| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA AREA INTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL E EM ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO CARNAUBA E SITIO POMBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 6078.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 730.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 300.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 305.01 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇAO DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 4728.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 1000.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UM CARROÇAO TIPO BASCULANTE DE REMOÇAO DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 3020.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 250.00 | 00006725318606 | LIDIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 400.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LOMBADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 250.00 | 00083755659468 | JOSE DE SOUZA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 300.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ROÇO DE MATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 1213.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 180.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 118.72 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 250.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPINOLA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE TUBOS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPINOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 600.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇAO DE PNEUS DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000075 | 02/01/2014 | 7910.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 6000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 250.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA PEDRO TARGINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 500.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCI EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000094 | 02/01/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA TARGINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO, LOMBADAS E VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA REPOSIÇAO E PAVIEMNTAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA NA PRAÇA OSVALDO ESPINOLA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 656.65 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, SITUADA A RUA JOAQUIM LINS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 960.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATAS DURANTE FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 3470.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 524.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. (Nº DO PROCESSO: 13446 000140/2009-37) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 184.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 95.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000064 | 02/01/2014 | 6000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 539.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. (Nº DO PROCESSO 10467 401439/2010-11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022013 | 0000072 | 02/01/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 60806.17 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000012013 | 0000082 | 02/01/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 947.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA JUNAO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 105.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 4000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIO ORGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 4841.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000029 | 02/01/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 4080.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 127.35 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 199.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 498.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 900.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 262.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 1624.99 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA FAMILIA, PETI, CRAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00077801350472 | NELSON FIRMINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BUFFET E ORGANIZAÇAO DE EVENTOS NA CONFRATERNIZAÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 3286.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 360.00 | 00029966620400 | MARINEIDE BERNARDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS MOTIVACIONAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 262.70 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 146.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 1051.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 540.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS COMO GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 648.10 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA PERNOITE DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 258.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 516.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA. NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000010 | 02/01/2014 | 14533.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 626.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE CARGA DE GAS E MAO DE OBRA MECANICA EXECUTADO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 330.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000023 | 02/01/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A LICITAÇÃO PP 0022/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 4274.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000037 | 02/01/2014 | 3781.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 4204.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 5054.40 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 1921.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 2866.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 2778.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 830.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 1077.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLVGS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 473.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 850.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 374.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO URANIA E DISCO DE FREIO DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/01/2014 | 418.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0000123 | 03/01/2014 | 442.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INST. METROLOGIA E QUAL INDUST PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO INMETRO PARA AFERIÇAO DO ONIBUS MOK-9162 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/01/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/01/2014 | 530.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. (Nº DO PROCESSO: 10467 402466/2010-01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/01/2014 | 523.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. (Nº DO PROCESSO: 10467 401630/2011-35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/01/2014 | 319.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2014 | 840.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATAS NA TRADICONAL FESTA DE SANTOS REIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/01/2014 | 1790.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 06/01/2014 | 120.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 06/01/2014 | 65.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 06/01/2014 | 40.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000127 | 06/01/2014 | 2704.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS HU, EDSON RAMALHO, SAO VICENTE DE PAULO E SANTA ISABEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 06/01/2014 | 369.60 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA OS VEICULOS TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 06/01/2014 | 149.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ITR, FEX, CIDE E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 07/01/2014 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 07/01/2014 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/01/2014 | 150.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANTUENÇAO FAMILIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 07/01/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/01/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2014 | 250.00 | 00083755659468 | JOSE DE SOUZA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 07/01/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇAO DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 07/01/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 07/01/2014 | 250.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 07/01/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 07/01/2014 | 300.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/01/2014 | 300.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 07/01/2014 | 480.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇAO DE LAMPADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 07/01/2014 | 500.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LOMBADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 07/01/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇAS, RETIRADAS DE PEDRAS, ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/01/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 07/01/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPINOLA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 07/01/2014 | 500.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCI EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 07/01/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 07/01/2014 | 160.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NA RETIRADA DE ORNAMENTAÇAO NATALINA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEA ENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 07/01/2014 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 07/01/2014 | 400.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 07/01/2014 | 960.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS EM TOCATAS DURANTE A TRACIDIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 07/01/2014 | 1490.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 SPLIT 9000 BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 07/01/2014 | 7950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AUTOCLAVE, SUGADOR CIRURGICO, ALTMIX AMALGAMADOR, ALTLUX FOTOPOLIMERIZADOR E CANEA ALTA ROTAÇAO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DEESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 07/01/2014 | 460.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 08/01/2014 | 460.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000164 | 08/01/2014 | 14474.60 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 08/01/2014 | 800.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/01/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/01/2014 | 710.00 | 00031191480836 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MALVA E VOLA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 08/01/2014 | 490.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE TUBOS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA 31 DE MARÇO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 08/01/2014 | 125.17 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 08/01/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 08/01/2014 | 410.00 | 00015433093808 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM HORAS EXTRAS, NESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 08/01/2014 | 890.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 08/01/2014 | 260.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 09/01/2014 | 9231.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2014 | 238.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 09/01/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 09/01/2014 | 58.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 09/01/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 09/01/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 09/01/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO CARNAUBA E SITIO POMBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/01/2014 | 400.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA REPOSIÇAO E PAVIEMNTAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 09/01/2014 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA NA PRAÇA OSVALDO ESPINOLA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 09/01/2014 | 350.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 09/01/2014 | 300.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/01/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 09/01/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 09/01/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 09/01/2014 | 450.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA AREA INTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL E EM ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 09/01/2014 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DETINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 09/01/2014 | 2480.39 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/01/2014 | 750.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/01/2014 | 280.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/01/2014 | 250.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/01/2014 | 120.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA OS HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 10/01/2014 | 700.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000198 | 10/01/2014 | 1900.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/01/2014 | 140.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/01/2014 | 547.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 10/01/2014 | 655.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 10/01/2014 | 1880.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 10/01/2014 | 715.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE TACIMA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/01/2014 | 560.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM TACIMA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/01/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/01/2014 | 695.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, NOVA CRUZ-RN, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/01/2014 | 930.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/01/2014 | 695.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE TACIMA, BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 10/01/2014 | 840.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA -PB , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/01/2014 | 762.50 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE TACIMA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/01/2014 | 120.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 10/01/2014 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 10/01/2014 | 852.50 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/01/2014 | 115.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TACIMA PARA AS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 10/01/2014 | 904.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/01/2014 | 435.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERERIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000190 | 10/01/2014 | 85000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICAS PARA REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000193 | 10/01/2014 | 15870.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO, SOM, TELOES, SEGURAÇA E ILUMINAÇAO PARA REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REAIS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/01/2014 | 960.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA NA PRAÇA PEDRO TARGINO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/01/2014 | 2430.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA "PEGADA COM ESTILO" NA PRAÇA PEDRO TARGINO, POR OCASIAO DA TRACIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2014 | 1910.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO NA PRAÇA PEDRO TARGINO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/01/2014 | 600.00 | 00003292115442 | ANA CRISTINA DE LIMA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2014 | 2552.00 | 00049872761434 | EDVALDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PARA REALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/01/2014 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/01/2014 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/01/2014 | 600.00 | 00044122195420 | JAIR RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DE HELIO DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/01/2014 | 400.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 13/01/2014 | 130.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 13/01/2014 | 520.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 13/01/2014 | 1100.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE TACIMA , BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/01/2014 | 810.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO POMBOS PARA ESTA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/01/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO DO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 13/01/2014 | 1180.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 13/01/2014 | 240.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/01/2014 | 80.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA BELEM CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 13/01/2014 | 500.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE TACIMA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 13/01/2014 | 490.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE ARARUNA, TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 13/01/2014 | 80.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 13/01/2014 | 560.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 13/01/2014 | 120.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A OSERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 13/01/2014 | 160.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 13/01/2014 | 250.00 | 00000180901419 | MARCIA PINTO DE OLIVIERA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 13/01/2014 | 120.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 13/01/2014 | 510.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇAO A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 13/01/2014 | 575.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, SOLDAS ELETRICAS, BORRACHARIAS E DEMAIS SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 13/01/2014 | 342.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 13/01/2014 | 190.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/01/2014 | 150.00 | 00002866236416 | ADELAIDE MARIA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 14/01/2014 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 14/01/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 14/01/2014 | 452.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 14/01/2014 | 123.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 14/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 14/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 14/01/2014 | 1100.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA REPOSIÇAO E PAVIEMNTAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 14/01/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 14/01/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 14/01/2014 | 250.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 14/01/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 14/01/2014 | 300.00 | 00083755659468 | JOSE DE SOUZA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/01/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇAO DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA NA RUA 31 DE MARÇO, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 14/01/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 14/01/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 14/01/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE TUBOS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA 31 DE MARÇO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 14/01/2014 | 300.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E CEMITERIO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 14/01/2014 | 450.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 14/01/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE AGUA NA RUA JOAO FERREIRA DA SILCA, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 14/01/2014 | 450.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMNTEO D'AGUA NA RUA JOAO FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 14/01/2014 | 960.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICAS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 14/01/2014 | 300.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA CRECHE DO SITIO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 14/01/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA E NO CONTROLE DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/01/2014 | 500.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO CARNAUBA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 14/01/2014 | 200.00 | 00006033042492 | MARIA ADELSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE UCSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 14/01/2014 | 80.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 15/01/2014 | 1890.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM TUMOS NA COLUNA NO HOSPITAL MEMORAIAL SAO FRANCISCO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 15/01/2014 | 524.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 15/01/2014 | 300.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 15/01/2014 | 100.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 16/01/2014 | 300.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 16/01/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 16/01/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DA AGUA NA RUA OSVALDO ESPINOLA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 16/01/2014 | 300.00 | 00007340327495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/01/2014 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSTRUÇAO DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA NA PRAÇA OSVALDO ESPINOLA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/01/2014 | 1380.