIVOS, conforme TAC 006/2013, firmado com o Ministério Público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/05/2014 | 9046.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/05/2014 | 8596.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/05/2014 | 6672.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/05/2014 | 7772.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/05/2014 | 3060.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Empenho para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 34 horas trabalhadas no mês de abril/2014, conforme contrato 037/2013, antecedido pelo Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/05/2014 | 15150.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/05/2014 | 10492.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/05/2014 | 8222.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/05/2014 | 23211.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/05/2014 | 1614.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/05/2014 | 652.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/05/2014 | 8078.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/05/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2014 | 6448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2014 | 9214.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de MAIO/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/06/2014 | 5000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços no apoio administrativo junto à Prefeitura nas ações de controle interno, bem como no acompanhamento junto aos órgãos de controle externo (TCE/PB, CGU) e Caixa Econômica Federal (GIDUR), no período de 01/04 a 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/06/2014 | 5247.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materis diversos desatinado à confecção de ornamentações para o Ginásio Municipal onde serão realizados os festejos juninos de 21 a 24/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPLAVE | Empenho de despesa correspondente à emissão de placas para veículos desta Prefeitura (NQH9892/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPLAVE | Empenho de despesa correspondente à emissão de placas para veículos desta Prefeitura (OFE1908/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPLAVE | Empenho de despesa correspondente à emissão de placas para veículos desta Prefeitura (OXO3695/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/06/2014 | 390.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação de vários eventos promovidos pela Prefeitura Municipal (festividades, distribuição de kits escolares e outros), conforme NFS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/06/2014 | 500.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços prestados na disponibilização de acesso à internet durante a palestra informativa e recadastramento dos beneficiários do programa Bolsa família, ocorrido no Ginásio Municipal, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/06/2014 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Extrato do Termo Aditivo de Contrato decorrente do Pregão Presencial 0005/2014 - FMS), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/06/2014 | 3707.66 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/06/2014 | 4800.00 | 00010172045436 | RAFAELA BABROSA BATISTA | Empenho de despesa com a locação de prédio não residencial, destinado a instalação de anexo da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, localizada na Av. São José,262 - Distrito de Olho Dá gua, neste Municipio, por um período de 12 meses, conforme contrato firmado a partir de 05/03/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/06/2014 | 2300.00 | 15600621000183 | ROSEMIRO JOSE DA SILVA (MEI) | Empenho de despesas com a confeção de grades em matalon (08 x 1,70x1,20), para aposição na Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Beatriz Silva do Nascimento, deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/06/2014 | 5047.01 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividades da Sec Mun de Educação e escolas da rede municipal de ensino,conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/06/2014 | 2040.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de LIVROS DIDÁTICOS e JOGOS EDUCATIVOS, para utilização na Escola professora Betriz Silva do Nascimento, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/06/2014 | 6921.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/06/2014 | 653.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/06/2014 | 651.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/06/2014 | 4564.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/06/2014 | 182.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/06/2014 | 3022.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/06/2014 | 368.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/06/2014 | 6080.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos (banco de jardim e lixeira basculante em tela de aço), para uso em Praças Públicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/06/2014 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Empenho de despesa com os serviços de locução radiofonica da partida final do Campeonato de Futebol Amador realizado/promovido neste Município, conforme comprovanmtes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/06/2014 | 472.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/06/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento INICIAL do veículo oficial de placa OXO3695, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/06/2014 | 646.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em conta corrente desta Prefeitura onde são movimentados os recursos do FUNDEB, conforme observados nos extratos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/06/2014 | 84.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/06/2014 | 209.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa utilizada nas atividades da Sec Mun da Educação (Fatura 32947325), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/06/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/05 a 15/04/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/06/2014 | 262.00 | 00098250485491 | MARICELIA FELIZARDO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de 04 (quatro) diárias sem pernoite quando da participação de orientadora educacional no 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS - PANIC, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/06/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização da festa junina dos alunos da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/06/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização da festa junina dos alunos da Escola Municipal João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/06/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipoamento de sonorização para realização da festa junina dos alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil Beatriz Silva do Nascimento, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/06/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/06/2014 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/06/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/05 a 15/04/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/06/2014 | 2200.00 | 07704037000140 | RIGIVALDO ALVEZ DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de plaquetas para aposição nos bens móveis e imóveis da Prefeitura, quando do levantamento e registros do itens pertencentes ao patrimônio da mesma, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/06/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/05 a 11/06/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/06/2014 | 3294.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para iluminação pública e predios pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/06/2014 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/06/2014 | 7552.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de materiais esportivos diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/06/2014 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Empenho de despesa decorrente aos serviços de inserções comerciais da Prefeitura Municipal de Capim, na divulgação de notas, avisos e ações administrativas, na Rádio Correio do Vale - FM, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/06/2014 | 200.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de cadeiras para evento promovido pela Prefeitura para confraternização de habitantes deste município quando da realização do jogo inicial da Copa 2014, entre as seleções do Brasil e mexico, no Ginásio Polisesportivo Municipal, conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/06/2014 | 7992.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Empenho de despesa com a contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual dos ônibus escolares de placas OXO3695/PB e OGC5249/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/06/2014 | 850.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de toalhas de mesa, mesas e cadeiras para realização de jantar com integrantes da Pastoral Familiar na Escola Municipal João Fernandes, no dia 14/06/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/06/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/06/2014 | 2400.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, tendas, frezerrs e cadeiras para realização das festividades juninas em local público desta cidade, no dia 21/06/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Manutenção das atividades da Banda Marcial 5 de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/06/2014 | 7000.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a contratação de INSTRUTOR para a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO, sob a responsabilidade da Sec Mun da Cultura, conforme contrato firmado e demais comporovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/06/2014 | 4246.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/06/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/06/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/06/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/06/2014 | 1038.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de fogão (04 bocas) e gelágua tipo coluna, para a Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/06/2014 | 575.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/06/2014 | 37028.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdernciário junto ao INSS (parte patronal), calculado sobre afolha de pagamento da competência 05/2014, da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/06/2014 | 2521.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (05/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/06/2014 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATOS, conforme GPS correspondente (05/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/06/2014 | 3833.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (05/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/06/2014 | 3427.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/06/2014 | 575.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/06/2014 | 10600.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Empenho da despesa com a locação de palco, equipamentos de som e gerador, para utilização nas festividades de São João a serem realizadas pela Prefeitura Municipal nos dias 21 e 22/06/2014 em Praça de Eventos Públicos desta cidade, conforme contrato nº 00045/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0000657 | 18/06/2014 | 16000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Empenho da despesa com a contratação artística da Banda Pimenta de Cheiro e Montelesn para apresentação nas festividades de São João a serem realizadas pela Prefeitura Municipal no dia 22/06/2014 em Praça de Eventos Públicos desta cidade, conforme contrato nº 00043/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/06/2014 | 8000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PROD E EVENTOS LTDA | Empenho da despesa com a contratação para apresentação artísitca da Banda Forró de Saia, nas festividades de São João a serem realizadas pela Prefeitura Municipal no dia 21/06/2014 em Praça de Eventos Públicos desta cidade, conforme contrato nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/06/2014 | 492.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em jogos do Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, na sua rodada 8ª de final, conforme comprovantes de pagamento a ANTONIO DA SILVA SANTOS, ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOSENILDO RODRIGUES SOARES (3 x R$ 164,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesa com a premiação oferecida pela Prefeitura Municipal durante o Concurso de Quadrilhas Juninas, realizado durante as festividades do São João 2014 no Ginásio Poliesportivo Municipal, sendo este valor referente ao primeiro colocado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUSA JUNIOR | Empenho de despesa com a premiação oferecida pela Prefeitura Municipal durante o Concurso de Quadrilhas Juninas, realizado durante as festividades do São João 2014 no Ginásio Poliesportivo Municipal, sendo este valor referente ao segundo colocado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/06/2014 | 500.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Empenho de despesa com a premiação oferecida pela Prefeitura Municipal durante o Concurso de Quadrilhas Juninas, realizado durante as festividades do São João 2014 no Ginásio Poliesportivo Municipal, sendo este valor referente ao terceiro colocado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/06/2014 | 11200.00 | 00003183755408 | JOAO JOSE DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (GM/CORSA SEDAN de placas MOF2616/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Cultura, por um período de 07 (sete) meses, conforme contrato nº 00034/2014, autorizado através do PP 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/06/2014 | 5535.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/06/2014 | 2560.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de sanitários químicos utilizadps durante as festividades juninas realizadas pela Prefeitura em local público, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/06/2014 | 358.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção da chave elétrica do motor-bomba do Matadouro Municipal, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/06/2014 | 4200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa mensal decorrente da filiação desta Prefeitura na FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, correspondente ás competências de junho à dezembro de 2014, conforme débito realizado em conta corrente e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/06/2014 | 162.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/06/2014 | 325.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/06/2014 | 220.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/06/2014 | 307.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de JUN/14 (empenho 682), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/06/2014 | 5510.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de MAIO/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/06/2014 | 36.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de multa decorrente de recolhimento mensal em favor do PASEP do mês de maio/2014, registrado no empenho 684, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/06/2014 | 950.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Empenho de despesa com aquisição de gás liquefeito de petroleo (gás de cozinha) para uso nas escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente (25 botijões de 13kg) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/06/2014 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/06/2014 | 8115.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/06/2014 | 17110.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário dos empregados, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (05/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/06/2014 | 2760.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | penho de despesas com a prestação de serviços de assessoria técnica especializada junto à Sec Mun de Administração e Comissão Permanente de Licitação, no mês de MAIO/2014, conforme TP 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa para licenciamento de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura (calçamento do Distrito de Olho D´água), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/06/2014 | 2720.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de desobstrução de tubulações de esgoto na Rua da Bica, deste Município, onde foram utilizadas oito horas de serviço, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/06/2014 | 3680.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de coleta e destinação final de dejetos retirados de fossas septicas do Matadouro Municipal e no fossão comunitário da Rua da Bica, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2014 | 9870.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2014 | 22862.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2014 | 1113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2014 | 605.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2014 | 5520.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor ESTIMATIVO referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2014 | 7422.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2014 | 6672.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2014 | 9112.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2014 | 9046.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/06/2014 | 8150.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2014 | 10492.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2014 | 7003.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2014 | 6448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2014 | 8179.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2014 | 10550.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2014 | 5546.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2014 | 82162.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2014 | 168349.47 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2014 | 9600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2014 | 17033.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2014 | 8808.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério - FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2014 | 10418.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUNHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2014 | 747.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (porta escova, impulsor de partida e induzido) para utilização no veículo/ônibus de placa OFC 2089/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2014 | 3450.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (pastilhas, discos de freios e outros para manutenção do sistema de freios) para utilização no veículo/ônibus de placa OFC 2089/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2014 | 1500.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (junta de cabeçote e jogo de juntas de motor) para utilização no veículo/ônibus de placa MNZ 2089/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2014 | 2320.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (semi eixo, rolamento e outros) para utilização no veículo/ônibus de placa MNZ 6750/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2014 | 210.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peça (correia de alternador) para utilização no veículo/ônibus de placa OGE 5480/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2014 | 3840.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos gerais (retirada, montagem e desmontagem de cabeçotes, troca de retentores e remoção e instalaçao do motor) no conserto e manutenção do veículo ônibus de placa MNZ 6750/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2014 | 960.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na revisão geral do sistema elétrico do veículo ônibus de placa MNZ 6750/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2014 | 480.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos no alternador (com troca de correia) do veículo ônibus de placa OGE 5480/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2014 | 480.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos/elétricos no motor de partida do veículo ônibus de placa OFC 2089/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2014 | 680.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços mecânicos no sistema de freios do veículo ônibus de placa OFC 2089/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2014 | 6961.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2014 | 6753.20 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de formulários, faixas, adesivos, papel timbrado, panfletos e confecção de carimos, para utilização nos serviços da Sec Mun da educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, tendas e cadeiras para realização de festa junina na Escola Municipal Professora Betriz Nascimento, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/07/2014 | 192.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura correspondente ao consumo do mês de JUNHO/2014 (1100032991358). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2014 | 652.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000738 | 01/07/2014 | 15520.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de formulários, blocos, capas de processo, papel e envelopes timbrados, panfletos, banners e confecção de carimbos, para utilização nos serviços da Sec Mun da Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação da Tomada de Preços 02/2014 - FMS), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/07/2014 | 62.00 | 09288630000188 | CARTORIO BUSTORF 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços cartorais no registro de documentos públicos, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2014 | 377.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANAÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2014 | 191.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2014 | 669.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/07/2014 | 973.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (filtros, velas, cabos, discos de freio e outros) para utilização no veículo de placa OFE 1908/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/07/2014 | 1952.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (lâmina cursa, porcas e parafusos) para utilização na motoniveladora,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2014 | 960.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a realização de serviços mecânicos no conserto/manutenção da motoniveladora utilizada pela Sec Mun da Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/07/2014 | 670.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a realização de serviços mecânicos e de lanternagem no veículo de plva OFE1908 (VW/Saveiro) utilizado pela Sec Mun da Agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2014 | 4051.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2014 | 4800.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Empenho de despesa com a locação de imóvel destinado as acomodações da Secretaria Municipal da Agricultura, na Rua São Sebastião, s/n - Capim(PB), no período de doze (12) meses (janeiro a dezembro/2014), conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/07/2014 | 3293.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/07/2014 | 973.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (filtros, velas, pastilhas de freio e outros) para utilização no veículo VW/SAVEIRO de placa OFE 1908/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/07/2014 | 670.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com o reboque e efetivação de serviços mecânicos, lanternagem, suspensão, alinhamento e balanceamento para manutenção do veículop VW/SAVEIRO de placa OFE 1908/PB, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/07/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a prestação de serviços na sonorização das festividades populares de comemoração do "São Pedro" no Distrito de André Rodrigues deste Município, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/07/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/06 a 11/07/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/07/2014 | 1820.80 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/07/2014 | 1700.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a prestação de serviços na sonorização necessária à realização de festividades com a comunidade escolar quando das homenagens ao dia dos pais, nas Escolas Municipais João Fernandes de Lima, Manoel Fernandes de Lima, Beatriz Silva do Nascimento e Francisco Bezerra, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/07/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festa dos concluintes no 9º ano da Escola Municipal João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/07/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/06 a 15/07/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/07/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do Setor de Tributos da Secretaria Municipal da Receita (período de 16/06 a 15/07/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/07/2014 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (período de 16/06 a 15/07/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/07/2014 | 4246.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/07/2014 | 330.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/07/2014 | 191.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/07/2014 | 300.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de técnico em refrigeração para colocação de aparelho de ar condicionado no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/07/2014 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona a Sede da Sec Mun da Cultura (imóvel locado). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/07/2014 | 590.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/07/2014 | 3610.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/07/2014 | 5670.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/07/2014 | 575.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/07/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/06 a 15/07/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/07/2014 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/07/2014 | 8748.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/07/2014 | 379.