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 16/01/2014 | 400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE VACINA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 17/01/2014 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 17/01/2014 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | ADQUIRIR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 17/01/2014 | 5000.00 | 00001610902491 | MURILO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 17/01/2014 | 200.00 | 00006005153463 | CLEONICE GON€ALVES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 17/01/2014 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/01/2014 | 100.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/01/2014 | 80.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA CIDADES DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/01/2014 | 150.00 | 00004242349475 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/01/2014 | 170.00 | 00006095645441 | JUNIOR CESAR ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/01/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00037845195472 | JORGE ESTEVAM RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO, NO SITIO MALVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/01/2014 | 420.00 | 00026195160482 | CARLOS BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/01/2014 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2014 | 260.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2014 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SIM, SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/01/2014 | 883.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/01/2014 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/01/2014 | 1650.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/01/2014 | 320.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/01/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/01/2014 | 689.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/01/2014 | 975.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO, CONSERVAÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/01/2014 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/01/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO APAR LOCOMOTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/01/2014 | 78.00 | 00006812648450 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000316 | 21/01/2014 | 19293.30 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA OBRA PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 01032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 21/01/2014 | 300.00 | 00065208862468 | MARILENE FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/01/2014 | 350.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 21/01/2014 | 7772.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/01/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 22/01/2014 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 22/01/2014 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 22/01/2014 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/01/2014 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/01/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/01/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO NA LIMPEZA COM REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 22/01/2014 | 270.00 | 00037844962453 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE QUANO EM VIAGEM A ESPERANÇA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 22/01/2014 | 1100.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESCOLAS NO POVOADO DO BRAGA E SITIO POMBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/01/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA E NO CONTROLE DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/01/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONVENIO N 212/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INST. METROLOGIA E QUAL INDUST PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO INMETRO PARA AFERIÇAO DO ONIBUS OGB-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INST. METROLOGIA E QUAL INDUST PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO INMETRO PARA AFERIÇAO DO ONIBUS OGF-7910 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 22/01/2014 | 1000.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CARROÇARIA DO VEICULO MB-708 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 22/01/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INST. METROLOGIA E QUAL INDUST PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO INMETRO PARA AFERIÇAO DO ONIBUS MNX-4261 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/01/2014 | 300.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA CRECHE DO SITIO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 22/01/2014 | 500.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 23/01/2014 | 28.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 23/01/2014 | 86.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/01/2014 | 65.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/01/2014 | 90.00 | 00005553854423 | ANA CRISTINA MRTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEO LARINGOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 23/01/2014 | 80.00 | 00012189744431 | MARIA APARECIDA EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/01/2014 | 210.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 24/01/2014 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 24/01/2014 | 400.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 24/01/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 24/01/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇAO DE VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUA NA RUA 31 DE MARÇO, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 24/01/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E CONSRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DA AGUA NA RUA OSVALDO ESPINOLA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 24/01/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 24/01/2014 | 200.00 | 00011497023467 | GIVANILDO DA SILVA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS NA LAVAGEM DE RESERVATORIOS DE AGUA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 24/01/2014 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/01/2014 | 425.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA INSTALAÇAO DOS ANEIS O DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 24/01/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 24/01/2014 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 24/01/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 24/01/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/01/2014 | 500.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000361 | 27/01/2014 | 998.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 27/01/2014 | 120.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 27/01/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 27/01/2014 | 65.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 27/01/2014 | 100.00 | 00092803822415 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 27/01/2014 | 200.00 | 00071391770404 | ADELITA SEBASTIANA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 27/01/2014 | 120.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/01/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 27/01/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUM LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/01/2014 | 605.45 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO EM COMPETIÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/01/2014 | 89.98 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇAO EM TROFEUS E PLACAS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 28/01/2014 | 100.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/01/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 28/01/2014 | 65.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 28/01/2014 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBR/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 29/01/2014 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 29/01/2014 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 29/01/2014 | 392.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADAS AOS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/01/2014 | 100.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 29/01/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 29/01/2014 | 7000.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS, POSTO DE SAUDE E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DEESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 29/01/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 29/01/2014 | 840.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM CAUSAS CIVEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 29/01/2014 | 440.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/01/2014 | 400.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇAO DE TACIMA" QUANDO NA PARTICIPAÇAO DA COPAO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/01/2014 | 500.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LOMBADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 29/01/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/01/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/01/2014 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 29/01/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 29/01/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 350.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 350.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO NA REMOAÇAO DE LIXOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/01/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2014 | 11928.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/01/2014 | 4666.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2014 | 70.00 | 00039965447829 | ROZILENE TOME DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 45373.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/01/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/01/2014 | 43431.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2014 | 51224.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIROO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2014 | 350.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 228.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/01/2014 | 32548.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 172.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 45180.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 4339.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2014 | 22256.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/01/2014 | 4544.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2014 | 7907.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2014 | 4204.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 30/01/2014 | 10704.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/01/2014 | 270.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS E POVOADOS CONDUZINDO EQUIPES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2014 | 900.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2014 | 20740.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 10113.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 4714.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 96628.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2014 | 16767.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/01/2014 | 34086.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESCOLAS NO POVOADO DO BRAGA E SITIO POMBOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2014 | 4694.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000415 | 30/01/2014 | 69799.21 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15ª MEDIÇAO: CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO. INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF00206 TP061/2012. | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/01/2014 | 300.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 2847.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2014 | 924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/01/2014 | 3015.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 31/01/2014 | 2807.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 31/01/2014 | 522.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 31/01/2014 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 31/01/2014 | 270.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 31/01/2014 | 800.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 31/01/2014 | 500.00 | 00008242785422 | EMANOEL AVELINO BARBOSA ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO POMOBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 31/01/2014 | 400.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇAO DE TACIMA" QUANDO NA PARTICIPAÇAO DA COPAO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 250.00 | 00097918989449 | JOSE AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES PARA APRESENTAÇAO DE DANÇAS NESTA CIDADE, CACIMBA DE DENTRO E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DE REIS E SAO SEBASTIAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 3500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇAS, RETIRADAS DE PEDRAS, ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 678.00 | 00099201437404 | LUIS ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 730.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 760.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR TERMINAL RODOVIÁRIOE ABRIGO DE PASSAGEIROS NAS EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000490 | 03/02/2014 | 108432.37 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇAO FINAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, CONTRATO REPASSE OGU 0234807-85/2007. | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 3125.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 5000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 2828.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 3061.90 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 100.00 | 00079008429420 | TEREZINHA DA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 1949.25 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA FAMILIA, PETI, CRAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 3108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 2400.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 427.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA JKH-1641, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 2339.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 1592.42 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 2052.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS ELETRICOS DESTE MUICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 14.69 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 517.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 1422.82 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 26883.21 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 804.00 | 00003312122422 | JOZANIEL BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 2970.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 128.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 218.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 550.00 | 00099209683404 | NICELIA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAQUIM LINS, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 362.00 | 00005847318413 | GEANE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 970.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO, CONSERVAÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 644.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 4475.55 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA - MDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 1018.55 | 00009837188499 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 580.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-7910 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 920.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9162 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 1274.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTRANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS IMPRESSAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DA TACIMA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 4080.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES, GRADES E JANELAS DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004544798400 | LILIANE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD AREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 5341.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 1642.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 2765.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 1422.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA DURANTE VISITAS COM IDOSOS DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 1090.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLVGS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 716.24 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 250.00 | 00003068415411 | PEDRO DA SILVA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 7043.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 11302.29 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 120.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 511.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 160.00 | 00010949089400 | ANTONIO ALBINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 5168.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 1900.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 420.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 250.00 | 07808299000154 | D & D COMERCIO DE PARABRISAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 510.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 03/02/2014 | 4100.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/02/2014 | 400.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/02/2014 | 14147.65 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 04/02/2014 | 200.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 04/02/2014 | 500.00 | 00065208919400 | MARINALDO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BELO NO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/02/2014 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0000519 | 04/02/2014 | 12422.24 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MINI CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 04/02/2014 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 04/02/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 04/02/2014 | 250.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 04/02/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 04/02/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/02/2014 | 400.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/02/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/02/2014 | 400.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCI EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/02/2014 | 250.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 04/02/2014 | 1800.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DRENAGEM NA RUA MANOEL ANSELMO E CONJUNTO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/02/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 04/02/2014 | 250.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E CEMITERIO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 04/02/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS NA RUA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 04/02/2014 | 300.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 04/02/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 04/02/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/02/2014 | 400.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇAO DE TACIMA" QUANDO EM PARTICIPAÇAO DA COPAO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 05/02/2014 | 1800.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 06/02/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO OGU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 07/02/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/02/2014 | 74.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 07/02/2014 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 07/02/2014 | 616.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 07/02/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 07/02/2014 | 1150.00 | 00001740246497 | GONZAGA HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/02/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 07/02/2014 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00077801350472 | NELSON FIRMINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BUFFET E ORGANIZAÇAO DE EVENTOS NA CONFRATERNIZAÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 07/02/2014 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 07/02/2014 | 1800.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 07/02/2014 | 362.00 | 00002572732475 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA TERLOPEDES CURZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 07/02/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO IMOVEL PARA PERNOITE DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 07/02/2014 | 9228.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 07/02/2014 | 27489.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/02/2014 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 07/02/2014 | 2418.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00002498773410 | SAYONARA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/02/2014 | 140.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 07/02/2014 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 07/02/2014 | 110.00 | 00004085303406 | ADELIANA VIEGAS DIONIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 07/02/2014 | 2175.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 EXTINTORES AP 10L, 05 EXTINTORES PQS 06KG E 10 PLACAS FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR), PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 07/02/2014 | 1379.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS E OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 07/02/2014 | 120.