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa QFA2750/PB, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPLAVE | Empenho de despesa correspondente à emissão de placas para veículos desta Prefeitura (QFA2750/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/07/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/07/2014 | 16857.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário dos empregados, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (06/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/07/2014 | 37036.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (06/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/07/2014 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATOS, conforme GPS correspondente (06/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/07/2014 | 1937.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (06/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/07/2014 | 2550.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no registro fotográfico de eventos realizados pela Sec Mun de Esportes durantes os festejos juninos no Ginásio Polesportivo Municipal, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/07/2014 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/07/2014 | 4479.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de JUNHO/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/07/2014 | 220.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/07/2014 | 311.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de JUL/14 (empenho 709), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/07/2014 | 184.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa utilizada nas atividades da Sec Mun da Educação (Fatura 1100033092200), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/07/2014 | 200.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de cadeiras para realização de planejamento pedagógico com todos os integrantes do magistério municipal na Escola Mun João Fernandes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/07/2014 | 700.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de técnico em refrigeração na manutenção/conserto de aparelho de ar condicionado da Escola Municipal João Fernandes, conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00021879958449 | LUZIMAR DO NASCIMENTO RODRIGUES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como ministrante (técnica em educação) do II Encontro pedagógico para Docentes e Técnicos da Educação Municipal em todos os níveis, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/07/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/07/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/07/2014 | 689.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/07/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/07/2014 | 289.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de armário (03 portas) para a cozinha da Sec Mun da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/07/2014 | 6295.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização nas atividades da Sec Mun de Educação e escolas da rede municipal de ensino,conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/07/2014 | 2280.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na emissão de cópias xerográficas e encardenação de apostilas parea utilização pelos alunos do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/07/2014 | 5282.25 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de material descartável (copos, toalhas e outrso) para utilização em todas as as escolas e demais unidades da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/07/2014 | 297.19 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de utensílios para a cozinha da Secretaria Municipal da Administração (talheres, pratos, bandejas, etc.), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/07/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/07/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/07/2014 | 5246.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/07/2014 | 82176.70 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/07/2014 | 168983.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/07/2014 | 9600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/07/2014 | 17816.58 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/07/2014 | 8808.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério - FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/07/2014 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/07/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/07/2014 | 9826.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/07/2014 | 17.73 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura 0220199362960 correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/07/2014 | 7937.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/07/2014 | 8078.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/07/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/07/2014 | 5948.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/07/2014 | 397.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em contas correntes desta Prefeitura, conforme liberação de crédito de salários dos servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/07/2014 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em contas correntes desta Prefeitura, conforme observados nos extratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/07/2014 | 10492.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/07/2014 | 8500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/07/2014 | 9046.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/07/2014 | 9112.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/07/2014 | 7396.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/07/2014 | 8372.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/07/2014 | 9870.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/07/2014 | 22967.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JULHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/07/2014 | 1687.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/07/2014 | 209.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/07/2014 | 10418.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de JUlHO/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/07/2014 | 6300.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Empenho para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 70 horas trabalhadas no mês de JULHO/2014, conforme contrato 037/2013, antecedido pelo Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/08/2014 | 5173.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/08/2014 | 3253.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/08/2014 | 575.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000821 | 01/08/2014 | 30000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços no apoio administrativo junto à Prefeitura nas ações de controle interno, bem como no acompanhamento junto aos órgãos de controle externo (TCE/PB, CGU) e Caixa Econômica Federal (GIDUR), no período de doze meses, de acordo com o Contrato CPL 042/2014, autorizado pela TP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/08/2014 | 206.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/08/2014 | 359.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preços 000003/2014), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/08/2014 | 590.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/08/2014 | 1080.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Empenho referenmte as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, Centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, referente aos meses de JULHO a DEZEMBRO de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/08/2014 | 7652.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/08/2014 | 4000.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Empenho da despesa com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato (referência: JULHO/2014 até ABRIL/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/08/2014 | 7979.86 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisiçao de 07 (sete) apoarelhos de ar condicionado (12.000 btu´s) da marca Electrolux, destinados às unidades da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/08/2014 | 11944.73 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | Empenho de despesa com a aquisiçao de 07 (sete) aparelhos de ar condicionado (18.000 btu´s), destinados às unidades da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000835 | 04/08/2014 | 15600.00 | 00002533265403 | ANTÔNIO CORREIA DOS SANTOS | Empenho para fazer face as despesas com a execução dos serviços de transporte de gêneros da merenda escolar para distribuição/entrega nas escolas da rede municipal de ensino, em veículo VW/KOMBI de placa KIJ 7245-PE, referente aos meses de julho a dezembro/2014, conforme termo aditivo ao contrato nº 00036/2013, autorizado através do PP 009/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/08/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização de festividades em homenagem ao Dia dos Pais em escolas da rede municipal de ensino (E M E I F Maria Eubice Alves dos Santos) em 08/08/2014, conforme comprovantes (CI 169/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/08/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização de festividades em homenagem ao Dia dos Pais em escolas da rede municipal de ensino (E M E I F Joaquim Hermínio dos Santos) em 09/08/2014, conforme comprovantes (CI 170/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/08/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização de festividades em homenagem ao Dia dos Pais em escolas da rede municipal de ensino (E M E I F João F de Lima) em 15/08/2014, conforme comprovantes (CI 174/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/08/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização de JOGOS ESCOLARES com a participação de equipes formadas por alunos das escolas municipais, em seu evento incial realizado no dia 11/08/2014 no Ginásio Poliesportivo Municipal, conforme comprovantes (CI 171/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/08/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização do Projeto ESCOLA QUE CANTA, na E M E I F Eunice Alves do Santos, conforme comprovantes (CI 172/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/08/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização de JOGOS ESCOLARES PARAOLÍMPICOS com a participação de equipes formadas por alunos das escolas municipais, em seu evento incial realizado no dia 12/08/2014 no Ginásio Poliesportivo Municipal, conforme comprovantes (CI 173/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/08/2014 | 146.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa utilizada nas atividades da Sec Mun da Educação (Fatura 1100033233321), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/08/2014 | 23.15 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura 0220271089363 correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/08/2014 | 7200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Empenho para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de matérias de interesse do Municipio, no período de julho a dezembro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/08/2014 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela Secretaria Municipal da Cultura, conforme comprovante em anexo (NF nº 000.423.659). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/08/2014 | 2400.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, tendas, frezerrs e cadeiras para realização do Torneio de Futebol de Campo Amador, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000836 | 04/08/2014 | 23940.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Empenho de despesa com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, no período de julho a dezembro, conforme PP 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/08/2014 | 2865.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/08/2014 | 2100.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Empenho de despesa com a locação de imóvel destinado às instalações da Secretaria Municipal da Cultura, referente aos meses de julho a dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/08/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/07 a 11/08/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/08/2014 | 222.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com serviços de telefonia fixa (linha 36221085), conforme fatura 1100033135793 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000850 | 08/08/2014 | 21460.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000851 | 08/08/2014 | 24839.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/08/2014 | 14.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas com a incidencia de multa/juros no pagamento da 2ª parcela do seguro-auto de ônibus escolares, conforme nota de empenho nº 645 e devidos comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/08/2014 | 4246.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/08/2014 | 3503.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho estimativo de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, conforme débito correspondente sobre RECEITA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Aquisição de instrumentos e equipamentos para a Banda Marcial 5 de Mai | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/08/2014 | 3992.