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 09/02/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/02/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A NATAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/02/2014 | 325.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 2969.71 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 10/02/2014 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 10/02/2014 | 625.00 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DESTA SECRETARIA DURANTE VISITAS TECNICAS E RECADRASTAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/02/2014 | 200.00 | 00007736659435 | ROZIMAR MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/02/2014 | 150.00 | 00005035197409 | RITA DE CASSIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/02/2014 | 340.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E PARNAMIRIM/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 10/02/2014 | 150.00 | 00030887488404 | JACIRA ANA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/02/2014 | 1475.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 10/02/2014 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 10/02/2014 | 696.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000574 | 10/02/2014 | 3726.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 10/02/2014 | 68.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/02/2014 | 9857.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 972.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 520.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM EQUIPES DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000592 | 10/02/2014 | 3500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 61727.24 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/02/2014 | 94.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000600 | 10/02/2014 | 6900.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 68.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/02/2014 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/02/2014 | 158.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/02/2014 | 1733.61 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC.60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/02/2014 | 1924.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000629 | 10/02/2014 | 7269.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000636 | 10/02/2014 | 1984.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 10/02/2014 | 5280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 800.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE PARTIDAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | ADQUIRIR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/02/2014 | 5000.00 | 00001610902491 | MURILO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000583 | 10/02/2014 | 27153.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DA OBRA PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 01032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/02/2014 | 724.00 | 00006881364431 | ELIETE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 10/02/2014 | 1890.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA NA RETIRADA DE TUMOR NA COLUNA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO EM JOAO PESSOA, ONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 10/02/2014 | 427.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/02/2014 | 660.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00066061717415 | JOSILDA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA NA RETIRADA DA MAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO HOSPITAL NAPOLIAO LAURIANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/02/2014 | 820.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA -PB , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 200.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000593 | 10/02/2014 | 17532.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/02/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/02/2014 | 200.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/02/2014 | 80.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA SISAGUA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 455.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 60.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, A SERIVÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/02/2014 | 80.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/02/2014 | 390.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 120.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE NOS DIAS 09, 10 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/02/2014 | 680.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000631 | 10/02/2014 | 4708.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/02/2014 | 550.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 10/02/2014 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 420.00 | 00010738780405 | SUENIA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ANTENAS, RECEPTORES E TROCA DE FIAÇAO EM ANTENAS PARABOLICAS DE ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 215.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/02/2014 | 1985.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTDOR INTEL DUAL CORE 4GB, 01 MONITOR 18,5 AOC, 01 ESTABILIZADOR 300VA SMS E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL GP2050 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000607 | 10/02/2014 | 4613.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000608 | 10/02/2014 | 3638.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 540.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOK DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000617 | 10/02/2014 | 7100.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000618 | 10/02/2014 | 3100.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA HP JATO DE TINTA A3 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/02/2014 | 556.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/02/2014 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA LOCAL DO PACTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000630 | 10/02/2014 | 3500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/02/2014 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/02/2014 | 80.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA E ORIENTADORA DO PROGRAMA PACTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 11/02/2014 | 400.00 | 00065208919400 | MARINALDO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 11/02/2014 | 300.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 11/02/2014 | 1130.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/02/2014 | 1375.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 11/02/2014 | 610.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 11/02/2014 | 120.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 11/02/2014 | 180.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 11/02/2014 | 970.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/02/2014 | 900.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 11/02/2014 | 655.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 11/02/2014 | 390.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/02/2014 | 520.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 11/02/2014 | 502.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 11/02/2014 | 679.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 11/02/2014 | 762.50 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADDES BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/02/2014 | 500.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 11/02/2014 | 500.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 11/02/2014 | 120.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 11/02/2014 | 206.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 11/02/2014 | 400.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/02/2014 | 260.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 11/02/2014 | 550.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 11/02/2014 | 149.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 11/02/2014 | 800.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 11/02/2014 | 950.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/02/2014 | 2200.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/02/2014 | 678.53 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 11/02/2014 | 2100.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 11/02/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 11/02/2014 | 395.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/02/2014 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 11/02/2014 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 11/02/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS NA RUA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 11/02/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 11/02/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E VALAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 11/02/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/02/2014 | 300.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 11/02/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/02/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 11/02/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 11/02/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 11/02/2014 | 400.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 11/02/2014 | 200.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 11/02/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO NA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 11/02/2014 | 800.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO CARNAUBA E SITIO POMBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/02/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 11/02/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 11/02/2014 | 3500.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS, POSTO DE SAUDE E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DEESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/02/2014 | 2414.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 182/2012 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, TENDO COMO BENEFICIARIO A SRA MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 11/02/2014 | 192.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 181/2012 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, TENDO COMO BENEFICIARIO A SR CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 11/02/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 11/02/2014 | 1925.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 181/2012 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, TENDO COMO BENEFICIARIO A SR JOSE GERALDO TEIXEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 11/02/2014 | 241.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 182/2012 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, TENDO COMO BENEFICIARIO A SR JOSEILSON LUIS ALVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 11/02/2014 | 2535.00 | 08050237000199 | AGES IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 SCANNER FUJITSU 50 FOLHAS E 01 ROTEADOR WIRELESS N TPLINK PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 11/02/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 12/02/2014 | 1427.25 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS PARA CONVOCAÇAO DE CLASSIFICADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/02/2014 | 1810.00 | 00005462782489 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇAO DOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 14/02/2014 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 14/02/2014 | 4200.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 14/02/2014 | 500.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇAO DE TACIMA" QUANDO EM PARTICIPAÇAO DA COPAO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 14/02/2014 | 811.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 14/02/2014 | 1090.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E AÇAO SOCIAL PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 14/02/2014 | 485.50 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 14/02/2014 | 720.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA E LEVANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA A VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 14/02/2014 | 4088.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMOLHO, SAO VICENTE DE PAULO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 14/02/2014 | 800.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 14/02/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 31 DE MARÇO PARA A GUARDA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 14/02/2014 | 70.00 | 00010037745476 | BRUNA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 14/02/2014 | 150.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 14/02/2014 | 230.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA E GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 17/02/2014 | 110.00 | 00006482461409 | ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 17/02/2014 | 110.00 | 00003677349400 | ANA ROSA PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 17/02/2014 | 362.00 | 00043189440425 | MARIA IVONEIDE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 17/02/2014 | 1302.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 17/02/2014 | 362.00 | 00004132391442 | RAILDA ARAUJO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 17/02/2014 | 362.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 17/02/2014 | 779.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 17/02/2014 | 360.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE DIEGO FEIJO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 17/02/2014 | 358.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 17/02/2014 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 17/02/2014 | 300.00 | 00031183697449 | CELSO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 17/02/2014 | 3600.00 | 00007777476424 | MARCIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 17/02/2014 | 200.00 | 00008457223445 | HYGOR RAMONN MACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 17/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 18/02/2014 | 1250.00 | 00001740246497 | GONZAGA HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 18/02/2014 | 400.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 18/02/2014 | 8559.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 18/02/2014 | 400.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 18/02/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 18/02/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 18/02/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 18/02/2014 | 400.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 18/02/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 18/02/2014 | 400.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 18/02/2014 | 500.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/02/2014 | 300.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 18/02/2014 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 18/02/2014 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO NA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 18/02/2014 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS NA RUA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 18/02/2014 | 400.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 18/02/2014 | 300.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 18/02/2014 | 400.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 18/02/2014 | 400.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 18/02/2014 | 350.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 18/02/2014 | 400.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 18/02/2014 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 18/02/2014 | 160.00 | 00004658092433 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EXPECIALIZADOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 18/02/2014 | 362.00 | 00004132391442 | RAILDA ARAUJO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO BILINGUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/02/2014 | 362.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 19/02/2014 | 1518.00 | 09285792000162 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE CONSELHOS DE EDUCAÇAO E VARIOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 19/02/2014 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 20/02/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 21/02/2014 | 1964.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 21/02/2014 | 40.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 21/02/2014 | 1810.00 | 00005462782489 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇAO DOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 21/02/2014 | 3447.00 | 14021530000120 | AUGUSTO ROSCHY LEAO BORGES | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇAO DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 21/02/2014 | 528.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHEES PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 21/02/2014 | 615.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 23/02/2014 | 160.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A POVOADOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 23/02/2014 | 2400.00 | 00002659617422 | WINSTON JOSE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GEO-REFERENCIAMENTO DURANTE O LEVANTAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PNHR NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 24/02/2014 | 130.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA PASTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO A UNICEF NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 24/02/2014 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO A UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 24/02/2014 | 340.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 24/02/2014 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO UNICEF EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 24/02/2014 | 40.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO A UNICEF EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 24/02/2014 | 1450.00 | 00085064211449 | ROSEANE FERNANDES HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO BONSUCESSO E REGIOES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 24/02/2014 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 24/02/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 24/02/2014 | 700.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 24/02/2014 | 700.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 24/02/2014 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 24/02/2014 | 890.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA CONFERENCIAS, REUNIOES E PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 24/02/2014 | 480.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESCOLAS NO POVOADO DO BRAGA E SITIO POMBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 25/02/2014 | 300.00 | 00065208919400 | MARINALDO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/02/2014 | 760.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇAO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A UBS DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 25/02/2014 | 400.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 25/02/2014 | 460.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 25/02/2014 | 105.00 | 00003779005409 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 25/02/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 25/02/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 25/02/2014 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/02/2014 | 300.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 25/02/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 25/02/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 25/02/2014 | 460.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 25/02/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 25/02/2014 | 300.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 25/02/2014 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 25/02/2014 | 460.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 25/02/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 25/02/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 25/02/2014 | 460.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 25/02/2014 | 460.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 25/02/2014 | 760.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO CARNAUBA E SITIO POMBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 25/02/2014 | 250.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 25/02/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 25/02/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO NA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 25/02/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/02/2014 | 460.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LOMBADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 26/02/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/02/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/02/2014 | 49938.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 26/02/2014 | 14769.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 26/02/2014 | 5201.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 26/02/2014 | 46481.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 26/02/2014 | 60053.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 26/02/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 26/02/2014 | 475.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA SEC. DE SAUDE DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 26/02/2014 | 23017.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 26/02/2014 | 37550.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 26/02/2014 | 46380.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/02/2014 | 3415.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 26/02/2014 | 27962.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 26/02/2014 | 4544.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 26/02/2014 | 7999.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/02/2014 | 4666.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/02/2014 | 12343.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 26/02/2014 | 970.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO, CONSERVAÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 26/02/2014 | 12368.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 26/02/2014 | 750.