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Empenho de despesa com aquisição de INSTRUMENTOS para a BANDA MARCIAL 05 DE MAIO, pertencente ao Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Manutenção das atividades da Banda Marcial 5 de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/08/2014 | 508.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Empenho de despesa com aquisição de materiais (peles, baquetas, maçanetas e talabartes), destinados ao uso na Banda Marcial 05 de Maio, pertencente a este Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/08/2014 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (período de 16/07 a 15/08/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/08/2014 | 782.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/08/2014 | 3725.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/08/2014 | 5943.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/08/2014 | 591.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/08/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do Setor de Tributos da Secretaria Municipal da Receita (período de 16/07 a 15/08/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/08/2014 | 604.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/08/2014 | 8781.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/08/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/07 a 15/08/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000869 | 15/08/2014 | 30000.00 | 00097727067768 | ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa LAF1196, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, referente ao período de março a dezembro de 2014, conforme aditivo realizado em contrato firmado no exercício de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/08/2014 | 1200.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Empenho de despesa com a contrtação de técnica/ministratnte de formação Inicial do programa Brasil Alfabetizado/PBA, ciclo 2013/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/08/2014 | 792.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/08/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/07 a 15/08/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000042013 | 0000870 | 15/08/2014 | 18900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SISCONV e da assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projeto do Municipio junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no periodo de abril a dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/08/2014 | 3919.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (07/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/08/2014 | 17026.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário dos empregados, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (07/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/08/2014 | 37176.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (07/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000876 | 19/08/2014 | 21512.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/08/2014 | 5142.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/08/2014 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme fatura em anexo (000.396.112). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/08/2014 | 1820.80 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/08/2014 | 689.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/08/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/08/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/08/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/08/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/08/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/08/2014 | 5569.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de JULHO/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/08/2014 | 3114.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000877 | 19/08/2014 | 331855.32 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Empenho de despesa com a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação em paralelepípedos em ruas deste Município (Rua José Alves, Rua João Batista Figueiredo e Travessa Leonel Ferreira), autorizada através da Tomada de preços nº 0004/2014 e contrato nº 0048/2014-CPL, conforme documentos em anexo. | 00602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/08/2014 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela Secretaria Municipal da Cultura, conforme comprovante em anexo (NF nº 000.418.615). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/08/2014 | 960.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de cadeiras, mesas freezeres e outros itens para utilização nas festividades aluisvas ao Dia dos Pais com a participação dos alunos das Escolas Municipais Joaquim Hermínio, Eunice Alves e Francisco , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/08/2014 | 2280.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de cadeiras, mesas freezeres e outros itens para utilização nas festividades aluisvas ao Dia dos Pais com a participação dos alunos das Escolas Municipais João Fernandes de Lima, Betariz Nascimento e Manoel Fernandes de Lima , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/08/2014 | 851.50 | 00009891932761 | TALITA BORGES BARBOSA | Empenho de despesa correspondente ao pagamento de 13(treze) diárias concedidas quando da participação da Tesoureira desta Prefeitura em Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/08/2014 | 7790.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, lotados na SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, relativos ao mês de AGOSTO/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/08/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/08/2014 | 11274.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/08/2014 | 1100.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/08/2014 | 5246.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/08/2014 | 83390.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/08/2014 | 171223.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/08/2014 | 10450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/08/2014 | 18353.78 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/08/2014 | 7420.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério - FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/08/2014 | 7696.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/08/2014 | 8622.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/08/2014 | 9046.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/08/2014 | 9170.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comisisionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/08/2014 | 22182.51 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/08/2014 | 7622.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/08/2014 | 220.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/08/2014 | 320.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de AGO/14 (empenho 893), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/08/2014 | 8078.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/08/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/08/2014 | 6672.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/08/2014 | 11492.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/08/2014 | 8500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/08/2014 | 11142.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de AGOSTO/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Manutenção das atividades da Banda Marcial 5 de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/08/2014 | 7980.00 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | Empenho de despesas com a aquisição de tecidos, sapatos e aviamentos que compõem o uniforme dos integrantes da Banda Marcial 05 de Maio, de responsabilidade da Sec Mun da Cultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/09/2014 | 3446.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/09/2014 | 496.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/09/2014 | 180.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/09/2014 | 408.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/09/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Empenho de despesa com a publicação de atos oficiais (publicação de Resultado de Habilitação - Tomada de Preços 000003/2014), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/09/2014 | 1073.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/09/2014 | 398.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa OFE1908/PB e do veículo de placa QFF7887/PB, conforme faturas correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/09/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDPLAVE | Empenho de despesa correspondente à emissão de TARJETAS REFLETIVAS para veículo desta Prefeitura (QFF7887/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/09/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/08 a 15/09/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/09/2014 | 230.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com serviços de telefonia fixa (linha 36221085), conforme fatura 1100033277345, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/09/2014 | 7576.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa OFC 2089/PB (ônibus escolar), conforme fatura correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/09/2014 | 38733.02 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com a quitação de salários de serviodres lotados na Secreatria Municipal da Educação (FUNDEB 40), correspondente ao mês de AGOSTO/2014, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 898. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/09/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/08 a 15/09/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/09/2014 | 4768.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/09/2014 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (período de 16/08 a 15/09/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/09/2014 | 1072.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/09/2014 | 815.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/09/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/08 a 11/09/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/09/2014 | 811.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/09/2014 | 2321.39 | 29979036016225 | INSS. | Empenho do pagamento de encargos do pagamento da contribuição previdenciária debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/09/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do Setor de Tributos da Secretaria Municipal da Receita (período de 16/08 a 15/09/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/09/2014 | 4246.38 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de valor referente a retenção de parcela da dívida do município para com o INSS , conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/09/2014 | 12560.50 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de materiais esportivos diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Distribuição de materiais didático-pedagógicos e uniformes escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000082014 | 0000941 | 08/09/2014 | 17195.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de fardamento para doação a todos os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental administradas pela Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/09/2014 | 44657.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com a quitação de salários de serviodres lotados na Secreatria Municipal da Educação, correspondente ao mês de AGOSTO/2014, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 898. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa OGC 5249/PB (ônibus escolar), conforme fatura correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Empenho de despesa referente ao pagamento de valor correspondente aos serviços de emissão de para a emissão do Laudo de Aferição do tacógrafo do veículo escolar de placa OXO 3695, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/09/2014 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/09/2014 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/09/2014 | 5219.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/09/2014 | 3698.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/09/2014 | 4575.21 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor referente ao desconto realizado sobre a receita do FPM em favor do PASEP, durante a competencia 09/2014, conforme observado em conta corrente,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Departamento Jurídico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/09/2014 | 53.34 | 34028316369964 | CORREIOS | Empenho de despesas com a postagem de documentos enviados através dos Correios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/09/2014 | 722.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/09/2014 | 5532.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de AGOSTO/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/09/2014 | 756.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/09/2014 | 819.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/09/2014 | 899.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/09/2014 | 8490.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/09/2014 | 7995.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Empenho de despesa com o pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na elaboração do projeto de engenharia e acompanhamento da obra de implantação da quadra de esportes em escola municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/09/2014 | 217.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com serviços de telefonia fixa colocada à disposição da Sec Mun da Educação, conforme fatura 1100033419512 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/09/2014 | 12169.60 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção da iluminação de vias e logradouros públicos deste Município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/09/2014 | 2611.43 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais hidráulicos diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/09/2014 | 2219.20 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/09/2014 | 13910.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de limpeza de fossas septicas no Matadouro e Mercado Públicos, bem como limpeza de fossões localizados nas Ruas José Araújo Leite e José Manoel do Nascimento, nesta cidade, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00004093562474 | LUIZ ANDRE FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de MOTOCICLETA (HONDA/CG 150 FAN de placas NPT 2041/PB), colocada à disposição do Gabinete do Prefeito, por um período de 02 (DOIS) meses, conforme contrato autorizado através do PP 00003/2014, respectivo contrato e termo aditivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/09/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/09/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/09/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/09/2014 | 2400.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Empenho de despesa com os serviços de técnica/ministratnte de Curso de Formação para Monitores do Programa Brasil Alfabetizado/PBA, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/09/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/09/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/09/2014 | 689.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/09/2014 | 1820.80 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/09/2014 | 4272.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/09/2014 | 80192.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/09/2014 | 170528.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/09/2014 | 10450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/09/2014 | 17962.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/09/2014 | 6820.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério - FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/09/2014 | 8040.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, lotados na SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, relativos ao mês de SETEMBRO/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/09/2014 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/09/2014 | 6672.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/09/2014 | 16500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para secretários municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Secretários Municipais - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/09/2014 | 7000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/09/2014 | 7520.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/09/2014 | 5828.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/09/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/09/2014 | 4448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/09/2014 | 4146.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/09/2014 | 21651.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/09/2014 | 4574.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/09/2014 | 5922.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/09/2014 | 6972.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/09/2014 | 5224.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/09/2014 | 6746.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de SETEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/09/2014 | 9078.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/09/2014 | 6078.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000997 | 30/09/2014 | 20941.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052014 | 0000998 | 01/10/2014 | 28740.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de BRIQUEDOTECAS MASTER (C/ 34 ITENS) para utilização nas atividades dos alunos da rede municipal de ensino, adquiridos com recursos do QSE, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/10/2014 | 6894.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/10/2014 | 814.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/10/2014 | 12800.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de software específico da administração pública: sistema de folha de pagamento (SISFOLHA), para emissão nas competências SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/10/2014 | 3091.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/10/2014 | 4467.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/10/2014 | 815.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/10/2014 | 220.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/10/2014 | 320.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de SET/14 (empenho 999), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/10/2014 | 619.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/10/2014 | 609.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/10/2014 | 6440.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de limpeza de tubulações de esgotos em ruas desta cidade (Rua José Araújo Leite ou Rua da Bica e Rua Manoel Claudino), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/10/2014 | 254.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa (3622-1135) utilizada nas atividades da Sec Mun da Educação (Fatura 1100033515869), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/10/2014 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado ). conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/10/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/09 a 15/10/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/10/2014 | 5917.45 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades das Secretarias de Administração, Receita, Obras, Art. Política e outras deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/10/2014 | 14.66 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura 0220436965605 correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/10/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/09 a 15/10/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/10/2014 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (período de 16/09 a 15/10/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/10/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/09 a 11/10/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/10/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do Setor de Tributos da Secretaria Municipal da Receita (período de 16/09 a 15/10/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/10/2014 | 4246.38 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o débito de parcela da dívida deste Município para com o INSS, conforme comprovante observado na conta de movimentação do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/10/2014 | 50.14 | 34028316369964 | CORREIOS | Empenho de despesas com a postagem de documentos enviados através dos Correios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/10/2014 | 252.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa utilizada nas atividades da Sec Mun da Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/10/2014 | 131.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Empenho do pagamento de diárias para custeio da participação de servidore municipal no curso de Progoeiro ministrado através da FAMUP nos dias 16 e 17/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/10/2014 | 39.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio à educação municipal (imóvel locado para acomodação do almoxarifado). conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/10/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/10/2014 | 7711.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/10/2014 | 37516.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - EFETIVOS (SETEMBRO/2014), conforme GPS correspondente. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/10/2014 | 17050.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário dos empregados, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (09/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/10/2014 | 2726.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS para utilização nas atividades dos alunos da rede municipal de ensino, adquiridos com recursos do QSE, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/10/2014 | 99028.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, (regularizando-se até a competência 08/2014 = 20% sobre folha total até o período), relativo a parte patronal das folhas de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação: MDE (R$ 15.057,06) + FUNDEB Magistério (R$63.689,59) + FUNDEB Outros (R$20.281,79) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de veículos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001039 | 17/10/2014 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de veículo ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 3, destinado ao transporte diário de estudantes da educação básica das redes públicas de ensino deste Município, conforme contrato decorrente de processoadministrativo do FNDE nº 23034.005848/2012-85 e pregão eletrônico nº 50/2012, | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/10/2014 | 811.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/10/2014 | 250.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/10/2014 | 464.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/10/2014 | 2505.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, debitado sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/10/2014 | 8267.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho do pagamento de encargos do pagamento da contribuição previdenciária debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/10/2014 | 834.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/10/2014 | 3474.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/10/2014 | 7500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Empenho de despesa referente aos serviços do levantamento topográfico e planialtimétrico para implantação do sistema de abastecimento D'água das comunidades de Hilda, André Rodrigues e dos Assentamentos Manoel Bento e Paulo Gomes neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/10/2014 | 4960.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/10/2014 | 4588.59 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais elétricos diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção da iluminação de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/10/2014 | 5033.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de SETEMBRO/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/10/2014 | 49.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) do recolhimento da contribuição para o PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/10/2014 | 220.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/10/2014 | 325.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de OUT/14 (empenho 1042), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/10/2014 | 4000.00 | 07174787000157 | Datapublic - Tecnologia e Serviços em Inform. Pública Ltda | Empenho de despesas com locação de software denominado Sistema de IPTU (o qual abrange cadastro de imóveis, contribuintes do IPTU, contribuintes do ISS e de inscritos em dívida ativa), referente ao período de agosto a dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/10/2014 | 4324.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, debitada sobre quotas doi FPM, conforme observa-se no movimento bancário.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/10/2014 | 279.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa utilizada nas atividades da Sec Mun da Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de capacitações para os servidores municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/10/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | Datapublic - Tecnologia e Serviços em Inform. Pública Ltda | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de capacitação de servidores municipais para operacionalização do Sistema de IPTU, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/10/2014 | 193.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa utilizada nas atividades da Sec Mun da Educação (Fatura 1100033657245), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/10/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/10/2014 | 689.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/10/2014 | 1820.80 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/10/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/10/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/10/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/10/2014 | 4996.