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 26/02/2014 | 6304.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 26/02/2014 | 1650.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 26/02/2014 | 7466.72 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/02/2014 | 1232.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 26/02/2014 | 118240.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 26/02/2014 | 17933.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 26/02/2014 | 37426.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 26/02/2014 | 6705.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 26/02/2014 | 380.00 | 00002572732475 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 26/02/2014 | 380.00 | 00005847318413 | GEANE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 27/02/2014 | 556.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 27/02/2014 | 228.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 27/02/2014 | 172.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 27/02/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 27/02/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 27/02/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 28/02/2014 | 2828.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/02/2014 | 526.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/02/2014 | 1.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 28/02/2014 | 675.15 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 28/02/2014 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 28/02/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 28/02/2014 | 544.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/02/2014 | 528.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 28/02/2014 | 527.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PROCESSO Nº 10467.401630/2011-35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 28/02/2014 | 534.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PROCESSO Nº 10467.402466/2010-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/02/2014 | 3038.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 03/03/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/03/2014 | 3117.60 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000877 | 03/03/2014 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 03/03/2014 | 2820.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 03/03/2014 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 03/03/2014 | 450.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DO VEICULO NISSAN DE PLACA JKM 1641 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 03/03/2014 | 7999.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 03/03/2014 | 2969.70 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 03/03/2014 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. NF29136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/03/2014 | 1078.90 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/03/2014 | 2100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 03/03/2014 | 1475.44 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 03/03/2014 | 413.00 | 11982113000237 | MIRANDA COMPUTA€AO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 03/03/2014 | 553.40 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 03/03/2014 | 910.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 03/03/2014 | 7270.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 03/03/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO DE DIRETORES ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000854 | 03/03/2014 | 1616.47 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 03/03/2014 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/03/2014 | 3622.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 03/03/2014 | 3840.59 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA E VICE -VERSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/03/2014 | 2825.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 03/03/2014 | 120.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 03/03/2014 | 7495.07 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FICAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 03/03/2014 | 559.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 03/03/2014 | 1080.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOTE ESCOLAR , OBEJTO DO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS VEICULOS RELACIONANDOS NO PROGRAMA ESTADUAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A CIDADE DE TACIAM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 03/03/2014 | 387.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/03/2014 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 03/03/2014 | 890.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0000885 | 04/03/2014 | 11452.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000893 | 04/03/2014 | 10880.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 04/03/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, MESAS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000900 | 04/03/2014 | 3270.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 04/03/2014 | 350.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA E NO CONTROLE DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/03/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/03/2014 | 562.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 04/03/2014 | 250.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000905 | 04/03/2014 | 1900.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 04/03/2014 | 500.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 04/03/2014 | 400.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 04/03/2014 | 8000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 04/03/2014 | 300.00 | 00065208919400 | MARINALDO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DO BOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 04/03/2014 | 250.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/03/2014 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 04/03/2014 | 300.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 04/03/2014 | 300.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 04/03/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 04/03/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 04/03/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 04/03/2014 | 500.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 04/03/2014 | 480.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 04/03/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E VALAS DE ESGOTAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/03/2014 | 200.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NO APOIO NA LIMPEZA DE RUAS E NA LOCOMOÇAO DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 04/03/2014 | 200.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 04/03/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 04/03/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 04/03/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 04/03/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 04/03/2014 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO NA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 04/03/2014 | 350.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000911 | 04/03/2014 | 12500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPLANTAÇAO DE UM RELOGIO DIGITAL NA PRAÇA PUBLICA LUIZ PEREIRA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 04/03/2014 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 04/03/2014 | 800.00 | 00004721957432 | DALVI EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE TRATORISTAS QUANDO EM SERVIÇOS DE CORTES DE TERRA NOS SITIOS, BARRA DOS TARGINOS, LAGEDO, VARZANTE E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 04/03/2014 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 04/03/2014 | 300.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 04/03/2014 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 04/03/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 05/03/2014 | 118.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 05/03/2014 | 679.40 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5/60 PARCELA DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 05/03/2014 | 1100.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS PARA CONSULTAS EM JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 05/03/2014 | 320.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇOES COM MAQUINAS NO SITIO BARRA DOS TARGINOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/03/2014 | 850.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇAO DE TACIMA" QUANDO EM PARTICIPAÇAO DA COPAO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 05/03/2014 | 770.00 | 00080508219434 | JOAO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO NA REALIZAÇAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 05/03/2014 | 900.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 05/03/2014 | 724.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS MECANICOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 05/03/2014 | 500.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 05/03/2014 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 05/03/2014 | 3296.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMOLHO, SAO VICENTE DE PAULO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 07/03/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 07/03/2014 | 720.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 07/03/2014 | 725.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000935 | 07/03/2014 | 18000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 07/03/2014 | 405.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/03/2014 | 800.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 07/03/2014 | 842.50 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 07/03/2014 | 800.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 07/03/2014 | 395.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 07/03/2014 | 700.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADDES BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 07/03/2014 | 120.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PRA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 07/03/2014 | 773.50 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000948 | 07/03/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 07/03/2014 | 945.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 07/03/2014 | 1190.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 07/03/2014 | 840.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 07/03/2014 | 800.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/03/2014 | 2005.08 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 07/03/2014 | 427.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 07/03/2014 | 680.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 07/03/2014 | 990.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000965 | 07/03/2014 | 5000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 07/03/2014 | 840.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA -PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 07/03/2014 | 800.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 07/03/2014 | 1100.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 07/03/2014 | 700.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/03/2014 | 220.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 07/03/2014 | 400.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/03/2014 | 430.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, COM A EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 07/03/2014 | 420.00 | 00048481130400 | EDVALDO MACHADO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000947 | 07/03/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000950 | 07/03/2014 | 11000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000956 | 07/03/2014 | 4000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 07/03/2014 | 234.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/03/2014 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 07/03/2014 | 2550.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 07/03/2014 | 1698.50 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CHAFARIZ DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000941 | 07/03/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000978 | 07/03/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000977 | 07/03/2014 | 2000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 07/03/2014 | 399.90 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 07/03/2014 | 1604.24 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/03/2014 | 51.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000969 | 07/03/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 07/03/2014 | 1140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 07/03/2014 | 160.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/03/2014 | 69630.37 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 10/03/2014 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 10/03/2014 | 1746.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 10/03/2014 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 10/03/2014 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 10/03/2014 | 5847.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 10/03/2014 | 638.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/03/2014 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 10/03/2014 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 10/03/2014 | 360.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROJETO DE OBRAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 10/03/2014 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 10/03/2014 | 2563.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK HP1000, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 MOUSE OTICO BASICO USB E 01 BOLSA PARA NOTEBOOK PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 11/03/2014 | 160.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 11/03/2014 | 280.00 | 00004085303406 | ADELIANA VIEGAS DIONIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 11/03/2014 | 150.00 | 00001230612459 | MARICELIA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 11/03/2014 | 750.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 11/03/2014 | 200.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 11/03/2014 | 200.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 11/03/2014 | 200.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/03/2014 | 200.00 | 00090040341453 | REGINALDO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001008 | 11/03/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001001 | 11/03/2014 | 10625.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182014 | 0001006 | 11/03/2014 | 8940.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 11/03/2014 | 800.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA E ENTULHOS PARA DESOBISTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00009712525481 | MARIA APARECIDA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇOES ARTISTICAS DA BANDA MARCIAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 11/03/2014 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 12/03/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 12/03/2014 | 2500.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEIULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 12/03/2014 | 1520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E AREIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/03/2014 | 36.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 12/03/2014 | 4664.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 NOTEBOOK ASUS CORE13 E 01 NOTEBOOK CCE S23 CORE 13 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/03/2014 | 4100.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UM ONIBUS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 12/03/2014 | 3150.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 12/03/2014 | 650.00 | 00027340970444 | EDNA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 14/03/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA 31 DE MARÇO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 14/03/2014 | 160.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 14/03/2014 | 700.00 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (JURANDIY CANDIDO RIBEIRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 14/03/2014 | 410.00 | 00000863889409 | JOSEFA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 14/03/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO NO SEGUNDO NUCLEO DA MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001047 | 14/03/2014 | 18730.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 14/03/2014 | 1950.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 14/03/2014 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 14/03/2014 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 14/03/2014 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA E VICE -VERSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 14/03/2014 | 1670.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E CRECHES DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 14/03/2014 | 4400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 14/03/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 14/03/2014 | 7800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 14/03/2014 | 940.80 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 14/03/2014 | 580.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, E PAES DESTINADO A ESTA SECRETARIA QUANDO EM EVENTOS E REUNIOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 14/03/2014 | 845.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 14/03/2014 | 630.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 14/03/2014 | 530.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 14/03/2014 | 859.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/03/2014 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 14/03/2014 | 6300.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA PLANAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 14/03/2014 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 14/03/2014 | 840.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 14/03/2014 | 3470.81 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME PEDIDO: 1107647, PARCELA 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 14/03/2014 | 486.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 14/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 14/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 14/03/2014 | 103.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 14/03/2014 | 426.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG7995, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/03/2014 | 394.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG8095, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 17/03/2014 | 134.25 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 17/03/2014 | 30320.27 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA - MDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 17/03/2014 | 8788.42 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - MDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 17/03/2014 | 161.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 17/03/2014 | 708.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 18/03/2014 | 2948.73 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 18/03/2014 | 1090.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 18/03/2014 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 18/03/2014 | 9813.53 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/03/2014 | 4023.98 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 18/03/2014 | 5341.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 18/03/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 18/03/2014 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/03/2014 | 7748.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 18/03/2014 | 5952.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 18/03/2014 | 8905.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 18/03/2014 | 12631.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001068 | 19/03/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001075 | 19/03/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0001076 | 19/03/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001074 | 19/03/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇAO DE TACIMA" QUANDO EM PARTICIPAÇAO DA COPAO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 19/03/2014 | 1420.00 | 00052348709449 | LENICE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTOFADOS, CADEIRAS, MESAS E CADEIRAS GIRATORIAS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 19/03/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 19/03/2014 | 100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 19/03/2014 | 2044.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 20/03/2014 | 1689.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 21/03/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 21/03/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00007777476424 | MARCIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 21/03/2014 | 400.00 | 00008358314426 | JOSIAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 21/03/2014 | 360.00 | 70320528000123 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 21/03/2014 | 120.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SIM, SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 21/03/2014 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 21/03/2014 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/03/2014 | 40.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 21/03/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 21/03/2014 | 360.00 | 00018120282884 | GENILSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO NO PERIODO DE MATRICULAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 22/03/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DO SITEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 24/03/2014 | 7950.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 CARTEIRAS TUBULAR EM 3/4 TIPO UNIVERSITARIA PARA UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 24/03/2014 | 500.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 24/03/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 24/03/2014 | 3800.