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/10/2014 | 80091.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/10/2014 | 169211.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/10/2014 | 10450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/10/2014 | 17962.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/10/2014 | 7220.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério - FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/10/2014 | 8483.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, lotados na SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, relativos ao mês de OUTUBRO/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/10/2014 | 2000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/10/2014 | 5172.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/10/2014 | 13000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para secretários municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Secretários Municipais - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/10/2014 | 7530.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo a parte patronal das folhas de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, e nas Secretarias Municipais da Receita, Administração, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Política e Culturada. (regularizando-se até a competência: 08/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/10/2014 | 5078.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/10/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/10/2014 | 5172.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/10/2014 | 4000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de outubro/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/10/2014 | 10192.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/10/2014 | 4946.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/10/2014 | 20801.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/10/2014 | 10121.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura (R$ 2.914,99 + R$ 5.521,97 + R$ 1.225,29 + R$ 459,15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/10/2014 | 5322.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/10/2014 | 5622.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/10/2014 | 7696.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/10/2014 | 7546.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/10/2014 | 6746.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de OUTUBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/11/2014 | 1097.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/11/2014 | 4218.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, tendas, frezerrs e cadeiras para realização da Cavalgada da Independência, evento público promovido através da Sec Mun da Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, tendas, frezerrs e cadeiras para realização do Dia de Campo (evento público promovido através da Sec Mun da Agricultura em parceria com a EMATER/PB), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/11/2014 | 3278.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/11/2014 | 826.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO , conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/11/2014 | 838.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/11/2014 | 1047.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/11/2014 | 142.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor referente a despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em pagamento de servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/11/2014 | 6934.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/11/2014 | 268.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesa com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas (crédito de salários de servidores da Sec Mun da Educação), conforme comproantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/11/2014 | 37.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesa com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas (crédito de tarifas salários de servidores), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/11/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/10 a 11/11/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001097 | 07/11/2014 | 20000.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, consultoria de serviços de engenharia, acompanhamento de obras e elaboração de projetos, nos meses de setembro a dezembro de 2014, conforme contrato e processo licitatório correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/11/2014 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela Secretaria Municipal da Cultura, conforme comprovante em anexo (NF nº 000.392.612). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/11/2014 | 57.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesa com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas (crédito de salários de servidores da Sec Mun da Educação), conforme comproantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/11/2014 | 850.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização da FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS com a participação dos alunos das Escolas Municipais João Fernandes de Lima e Eunice Alves dos Santos, conforme comprovantes (CI 264/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/11/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização necessário a relização do DESFILE CÍVICO com a participação de todos os alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes (CI 266/2014). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/11/2014 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas com o consumo de energia eletrica em predio utilizado pela Secretaria Municipal da Educação municipal (Almoxarifado - imóvel locado ). conforme fatura em anexo (000.396.459) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/11/2014 | 217.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor referente a despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em pagamento de servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/11/2014 | 6000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Empenho de valor referente a prestação de serviços (nos meses de novembro e dezembro/2014) no apoio administrativo junto à Prefeitura na atualização de dados cadastrais do PASEP e GFIP, bem como acompnhamento junto à RFB e PGFN para inclusão nos benefícios da Lei Federais 12810/13 e 10522/02, conforme Dispensa de Licitação 014/14 e contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/11/2014 | 1497.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/11/2014 | 1555.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de suprimentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/11/2014 | 3718.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/11/2014 | 2939.10 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de suprimentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/11/2014 | 484.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/11/2014 | 2420.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização no Setor de Licitações, vinculado à Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/11/2014 | 5058.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização no Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/11/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/11/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/10 a 15/11/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/11/2014 | 59907.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo a poarte patronal das folhas de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, e nas Secretarias Municipais da Receita, Administração, Obras, Agricultura, Esporte, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Art. Política e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00003061195440 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTA | Empenho de despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião, sn - Centro _ Capim(PB), destinado ao funcionamento do Depósito de arquivos da Prefeitura Municipal, relativo ao período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2014, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/11/2014 | 526.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de duas diárias (intermunicipal com pernoite) para a participação da Secretária Municipal da Educação no Encontro de Formação para Elaboração ou Adeuqação dos Palnos Municipais de Educação, na cidade do Conde (PB),conforme comprovanmtes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/11/2014 | 2800.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de tendas, cadeiras, mesas e freezeres para utilização durante a realização do desfile cívico de todas as escolas municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/11/2014 | 250.00 | 15600621000183 | ROSEMIRO JOSE DA SILVA (MEI) | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto dos portões da Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Beatriz Silva do Nascimento, deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/11/2014 | 2000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/11/2014 | 114.90 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de suprimento de informática (bolsa para notebook e outro) destinado a utilização em equipamento utilizado pela Sec Mun da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/11/2014 | 150.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de técnico em refrigeração para conserto do aparelho de ar condicionado de 30.000 bthus da Escola Municipal João Fernandes, conforme nota fiscal correspondente, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/11/2014 | 2898.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de KITs FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL para utilização nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/11/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/10 a 15/11/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/11/2014 | 939.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo a parte patronal da folha de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação - MDE (competência 09/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/11/2014 | 2594.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Cultura, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/11/2014 | 100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de suprimento de informática (bolsa para notebook) destinado a utilização em equipamento utilizado pela Sec Mun da Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/11/2014 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (período de 16/10 a 15/11/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/11/2014 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela Secretaria Municipal da Cultura, conforme comprovante em anexo (NF nº 000.419.532). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/11/2014 | 5058.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher (vinculada aos serviços de ação social), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/11/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa para licenciamento de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura (serviços de pavimentação), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/11/2014 | 5879.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos nesta data, autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/11/2014 | 2043.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/11/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do Setor de Tributos da Secretaria Municipal da Receita (período de 16/10 a 15/11/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/11/2014 | 725.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da apuração de multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória (Processo nº 14751-720.331/14-95) no total de R$ 43.508,40, sendo esta a quitação de parcela 1/60, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/11/2014 | 5883.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho do pagamento de encargos do pagamento da contribuição previdenciária debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/11/2014 | 4246.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesa com a contribuição desta Prefeitura para formação do PASEP, descontada de créditos da receita proveniente do FPM, conforme débito observado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/11/2014 | 2043.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/11/2014 | 7905.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | Empenho de despesa com a contratação de serviços de disponibilização de rede wifi, para utilização da internet em cinco locais de acesso público em cinco locais dentro da área urbana desta cidade, no período de 06/11 a 06/12/2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/11/2014 | 779.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO , conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/11/2014 | 5233.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de OUTUBRO/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/11/2014 | 735.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/11/2014 | 220.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/11/2014 | 330.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de NOV/14 (empenho 1158), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/11/2014 | 6027.26 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção da iluminação de vias e logradouros públicos deste Município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/11/2014 | 3106.27 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais hidráulicos diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/11/2014 | 4830.80 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/11/2014 | 3170.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/11/2014 | 4297.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/11/2014 | 1035.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/11/2014 | 243.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa QFA 2750/PB (VW/KOMBI) utilizado pela Secretaria Mun da Educação, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/11/2014 | 384.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa MNZ 6750/PB (ONIBUS VW/MPOLO TORINO GVU) utilizado pela Secretaria Mun da Educação, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/11/2014 | 37226.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte patronal), calculado sobre a folha de pagamento de servidores FUNDEB 60% - EFETIVOS (OUTUBRO/2014), conforme GPS correspondente. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/11/2014 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATOS, conforme GPS correspondente (10/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/11/2014 | 1588.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário patronal, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, conforme GPS correspondente (10/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/11/2014 | 17024.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário dos empregados, calculado sobre a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40% - EFETIVOS, conforme GPS correspondente (10/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/11/2014 | 6847.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/11/2014 | 254.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa MON 6888/PB, conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/11/2014 | 5100.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de preparo, organização, digitação, conferência e impressão da LOA - LEI ORAÇMENTÁRIA ANUAL para o exercício financeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/11/2014 | 1015.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/11/2014 | 259.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesa com o licenciamento anual do veículo de placa MOB 9008/PB FIAT/TECFORM CLASS AB1 Espécie/Tipo: ESPEC / CAMINHONET), conforme fatura correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/11/2014 | 158.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesa com a quitação de fatura de serviços de telefonia fixa utilizada nas atividades da Sec Mun da Administração, conforme comprovantes em anexo (FATURA 1100033702465). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Empenho de despesa com os serviços de técnica/ministratnte de Curso de Formação para Monitores do Programa Brasil Alfabetizado/PBA, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/11/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/11/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/11/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/11/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/11/2014 | 689.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/11/2014 | 1820.80 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/11/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/11/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/11/2014 | 3688.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/11/2014 | 81123.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação FUNDEB 40% - Efetivos). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/11/2014 | 168369.30 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério FUNDEB 60% - Efetivos). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/11/2014 | 10450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação Magistério FUNDEB 60% - Contratados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/11/2014 | 17962.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/11/2014 | 5059.59 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Magistério - FUNDEB 60% - Comissionados). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/11/2014 | 8222.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, lotados na SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, relativos ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/11/2014 | 1666.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/11/2014 | 2608.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/11/2014 | 13500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para secretários municipais, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Secretários Municipais - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/11/2014 | 4293.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/11/2014 | 4857.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/11/2014 | 5130.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/11/2014 | 2657.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/11/2014 | 3114.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/11/2014 | 21201.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/11/2014 | 6363.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura (R$ 5.879,80 + R$ 483,77). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/11/2014 | 4740.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/11/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/11/2014 | 2741.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/11/2014 | 3833.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/11/2014 | 6696.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/11/2014 | 4649.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao 13º salário/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/12/2014 | 728.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO , conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/12/2014 | 762.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/12/2014 | 3397.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/12/2014 | 1500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e consertos do maquinário (motor bomba e acessórios) utilizado no sistema de distribuição de água para moradores do Distrito de Olho D´água, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/12/2014 | 3753.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Empenho de despesas com a aqusição de bomba submersa (MOTOR M4P2.4.5HP 380V) para utilização no sistema de distribuição de água para moradores do Distrito de Olho D´água, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/12/2014 | 4821.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/12/2014 | 992.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/12/2014 | 1006.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/12/2014 | 7510.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/12/2014 | 700.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Empenho de valor referente as despesas estimadas com os serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, no percurso da Fazenda da Telha para o distrito de Olho D'água, em veículo VW/GOL CL 1.6 MI de placa MNJ9070-PB, conforme contrato 039/2013 autorizado através do PP 009/2013. (Complemento do mês 10/2014) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/12/2014 | 2000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/12/2014 | 114.90 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de suprimento de informática (bolsa para notebook e outro) destinado a utilização em equipamento utilizado pela Sec Mun da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/12/2014 | 150848.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2014 referente a folha do magistério público municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/12/2014 | 600.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/12/2014 | 7012.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos e/ou suprimentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/12/2014 | 648.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos e/ou suprimentos de informática destinados a utilização na Secretaria Municipal da Administração, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/12/2014 | 1118.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos (CÂMERAS DIGITAIS) destinadas ao registro de serviços e obras realizados pela Prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/12/2014 | 2299.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos e/ou suprimentos de informática destinados a utilização no Gabinete do Prefeito (notebook e acessórios) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/12/2014 | 1939.27 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com passagens aéreas para locomoção do prefeito Constitucional (ida e volta) para Brasilia (DF), objetivando tratar assuntos do interesse municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/12/2014 | 2370.00 | 00088602885415 | EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR | Empenho de despesas com a concessão de diárias utilizadas pelo Prefeito Constitucional quando em estadia na cidade de Brasília (DF), no período de 09 a 12/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/12/2014 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesas com a locação de veículos para utilização nos serviços da Secretaria Municipal da Administração (Fiat Uno WAY 1901 e Fiat Palio NQI 9703), no período de 11/11 a 11/12/2014, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/12/2014 | 470.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos e no alinhamento de rodas do veículo VW Saveiro de placas OFE 1908, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/12/2014 | 1070.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de limpeza de fossa sépticas localizadas no Matadouro Público Municipal, conforme nota fiscal de serviços, correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/12/2014 | 600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com o reboque de uma máquina pesada (patrol enchedeira) conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Elaboração e revisão do Plano Plurianual e das leis orçamentárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/12/2014 | 228.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) e água mineral para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/12/2014 | 4114.16 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materiais de expediente diversos (pasta arquivo, clips, classificadores, grampeadores, papel ofício, etc), para uso nas atividades da Sec Mun da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/12/2014 | 1258.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) e água mineral para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/12/2014 | 6122.01 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materiais diversos (borracha, cartolina, lápis, grampo, caneta, papel crepom , papel ofício, etc.) para utilização nas atividades dos alunos da rede municipal de ensino, adquiridos com recursos do QSE, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/12/2014 | 310.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na confecção de chaves para o veículo VW KOMBI de placas OFA 2750, utilizados nos serviços da educação municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/12/2014 | 8767.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na aquisição de pneus, cuica, terminal de direção e outras peças de reposição para o ONIBUS de placaMNZ-6750, utilizado nos serviços da educação municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/12/2014 | 1205.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças e acessórios (filtro, óleo de freio, coxim e outros) para utilização no veículo VW Saveiro de placa OFE-1908/PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/12/2014 | 260.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE $ DILORENZO LTDA | Empenho de despesa com aquisição de peças (rolamentos) para utilização no TRATOR 275, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/12/2014 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Empenho de despesas com os serviços de cobertura e divulgação de obras e ações municipais, divulgação institucional de notas e atos de interesse coletivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/12/2014 | 652.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO , conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/12/2014 | 5816.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, correspondente a recolhimento calculado sobre as receitas do mês de NOVEMBRO/2014 (exceto aquelas onde o débito em favor do PASEP é direto). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/12/2014 | 220.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com o pagamento de parcelamento de dívida ativa desta Prefeitura para o o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/12/2014 | 334.