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ADEQUAÇAO DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/03/2014 | 6000.00 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO COM PINTURAS, REBOCOS, REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DO PREDIO DO CRAS, CASA DA FAMILIA E PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 25/03/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 25/03/2014 | 1600.00 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇAO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 25/03/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 25/03/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/03/2014 | 165.00 | 00004188412410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001096 | 25/03/2014 | 18974.82 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM QUANDO EM REALIZAÇAO DE CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 26/03/2014 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 26/03/2014 | 400.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, LOMBADAS E VALAS DE ESGOTAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/03/2014 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS NAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 26/03/2014 | 400.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/03/2014 | 11070.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 28/03/2014 | 679.10 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 28/03/2014 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/03/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP LEI 12810, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/03/2014 | 532.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 13446000140/2009-37, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 28/03/2014 | 531.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 10467401630/2011-35, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 28/03/2014 | 45564.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/03/2014 | 548.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 10467401439/2010-11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/03/2014 | 54362.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 28/03/2014 | 538.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 10467402466/2010-01, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 28/03/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 28/03/2014 | 12884.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 28/03/2014 | 5558.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 28/03/2014 | 45748.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 40939.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 28/03/2014 | 32602.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/03/2014 | 150.00 | 00011588273423 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 28/03/2014 | 6804.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/03/2014 | 38550.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 28/03/2014 | 5891.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/03/2014 | 16499.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 28/03/2014 | 4666.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 28/03/2014 | 326.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 28/03/2014 | 27596.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 28/03/2014 | 16859.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/03/2014 | 6822.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 28/03/2014 | 924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/03/2014 | 13251.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/03/2014 | 6517.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/03/2014 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/03/2014 | 141784.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/03/2014 | 980.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO, CONSERVAÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 28/03/2014 | 17979.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/03/2014 | 45102.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 28/03/2014 | 6310.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 28/03/2014 | 360.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA QUANDO EM PERIODO DE MATRICULAS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 31/03/2014 | 172.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 31/03/2014 | 248.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/03/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BLVGS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 31/03/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 31/03/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 31/03/2014 | 3059.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PROCESSO Nº 10467.402466/2010-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 31/03/2014 | 2847.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PROCESSO Nº 10467.402466/2010-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 31/03/2014 | 530.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PROCESSO Nº 10467.402466/2010-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 390.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001202 | 01/04/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/04/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2014 | 360.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SISTEMA DE RAMAL TELEFONICOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 1.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 6807.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 105/2014 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 116.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/04/2014 | 35395.98 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 2479.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 2216.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N° 012322, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00007777476424 | MARCIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/04/2014 | 3109.80 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/04/2014 | 380.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES, URNAS, ALUGUEL DE CAPELA, FLORES E COROAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2014 | 300.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 585.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/04/2014 | 120.00 | 00064275876415 | RAMIRO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/04/2014 | 160.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 1335.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES DE PIAÇAVA DE 40 CM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 1232.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 2945.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 683.12 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 8910.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2014 | 1600.00 | 03109179000108 | IRISMAR GOMES PORPINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANCOS DE MADEIRA PARA A PRAÇA DO RELOGIO E TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 600.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 60.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DETINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001158 | 01/04/2014 | 1035.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES DESTINADS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL106003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/04/2014 | 300.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2014 | 450.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001182 | 01/04/2014 | 30064.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE CONOMY 4 PORTAS CHASSI: 9BD17122LE5914430 PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 1090.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO ECD/PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001189 | 01/04/2014 | 30064.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE CONOMY 4 PORTAS CHASSI: 9BD17122LE5918833 PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 1129.94 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO NASF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 14116.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 9252.01 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 4373.34 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/04/2014 | 720.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM INDICADOR BIOLOGICO SPORTEST C 100 PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/04/2014 | 6882.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001211 | 01/04/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 2751.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2014 | 2600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA A VACUO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 4000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TOTENS VERTICAIS E PLACAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 800.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 116.10 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 870.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 170.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 320.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESCOLAS E CRECHES DO POVOADO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 149.50 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 550.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTRANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS IMPRESSAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 2007.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/04/2014 | 123.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001165 | 01/04/2014 | 6499.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2014 | 356.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001169 | 01/04/2014 | 3599.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/04/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/04/2014 | 123.60 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001173 | 01/04/2014 | 7980.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/04/2014 | 344.35 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/04/2014 | 750.00 | 00005847318413 | GEANE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 269.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 750.00 | 00002572732475 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 134.60 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 638.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESCABONIZAÇAO SISTEMA ALIMENTAÇAO COMPLETA NO ONIBUS DE PLACA: MNX4261, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 5778.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - MDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 1274.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTRANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 1260.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/04/2014 | 500.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 1260.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 600.00 | 00028685959870 | POLYANA CARMEM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS JUNTO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 6975.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 710.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS REALIZADAS NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, PARA TREINAMENTO DA EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/04/2014 | 4397.68 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/04/2014 | 34733.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FEB 60% DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/04/2014 | 8805.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA - FEB 40% DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/04/2014 | 705.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 21486, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 02/04/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESEVATORIOS DE AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 02/04/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 02/04/2014 | 80.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/04/2014 | 164.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/04/2014 | 100.00 | 00004208863463 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/04/2014 | 810.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 02/04/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DA RUA MARIA GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/04/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 02/04/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA MARIA GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 02/04/2014 | 129.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/04/2014 | 600.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇAO DE TACIMA" QUANDO EM PARTICIPAÇAO DA COPAO RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 02/04/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 02/04/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/04/2014 | 2100.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/04/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/04/2014 | 1400.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 02/04/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 02/04/2014 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 02/04/2014 | 1400.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO CARNAUBA E SITIO POMBOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 02/04/2014 | 400.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 02/04/2014 | 500.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 02/04/2014 | 300.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 02/04/2014 | 350.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/04/2014 | 400.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 02/04/2014 | 420.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 02/04/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA , RETIRADA DE ARVORES E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 02/04/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 02/04/2014 | 1400.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 02/04/2014 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 02/04/2014 | 100.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 02/04/2014 | 400.00 | 00027170411415 | JOSEFA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 02/04/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 02/04/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 03/04/2014 | 1868.26 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 03/04/2014 | 1363.50 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 03/04/2014 | 1013.60 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 03/04/2014 | 132.90 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 03/04/2014 | 480.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001273 | 04/04/2014 | 4282.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA CONFERENCIAS, REUNIOES E PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 04/04/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, MESAS E MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 04/04/2014 | 75.00 | 00003677349400 | ANA ROSA PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSILE ARCANJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 04/04/2014 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 04/04/2014 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001284 | 04/04/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 04/04/2014 | 1630.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO EM ESCOLAS E CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 04/04/2014 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 04/04/2014 | 965.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 04/04/2014 | 60.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 04/04/2014 | 225.00 | 00007211495456 | MARIA DE FATIMA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME CLINICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001283 | 04/04/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 04/04/2014 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 04/04/2014 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 04/04/2014 | 500.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 04/04/2014 | 60.00 | 00008341584425 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM SAUDE BUCAL REALIZADO EM BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 04/04/2014 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 04/04/2014 | 29.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 04/04/2014 | 17.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NAS CONTAS TRIBUTOS E MOVIMENTO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 04/04/2014 | 350.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 04/04/2014 | 150.00 | 00062956094491 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 04/04/2014 | 70.00 | 00049417398253 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/04/2014 | 150.00 | 00005836381470 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 04/04/2014 | 100.00 | 00007640338409 | MARIA HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 04/04/2014 | 850.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/04/2014 | 720.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO ABREU. CARNAUBA E TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 04/04/2014 | 300.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 07/04/2014 | 150.00 | 00010247916455 | KALINE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 07/04/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 07/04/2014 | 205.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 07/04/2014 | 450.00 | 00004329565498 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001303 | 07/04/2014 | 1089.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001308 | 08/04/2014 | 1687.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 08/04/2014 | 2200.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 08/04/2014 | 2100.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 08/04/2014 | 590.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 08/04/2014 | 200.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 08/04/2014 | 200.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE NO SITIO CAPOEIRA NO PSF III E IV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 08/04/2014 | 120.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 08/04/2014 | 635.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/04/2014 | 915.95 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001334 | 08/04/2014 | 4667.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 08/04/2014 | 800.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 08/04/2014 | 300.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 08/04/2014 | 720.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 08/04/2014 | 990.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 08/04/2014 | 810.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 08/04/2014 | 820.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001345 | 08/04/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 08/04/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 08/04/2014 | 910.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001349 | 08/04/2014 | 8277.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 08/04/2014 | 900.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 08/04/2014 | 535.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 08/04/2014 | 1020.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001307 | 08/04/2014 | 4555.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001310 | 08/04/2014 | 6000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001312 | 08/04/2014 | 6689.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001315 | 08/04/2014 | 1296.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001331 | 08/04/2014 | 7674.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001335 | 08/04/2014 | 1094.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001306 | 08/04/2014 | 1640.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 08/04/2014 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS EM JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0001318 | 08/04/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001324 | 08/04/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001326 | 08/04/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 08/04/2014 | 540.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 08/04/2014 | 1732.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 08/04/2014 | 1110.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/04/2014 | 600.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001338 | 08/04/2014 | 2584.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 08/04/2014 | 250.00 | 00066062306400 | EDINILZA ESMERINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 08/04/2014 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 08/04/2014 | 800.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001317 | 08/04/2014 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 08/04/2014 | 3100.00 | 00001740246497 | GONZAGA HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001309 | 08/04/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001330 | 08/04/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001319 | 08/04/2014 | 8350.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001321 | 08/04/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001322 | 08/04/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001357 | 08/04/2014 | 21011.13 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 01032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 09/04/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 09/04/2014 | 400.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 09/04/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/04/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 09/04/2014 | 200.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 09/04/2014 | 200.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 09/04/2014 | 200.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO NA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/04/2014 | 400.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 09/04/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 09/04/2014 | 420.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 09/04/2014 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 09/04/2014 | 390.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 09/04/2014 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 09/04/2014 | 120.00 | 00051290928487 | MARISTELA OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 09/04/2014 | 80.