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho do pagamento de juros (encargos) da dívida ativa desta Prefeitura para com o PASEP, cobrada na parcela de NOV/14 (empenho 1158), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/12/2014 | 725.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da apuração de multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória (Processo nº 14751-720.331/14-95) no total de R$ 43.508,40, sendo esta a quitação de parcela 2/60, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/12/2014 | 7.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho do pagamento de encargos do pagamento da parecla de dívida junto ao INSS, conforme empenho 1235 e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/12/2014 | 640.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/12/2014 | 5183.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/12/2014 | 5773.90 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento do 13º salário/2014, referente a folha de pagamento da SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/12/2014 | 3417.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento do 13º salário/2014, referente a folha de pagamento da SEC RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/12/2014 | 700.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Empenho de valor referente as despesas estimadas com os serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, no percurso da Fazenda da Telha para o distrito de Olho D'água, em veículo VW/GOL CL 1.6 MI de placa MNJ9070-PB, conforme contrato 039/2013 autorizado através do PP 009/2013. (Mês 11/2014 - complemento do sub empenho 461-8) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/12/2014 | 58474.45 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2014, referente a folha de pagamnento SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, conforme comprovantes, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/12/2014 | 3464.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/12/2014 | 869.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/12/2014 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (período de 16/11 a 15/12/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/12/2014 | 3672.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de material para premição de participantes de campeonatos e torneios de diversas modalidades promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | Construção, ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001226 | 16/12/2014 | 29128.47 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Empenho de despesa com o pagamento pela 1ª medição da obra de construção de quadra escolar coberta com vestiário (padrão FNDE), no Distrito de Olho D´água, conforme TP 003/2014, conforme comprovantes. | 00612014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/12/2014 | 7900.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/12/2014 | 16956.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento d0 13º salário/2014, referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/12/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (período de 16/11 a 15/12/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/12/2014 | 899.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/12/2014 | 15867.47 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valor referente ao pagamento do 13º salário/2014, referente a folha de pagamento da SEC MUN DE OBRAS E SERV URBANOS - EFETIVOS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/12/2014 | 15.06 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas telefonicas da Sec Mun da Administração, conforme fatura 0220436965605 correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/12/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (período de 16/11 a 15/12/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa para licenciamento de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa para licenciamento de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/12/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades do Setor de Tributos da Secretaria Municipal da Receita (período de 16/11 a 15/12/14), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/12/2014 | 17.04 | 34028316369964 | CORREIOS | Empenho de despesas com a postagem de documentos enviados através dos Correios, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/12/2014 | 800.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/12/2014 | 700.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/12/2014 | 732.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/12/2014 | 1800.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/12/2014 | 689.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/12/2014 | 1212.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/12/2014 | 1820.80 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/12/2014 | 270.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação do encontro e recadastramentos dos atesãos e da segunda edição da feira cultural, conforme NF correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001267 | 22/12/2014 | 27052.15 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de formulários, banneres e panfletos informativos e banners para utilização nos serviços da Sec Mun da Administração, bem como placas de estrutura em metalon galvanizado e faixas de lona para idedificação de prédios da administração pública, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/12/2014 | 433.46 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/12/2014 | 2933.60 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/12/2014 | 827.80 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais hidráulicos diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/12/2014 | 8308.40 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais destinados à manutenção da iluminação de vias e logradouros públicos deste Município, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/12/2014 | 4435.89 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais de pintura diversos, destinados ao uso nos serviços de manutenção de meios-fios, prédios e logradouros públicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/12/2014 | 4509.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/12/2014 | 362.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valor referente ao pagamento do 13º salário/2014, referente ao complemento da folha de pagamento da SEC MUN DE OBRAS E SERV URBANOS - EFETIVOS, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/12/2014 | 2698.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Obras - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/12/2014 | 21390.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun de Obras e Serv Urbanos - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/12/2014 | 7710.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Meio Ambiente - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/12/2014 | 1051.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/12/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/12/2014 | 7557.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais, lotados na SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, relativos ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/12/2014 | 2948.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Administração - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/12/2014 | 13500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para secretários municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Secretários Municipais - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/12/2014 | 2300.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Ouvidoria Geral - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/12/2014 | 823.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DAS FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/12/2014 | 115.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em contas correntes desta Prefeitura, conforme observados nos extratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/12/2014 | 4448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/12/2014 | 4865.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Receita Municipal - Efetivos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/12/2014 | 4888.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Tesouraria - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/12/2014 | 6700.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Empenho de despesas com a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, debitada sobre quotas doi FPM, conforme observa-se no movimento bancário.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Amortizações com o INSS e o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/12/2014 | 4246.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho de despesas com a amortização de débito desta Prefeitura para com o INSS, através da quitação de parcela debitada na conta do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/12/2014 | 4297.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Empenho do pagamento de encargos do pagamento da contribuição previdenciária debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/12/2014 | 5343.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/12/2014 | 3422.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação MDE - Comissionados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/12/2014 | 77692.93 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/12/2014 | 17962.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Mun da Educação - Recursos MDE - Efetivos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/12/2014 | 10450.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Educação - Magistério - Contratados). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/12/2014 | 6635.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos de servidores municipais (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - COMISSIONADOS), referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/12/2014 | 57714.02 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos de servidores municipais (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - EFETIVOS), referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/12/2014 | 112030.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários referentes a folha do magistério público municipal. correspondente ao mês de DEZEMBRO/2014 (complemento do empenho 1299), conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/12/2014 | 45.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em conta corrente desta Prefeitura onde são movimentados os recursos do FUNDEB, conforme observados nos extratos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/12/2014 | 1579.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos de servidores municipais (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - EFETIVOS), referente ao 13º salário/2014 (complemento), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/12/2014 | 574.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Emenho de valor estimativo a ser observado quando da efetivação de despesa com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários realizados em transações diversas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/12/2014 | 4251.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/12/2014 | 4624.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Agricultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/12/2014 | 5524.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Cultura - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/12/2014 | 1155.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais de cunho social sob a responsabilidade da SEC MUN DIREITO DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/12/2014 | 5622.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Direitos da Mulher - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/12/2014 | 6672.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Esporte e Turismo - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/12/2014 | 1173.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO , conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/12/2014 | 11250.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipal, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Gabinete do Prefeito - Comissionados e Eletivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação e Polídica Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/12/2014 | 6796.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesa com o pagamento de salários para servidores municipais, referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme folha correspondente (Sec Art. Política - Comissionados). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/12/2014 | 294.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de despesas com o débito de tarifas bancárias em contas correntes desta Prefeitura, conforme observados nos extratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/12/2014 | 1400.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de eventos diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/12/2014 | 6986.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para unidades pertencentes à municipalidade, conforme débitos autorizados e efetivados em conta (17.524-2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 1306
Última atualização: 11/06/2024