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001368 | 09/04/2014 | 10914.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 09/04/2014 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RETIRADAS DE ENTULHOS, LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 09/04/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 09/04/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 09/04/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA E HIDRAULICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/04/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 09/04/2014 | 1300.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 09/04/2014 | 252.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 09/04/2014 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/04/2014 | 6673.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000062014 | 0001384 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/04/2014 | 91.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/04/2014 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/04/2014 | 5265.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/04/2014 | 970.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA E ENTULHOS PARA DESOBISTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 11/04/2014 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 11/04/2014 | 2700.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA NA LIMPEZA DA LAGOA SAMABAIA LOCALIZADO NO POVOANDO DO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 11/04/2014 | 840.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 11/04/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 11/04/2014 | 330.00 | 00008407017485 | RARNURFU BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM TRATOR NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO POMBOS DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | ADQUIRIR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 11/04/2014 | 5000.00 | 00001610902491 | MURILO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001434 | 11/04/2014 | 20000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOW DA BANDA FERRO NA BONECA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 11/04/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 11/04/2014 | 240.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO LETREIRO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 11/04/2014 | 5150.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINNAÇAO E ANIMAÇAO EM SHOW ARTISTICO QUANDO EM EVENTO DE INAUGURAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 11/04/2014 | 3.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 11/04/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 11/04/2014 | 820.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 11/04/2014 | 300.00 | 00005324205435 | MARIA GERUSA FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 11/04/2014 | 900.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 11/04/2014 | 850.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 11/04/2014 | 1860.00 | 00007777476424 | MARCIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001402 | 11/04/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 11/04/2014 | 710.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 11/04/2014 | 570.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTA CIDADE E DA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 11/04/2014 | 80.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA SISAGUA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 11/04/2014 | 80.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 11/04/2014 | 240.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 11/04/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 11/04/2014 | 120.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 11/04/2014 | 100.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 11/04/2014 | 660.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 11/04/2014 | 1150.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 11/04/2014 | 720.00 | 00043673341472 | LURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 11/04/2014 | 680.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 11/04/2014 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 11/04/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 11/04/2014 | 687.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 11/04/2014 | 120.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 11/04/2014 | 240.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 11/04/2014 | 80.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 11/04/2014 | 2500.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 11/04/2014 | 1300.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E FREZERES PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SUBISTITUIÇAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO EM MANUTENÇAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 11/04/2014 | 585.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 11/04/2014 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 11/04/2014 | 712.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSES E DE RECURSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 11/04/2014 | 860.00 | 00070252656407 | GEORGIA IZABELA B. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 11/04/2014 | 900.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E CRECHES DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 11/04/2014 | 1130.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL, QUANDO EM TOCADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 11/04/2014 | 960.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 11/04/2014 | 350.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PESSOAL DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA A CIDADE DE LAGOA SECA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 11/04/2014 | 1050.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E FREZERES PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 11/04/2014 | 900.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DURANTE SUBSTITUIÇAO A VEICULO PERTENCETE A ESTA SECRETARIA QUANDO EM MANUTENÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 11/04/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 11/04/2014 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 11/04/2014 | 945.90 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 11/04/2014 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 12/04/2014 | 780.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 12/04/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE MARÇO DO CORRETE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 12/04/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 12/04/2014 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DURANTE SUBSTITUIÇAO A VEICULO PERTENCETE A ESTA SECRETARIA QUANDO EM MANUTENÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 12/04/2014 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 12/04/2014 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 12/04/2014 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 12/04/2014 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 12/04/2014 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 12/04/2014 | 950.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 12/04/2014 | 260.00 | 00043673341472 | LURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/04/2014 | 80.00 | 00011749757419 | OLIMPIA CRISTINA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 12/04/2014 | 480.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 12/04/2014 | 200.00 | 00002956944401 | JOSE GERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 12/04/2014 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 14/04/2014 | 542.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA ATIVADA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 10467402466/2010-01, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 14/04/2014 | 552.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA ATIVADA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 10467401439/2010-11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 14/04/2014 | 535.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA ATIVADA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 10467401630/2011-35, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 14/04/2014 | 536.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA ATIVADA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 13446000140/2009-37, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDB-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 14/04/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 14/04/2014 | 620.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO DO IGD SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00036477443449 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA REALIZAÇAO DA PEÇA DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 14/04/2014 | 620.00 | 00004544798400 | LILIANE CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 14/04/2014 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE ESCOLAR COM ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 14/04/2014 | 670.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 14/04/2014 | 3750.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 14/04/2014 | 2040.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR N3 ATTIS WKS SERIES DUAL CORE, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP2050, 01 MONITOR 18,5 AOC E 01 ESTABILIZADOR 300VA SMS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 14/04/2014 | 1450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR N3 ATTIS WKS SERIES DUAL CORE E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP2050 PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 14/04/2014 | 920.00 | 00009022859479 | JOSE WANDEILSON CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 14/04/2014 | 120.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 15/04/2014 | 1100.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 15/04/2014 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA UBS DA RUA MARIA GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 15/04/2014 | 880.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 15/04/2014 | 935.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADDES BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 15/04/2014 | 890.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 15/04/2014 | 835.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 15/04/2014 | 250.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 15/04/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SITEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 15/04/2014 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 15/04/2014 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/04/2014 | 1344.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, RELATIVO AO PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 15/04/2014 | 870.00 | 00029902793851 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 15/04/2014 | 350.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA E RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 15/04/2014 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 15/04/2014 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E ROÇO DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/04/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 15/04/2014 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 15/04/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 15/04/2014 | 400.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 15/04/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/04/2014 | 420.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOSTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 15/04/2014 | 350.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RESEVATORIOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 15/04/2014 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 15/04/2014 | 480.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAL NOS SITIOS BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 15/04/2014 | 300.00 | 00065207718487 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO , PARA A MANUTEÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 15/04/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 15/04/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 15/04/2014 | 400.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 15/04/2014 | 22.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NAS CONTAS AFM CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 15/04/2014 | 4966.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0001506 | 15/04/2014 | 21500.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MINI CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/04/2014 | 2600.00 | 00007777476424 | MARCIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 17/04/2014 | 726.68 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 17/04/2014 | 350.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA E GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 17/04/2014 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPÁR DE REUNIOES LIGADOS AO SISTEMA APIWEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 17/04/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA 31 DE MARÇO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 18/04/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 18/04/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 18/04/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 18/04/2014 | 3075.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/04/2014 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 21/04/2014 | 360.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO EM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE DIEGO FEIJO NO CENTRO DESTE MUNIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 21/04/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 21/04/2014 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 21/04/2014 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 21/04/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 21/04/2014 | 290.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMBUCHAMENTO EM TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 21/04/2014 | 120.00 | 00064275876415 | RAMIRO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 21/04/2014 | 2000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTICIOS DESTINADO A SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTIVIDADE DE INAUGURAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 21/04/2014 | 900.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 21/04/2014 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 21/04/2014 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/04/2014 | 488.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 21/04/2014 | 1658.17 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 21/04/2014 | 0.36 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 21/04/2014 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 22/04/2014 | 240.00 | 00070596875487 | MARCOS SOARES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001537 | 22/04/2014 | 3458.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 22/04/2014 | 80.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PRA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 22/04/2014 | 140.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/04/2014 | 505.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 23/04/2014 | 450.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/04/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 23/04/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 23/04/2014 | 450.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO VESTUARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 23/04/2014 | 450.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA E HIDRAULICA EM CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 23/04/2014 | 120.00 | 00070197594409 | VALMIR LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 23/04/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA , RETIRADA DE ARVORES E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 23/04/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 23/04/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 23/04/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 23/04/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001552 | 23/04/2014 | 13033.44 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 01032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 23/04/2014 | 420.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 23/04/2014 | 400.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RESEVATORIOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 23/04/2014 | 360.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 23/04/2014 | 400.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 23/04/2014 | 300.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 23/04/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E ROÇO DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 23/04/2014 | 450.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 23/04/2014 | 100.00 | 00005837001441 | MARINALVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 23/04/2014 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 24/04/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 24/04/2014 | 378.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANEXO PLACA: MMX4261 , PERTECENTE A ESTA SEC MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 25/04/2014 | 660.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 25/04/2014 | 920.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 25/04/2014 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 25/04/2014 | 50.00 | 00003951950471 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 25/04/2014 | 130.00 | 00000826093493 | ANGELICA BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 25/04/2014 | 344.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 25/04/2014 | 700.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 25/04/2014 | 1740.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA QUANDO EM REALIZAÇAO DE EVENTOS NA INAUGURAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 25/04/2014 | 330.00 | 00031552625400 | SEVERINO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MUDANÇAS COM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE INGA PARA FAZENDA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 25/04/2014 | 97.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 25/04/2014 | 460.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 25/04/2014 | 640.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 25/04/2014 | 1450.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 26/04/2014 | 390.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/04/2014 | 450.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DO VEICULO NISSAN DE PLACA JKH1641 DA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA PARA CABEDELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/04/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO LEI: 12810, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/04/2014 | 542.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO: 10467402466/2010-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/04/2014 | 552.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO: 10467401439/2010-11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/04/2014 | 38.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/04/2014 | 535.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO: 10467401630/2011-35, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/04/2014 | 1766.01 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/04/2014 | 38.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 28/04/2014 | 536.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA ATIVADA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,PROCESSO: 13446000140/2009-37, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/04/2014 | 600.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/04/2014 | 7000.00 | 11146234000168 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDESME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SOM, PALCO, GERADOR E ILUMINAÇAO PARA REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0001592 | 28/04/2014 | 33000.00 | 11146234000168 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDESME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA BANDA SAIA RODADA E BANDA MUSICAL FORRO DOS 3 PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICPIO, CONFOREM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/04/2014 | 540.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO FORUM NACIONAL DA UNDIME EM FLORIANOPOLIS DO SECRETARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 29/04/2014 | 11196.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 29/04/2014 | 7154.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/04/2014 | 378.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANEXO PLACA: KMP-4002 , PERTECENTE A ESTA SEC MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 29/04/2014 | 18824.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 29/04/2014 | 175053.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/04/2014 | 25665.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 29/04/2014 | 378.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 29/04/2014 | 50885.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 29/04/2014 | 37737.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 29/04/2014 | 5392.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 29/04/2014 | 34609.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/04/2014 | 7927.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/04/2014 | 23682.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 29/04/2014 | 4885.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 29/04/2014 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 29/04/2014 | 8368.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 29/04/2014 | 4870.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 29/04/2014 | 2900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 29/04/2014 | 31880.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 29/04/2014 | 11950.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 29/04/2014 | 37112.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 29/04/2014 | 25399.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 29/04/2014 | 43476.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 29/04/2014 | 23745.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 29/04/2014 | 534.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 29/04/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 29/04/2014 | 14180.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 29/04/2014 | 6524.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/04/2014 | 3620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/04/2014 | 540.00 | 00073830950497 | ANTONIO MIGUEL SOLANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AÇAO SOCIAL QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES A SERVIÇO DO PROGRMAA IGD SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 29/04/2014 | 45514.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/04/2014 | 682.95 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6/60 PARCELA DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 30/04/2014 | 61.31 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/04/2014 | 276.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 30/04/2014 | 196.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/04/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/04/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/04/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001635 | 02/05/2014 | 335.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 510.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 02/05/2014 | 423.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 02/05/2014 | 720.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/05/2014 | 1302.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OEW 6527 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 02/05/2014 | 560.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO PARA DOAÇAO A PACIENTE FRANCISCA MARIA DO VALE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 02/05/2014 | 5656.24 | 05865038000140 | JUNIOR DE LIMA BRAULIO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANELAS DE ALUMINIO E ESPELHOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 02/05/2014 | 600.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO ELETRICO E HIDRAULICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 02/05/2014 | 315.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT,DO CENTRO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/05/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001670 | 02/05/2014 | 896.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/05/2014 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 02/05/2014 | 100.00 | 00000826093493 | ANGELICA BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 0001690 | 02/05/2014 | 7439.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/05/2014 | 100.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 02/05/2014 | 952.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007911733481 | MARIA DE FATIMA EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO DE MENOR MONIQUE EMIDIO BORGES, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 02/05/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 02/05/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 02/05/2014 | 705.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/05/2014 | 1134.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001664 | 02/05/2014 | 475.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/05/2014 | 325.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA instalaçao DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 02/05/2014 | 1058.00 | 08963313000157 | ARIMATEIA XAVIER DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 02/05/2014 | 508.48 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 02/05/2014 | 587.00 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 02/05/2014 | 400.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001680 | 02/05/2014 | 3458.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 02/05/2014 | 399.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/05/2014 | 4892.18 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/05/2014 | 924.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/05/2014 | 1606.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTRANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/05/2014 | 430.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/05/2014 | 957.60 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001706 | 02/05/2014 | 731.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/05/2014 | 430.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESEVATORIOS EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 180.00 | 00080508685400 | ADAILTON FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE RESERVATORIOS EM RUAS DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 02/05/2014 | 600.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 450.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOSTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 02/05/2014 | 450.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/05/2014 | 400.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 02/05/2014 | 400.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 02/05/2014 | 470.00 | 00007108954451 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE A FAZENDA VAZANTE E AO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 02/05/2014 | 350.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO E ROÇO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/05/2014 | 400.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 02/05/2014 | 8301.87 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001692 | 02/05/2014 | 1676.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS, CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/05/2014 | 7119.32 | 00005290448462 | JOSE LUIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (JOSE LUIS DA COSTA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/05/2014 | 1000.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES DE PIAÇAVA DE 40 CM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/05/2014 | 8611.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/05/2014 | 475.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, PINTURAS DE TRAVES NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DOS POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 450.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 680.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTO REALIZADO NO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 1907.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO EM COMPETIÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 450.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DA REDE HIDRAULICA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/05/2014 | 450.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA E HIDRAULICA EM CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/05/2014 | 530.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 02/05/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 02/05/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 02/05/2014 | 107.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 02/05/2014 | 12200.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0001691 | 02/05/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/05/2014 | 29591.45 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/05/2014 | 1008.00 | 00015433093808 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/05/2014 | 1.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/05/2014 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 02/05/2014 | 640.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/05/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/05/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/05/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001632 | 02/05/2014 | 415.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONES PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/05/2014 | 2450.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FUNERARIA A PESSOAS CARENTES, QUANDO EM TRANSLADOS, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJOS FUNEBRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 02/05/2014 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001709 | 02/05/2014 | 18750.00 | 09015680000191 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DOAÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 03/05/2014 | 76.65 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 05/05/2014 | 260.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTUADUAL DE FORMAÇAO PELA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 05/05/2014 | 190.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/05/2014 | 320.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGAMA PACTO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 05/05/2014 | 1005.00 | 00004205914431 | MARIA DAS DORES GOMES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. ( AGRICULTURA FAMILIAR ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 05/05/2014 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001720 | 05/05/2014 | 358.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 05/05/2014 | 1300.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO, CONSERVAÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001722 | 05/05/2014 | 155.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP22 COLOR E TONER HP78A PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 05/05/2014 | 770.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/05/2014 | 530.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 05/05/2014 | 790.00 | 00003526838488 | ANGLAYSE GIOVANNA CONSTANTINO C.ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 05/05/2014 | 740.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO QUANDO EM EVENTOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 05/05/2014 | 830.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 05/05/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 05/05/2014 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 05/05/2014 | 7306.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DO PASEP DO MES DE MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 06/05/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 06/05/2014 | 1190.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 06/05/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RETIRADAS DE ENTULHOS, LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 06/05/2014 | 260.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 06/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 06/05/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 06/05/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001753 | 06/05/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 06/05/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 06/05/2014 | 800.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 06/05/2014 | 440.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA E HIDRAULICA EM CHAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 06/05/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 06/05/2014 | 440.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 06/05/2014 | 440.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DA REDE HIDRAULICA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 06/05/2014 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 06/05/2014 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 06/05/2014 | 440.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 06/05/2014 | 440.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001764 | 06/05/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 06/05/2014 | 440.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 06/05/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESEVATORIOS EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 06/05/2014 | 420.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 06/05/2014 | 930.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 06/05/2014 | 440.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 06/05/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 06/05/2014 | 1904.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 06/05/2014 | 850.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SUBISTITUIÇAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO EM MANUTENÇAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 06/05/2014 | 763.35 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 06/05/2014 | 1210.00 | 00009022859479 | JOSE WANDEILSON CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS MOTIVACIONAL COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUN JOAO EMIDIO NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 06/05/2014 | 780.00 | 00006026497498 | EDINERES FELIX SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 06/05/2014 | 703.95 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 06/05/2014 | 730.00 | 00005368982437 | MARIA DE PEDRO SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESCOLA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 06/05/2014 | 360.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVAÇAO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 06/05/2014 | 5936.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 06/05/2014 | 780.00 | 00000945685882 | HELENA PEREIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 06/05/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO EM REBOCO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 06/05/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 06/05/2014 | 350.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 06/05/2014 | 1033.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001755 | 06/05/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 06/05/2014 | 780.00 | 00079145817472 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 06/05/2014 | 831.70 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 06/05/2014 | 330.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 06/05/2014 | 780.00 | 00004209937460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA CRECHE JOSILENE ARCANJO, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 06/05/2014 | 780.00 | 00009573795442 | GESSICA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 06/05/2014 | 355.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 06/05/2014 | 1210.00 | 00006495166486 | FLAVIANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS MOTIVACIONAL COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUN TERLOPEDES CRUZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001779 | 07/05/2014 | 9600.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001782 | 07/05/2014 | 400.02 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001784 | 07/05/2014 | 2900.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001788 | 07/05/2014 | 13400.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001789 | 07/05/2014 | 2000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001796 | 07/05/2014 | 3600.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 07/05/2014 | 780.00 | 00080508448468 | VALDERLUCY BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001801 | 07/05/2014 | 6756.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 07/05/2014 | 160.00 | 00000180739484 | MARIA DA LUZ FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇAO PELA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001805 | 07/05/2014 | 5000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001808 | 07/05/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 07/05/2014 | 80.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇAO PELA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001814 | 07/05/2014 | 2765.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICOS PRESTADO NA CONFECÇAO DE DIARIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001820 | 07/05/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001778 | 07/05/2014 | 2183.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 07/05/2014 | 547.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001785 | 07/05/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 07/05/2014 | 2388.39 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001790 | 07/05/2014 | 2846.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001793 | 07/05/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001794 | 07/05/2014 | 5500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 07/05/2014 | 320.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 07/05/2014 | 793.85 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 07/05/2014 | 382.00 | 00009920379484 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001806 | 07/05/2014 | 3050.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 07/05/2014 | 405.30 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 07/05/2014 | 329.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 07/05/2014 | 329.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001819 | 07/05/2014 | 5100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001776 | 07/05/2014 | 1870.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 07/05/2014 | 700.00 | 00007108954451 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS LAJEDO E BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 07/05/2014 | 200.00 | 00066063540482 | SONIA MARIA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001792 | 07/05/2014 | 7200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 07/05/2014 | 260.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001811 | 07/05/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0001803 | 07/05/2014 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001775 | 07/05/2014 | 2211.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 07/05/2014 | 120.00 | 00031293417491 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001797 | 07/05/2014 | 1242.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 07/05/2014 | 650.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 07/05/2014 | 370.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 07/05/2014 | 450.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 07/05/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 07/05/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001807 | 07/05/2014 | 1500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001815 | 07/05/2014 | 5273.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/05/2014 | 390.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 08/05/2014 | 200.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 08/05/2014 | 1525.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 08/05/2014 | 640.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 09/05/2014 | 130.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 09/05/2014 | 750.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 09/05/2014 | 4200.00 | 00001740246497 | GONZAGA HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 09/05/2014 | 2479.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 09/05/2014 | 1100.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 09/05/2014 | 300.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 09/05/2014 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 09/05/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 09/05/2014 | 500.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E PARNAMIRIM/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 09/05/2014 | 200.00 | 00011687662495 | RITA KAROLINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 09/05/2014 | 775.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 09/05/2014 | 250.00 | 00066062306400 | EDINILZA ESMERINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 09/05/2014 | 300.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DO IDOSO PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 09/05/2014 | 11504.76 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM MAES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 09/05/2014 | 650.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E PAES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 09/05/2014 | 1711.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 09/05/2014 | 2020.92 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 09/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 09/05/2014 | 215.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 09/05/2014 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0001841 | 09/05/2014 | 28000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MINI CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 09/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 09/05/2014 | 109.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0001858 | 09/05/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 09/05/2014 | 8893.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 09/05/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 09/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001870 | 09/05/2014 | 2600.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 09/05/2014 | 285.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DE PLANTAS BAIXAS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 09/05/2014 | 5307.77 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 09/05/2014 | 1145.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS, BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 09/05/2014 | 433.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 09/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 09/05/2014 | 530.00 | 00065207785400 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A EQUIPE DO PRONATEC QUANDO EM REUNIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 09/05/2014 | 12.55 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 00033.799, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 09/05/2014 | 470.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/05/2014 | 6840.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORA MAQUINA DE TERRA PLANAGEM NO LIXAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/05/2014 | 360.00 | 00000913859460 | ROGERIO IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUÇAO DE SISTEMA DE ESGOTO INTERNO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 09/05/2014 | 5805.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 09/05/2014 | 600.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA EM EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 09/05/2014 | 360.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/05/2014 | 480.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 09/05/2014 | 810.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM-PB, GUARABIRA-PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 09/05/2014 | 1430.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 09/05/2014 | 450.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E ARARUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 09/05/2014 | 685.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC. DE SAUDE AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 09/05/2014 | 558.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 09/05/2014 | 373.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 09/05/2014 | 520.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 09/05/2014 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 09/05/2014 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 09/05/2014 | 600.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/05/2014 | 60.00 | 00008341584425 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM SAUDE BUCAL REALIZADO EM BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 09/05/2014 | 1020.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 09/05/2014 | 504.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS E POVOADOS CONDUZINDO EQUIPES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 09/05/2014 | 140.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DE CACHOEIRA NO PSF I , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 09/05/2014 | 2600.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 09/05/2014 | 900.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 09/05/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001884 | 09/05/2014 | 1794.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 09/05/2014 | 1165.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 09/05/2014 | 380.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE BELEM-PB, GUARABIRA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 09/05/2014 | 350.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 09/05/2014 | 80.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO E ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 09/05/2014 | 80.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 09/05/2014 | 220.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 09/05/2014 | 1055.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 09/05/2014 | 560.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 09/05/2014 | 700.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/05/2014 | 2710.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 09/05/2014 | 80.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/05/2014 | 970.00 | 00009022859479 | JOSE WANDEILSON CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATICO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 09/05/2014 | 980.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 09/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS VEICULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO NQI-4842 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 09/05/2014 | 560.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 09/05/2014 | 180.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 09/05/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/05/2014 | 960.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 09/05/2014 | 920.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EMFERMAS PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 09/05/2014 | 80.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 09/05/2014 | 730.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E ARARUNA, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 09/05/2014 | 930.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 09/05/2014 | 1330.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 09/05/2014 | 200.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 09/05/2014 | 370.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 09/05/2014 | 160.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 09/05/2014 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/05/2014 | 120.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/05/2014 | 80.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA SISAGUA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS VEICULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO NQI-4852 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 09/05/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA 31 DE MARÇO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/05/2014 | 610.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 09/05/2014 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001833 | 09/05/2014 | 1405.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 09/05/2014 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 09/05/2014 | 590.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 09/05/2014 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 09/05/2014 | 940.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 09/05/2014 | 680.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 09/05/2014 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 09/05/2014 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 09/05/2014 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 09/05/2014 | 1530.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 09/05/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001908 | 09/05/2014 | 400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 09/05/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, NO PERIODO 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 09/05/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 09/05/2014 | 2800.00 | 00000180738402 | JOSEANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SUBISTITUIÇAO DE ONIBUS PERTENCETE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/05/2014 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 09/05/2014 | 845.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/05/2014 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE ESCOLAR COM ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/05/2014 | 1290.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 09/05/2014 | 1330.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001940 | 09/05/2014 | 974.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001941 | 09/05/2014 | 1270.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/05/2014 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 12/05/2014 | 540.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES COM A EQUIPE PEDAGOGICA JUNTO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 12/05/2014 | 3065.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 12/05/2014 | 700.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA CURSO E TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 12/05/2014 | 710.00 | 00043189440425 | MARIA IVONEIDE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 12/05/2014 | 1150.00 | 00001115069489 | JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UMA PALESTRA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 12/05/2014 | 1230.00 | 00070252656407 | GEORGIA IZABELA B. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 12/05/2014 | 166.00 | 00028024427168 | MANOEL BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 12/05/2014 | 860.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | ADQUIRIR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 12/05/2014 | 5000.00 | 00001610902491 | MURILO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL QUANDO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 12/05/2014 | 971.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 12/05/2014 | 1700.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 12/05/2014 | 720.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA E ENTULHOS PARA DESOBISTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM DIVERSOS ORGAOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/05/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 13/05/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 13/05/2014 | 2108.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PLUBICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 13/05/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 13/05/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 13/05/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 13/05/2014 | 250.00 | 00066062306400 | EDINILZA ESMERINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 13/05/2014 | 650.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 13/05/2014 | 240.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA FLORESTA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 13/05/2014 | 450.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 13/05/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 13/05/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO EM REDE DE ESGOSTOS E VALAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 13/05/2014 | 420.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 13/05/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EM TRABALHO DIVERSOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 13/05/2014 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 13/05/2014 | 450.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 13/05/2014 | 3600.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 13/05/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 13/05/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 13/05/2014 | 13.37 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NF 000013.003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 13/05/2014 | 3179.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ESGOSTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO E DA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 13/05/2014 | 450.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 13/05/2014 | 450.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DA REDE HIDRAULICA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 13/05/2014 | 450.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 13/05/2014 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 13/05/2014 | 60.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS PELA EMISSAO DE DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 13/05/2014 | 265.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 13/05/2014 | 800.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO ELETRICO E HIDRAULICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 13/05/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 13/05/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRETE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 13/05/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 13/05/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 14/05/2014 | 250.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES QUANDO EM AULA EM CAMPO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 14/05/2014 | 1030.00 | 00006595369435 | JOAO DE DEUS CUNHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002004 | 14/05/2014 | 184.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP22 COLOR E TONER HP78A PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 14/05/2014 | 1050.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 14/05/2014 | 500.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 14/05/2014 | 860.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E AREIA, PARA CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 14/05/2014 | 278.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 14/05/2014 | 1100.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 14/05/2014 | 770.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 14/05/2014 | 335.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITO POMBOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0002018 | 14/05/2014 | 20000.00 | 01160770000164 | O & M CONSTRUTORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PRAÇA JOAO PFERREIR DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 01192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 14/05/2014 | 350.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESEVATORIOS EM ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 14/05/2014 | 450.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 14/05/2014 | 3058.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 14/05/2014 | 3590.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 14/05/2014 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA JKH1641, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 14/05/2014 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 14/05/2014 | 700.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 14/05/2014 | 200.00 | 00005760758411 | IVO BEZERRA DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 14/05/2014 | 200.00 | 00008968742499 | JOSEFA SANTANA DE AZEVEDO RIBEIRO FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 14/05/2014 | 870.00 | 00004324282404 | JOSE ROBERTO SOARES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 14/05/2014 | 870.00 | 00042298857415 | SEVERINO TARGINO | IMOPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 14/05/2014 | 870.00 | 00005594212493 | JURANDIR TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 14/05/2014 | 480.00 | 00001769705414 | AILTON DE FRANÇA CERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SHOW ARTISTICO EM COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 15/05/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 16/05/2014 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 16/05/2014 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002032 | 16/05/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 16/05/2014 | 420.00 | 00007423419419 | JOSE WILSON RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NOS SITIOS CAPOEIRA E POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 16/05/2014 | 100.00 | 00007006651450 | MARIA NAZARE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 16/05/2014 | 330.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002030 | 16/05/2014 | 1852.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 16/05/2014 | 100.00 | 00026252764876 | VERONICA MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 16/05/2014 | 44764.33 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 16/05/2014 | 710.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS ELETRICOS, TROCA DE MOTOR DE PARTIDA EM ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 16/05/2014 | 1600.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 16/05/2014 | 250.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUANDO EM AULA DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 16/05/2014 | 545.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002033 | 16/05/2014 | 6352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002036 | 17/05/2014 | 64735.94 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01172014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 19/05/2014 | 900.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DURANTE CURSOS, REUNIOES E PLANEJAMENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 19/05/2014 | 420.00 | 00078459559491 | CARLOS ALBERTO S. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 19/05/2014 | 1100.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BOLA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 19/05/2014 | 76.65 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 19/05/2014 | 850.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSES E DE RECURSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 19/05/2014 | 540.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 19/05/2014 | 80.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 19/05/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 19/05/2014 | 710.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/05/2014 | 5341.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 19/05/2014 | 1113.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 19/05/2014 | 5227.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 19/05/2014 | 3692.73 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 19/05/2014 | 540.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SISTEMA DE RAMAL TELEFONICOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 19/05/2014 | 380.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 19/05/2014 | 360.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 19/05/2014 | 120.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 19/05/2014 | 50.00 | 00005836381470 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/05/2014 | 50.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 20/05/2014 | 200.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 20/05/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 20/05/2014 | 260.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/05/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA, CURRAL E RESERVATORIO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 20/05/2014 | 390.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 20/05/2014 | 2318.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 20/05/2014 | 250.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NO APOIO NA LIMPEZA DE RUAS E NA LOCOMOÇAO DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 20/05/2014 | 400.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 20/05/2014 | 420.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTOS E VALAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 20/05/2014 | 400.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM TESTES DE SONDAGEM PARA IMPLATAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 20/05/2014 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 20/05/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 20/05/2014 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 20/05/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 20/05/2014 | 400.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 20/05/2014 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 20/05/2014 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/05/2014 | 250.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 20/05/2014 | 400.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 20/05/2014 | 195.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | ADQUIRIR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 20/05/2014 | 2500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEA A PARCELA DE DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UM PARQUE TEMATICO PARA PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO Nº 165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 20/05/2014 | 120.00 | 00004237539407 | GEANE XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/05/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CONSERVAÇAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 20/05/2014 | 1251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 20/05/2014 | 13914.54 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 20/05/2014 | 120.00 | 00049417398253 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 20/05/2014 | 154.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 20/05/2014 | 345.00 | 00007911733481 | MARIA DE FATIMA EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA EM UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 20/05/2014 | 2578.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 20/05/2014 | 420.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 20/05/2014 | 1040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS- SANTA CATARINA PARA PARTICIPAR DO 6ª FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO NOS DIAS 26 A30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 20/05/2014 | 16255.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 20/05/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO EM REBOCO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/05/2014 | 600.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ QUANDO EM COMEMORAÇAO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 21/05/2014 | 360.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO EM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE DIEGO FEIJO NO CENTRO DESTE MUNIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00006079087421 | VERIDIANO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/05/2014 | 601.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 21/05/2014 | 100.00 | 00097920053404 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 21/05/2014 | 540.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SISTEMA DE RAMAL TELEFONICOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 23/05/2014 | 1650.00 | 00007777476424 | MARCIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 23/05/2014 | 200.00 | 00028778227453 | FRANCISCA LINDOLFO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 23/05/2014 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 23/05/2014 | 120.00 | 00007370763480 | ALINE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CONCURSO CAPACITA SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 23/05/2014 | 400.00 | 00027170411415 | JOSEFA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 23/05/2014 | 130.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 26/05/2014 | 770.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 26/05/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 26/05/2014 | 400.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTOS E VALAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 26/05/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 26/05/2014 | 420.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 26/05/2014 | 400.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 26/05/2014 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 26/05/2014 | 450.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 26/05/2014 | 350.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/05/2014 | 400.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 26/05/2014 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 26/05/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 26/05/2014 | 552.00 | 00005085592433 | ELUILSON GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE OCULAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 26/05/2014 | 120.00 | 00003886917436 | ELANE TAIZA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CONCURSO CAPACITA SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 26/05/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 26/05/2014 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 26/05/2014 | 1053.97 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PLUBICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 26/05/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RETIRADAS DE ENTULHOS, LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 26/05/2014 | 800.00 | 03109179000108 | IRISMAR GOMES PORPINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BANCOS DE IBURANA PARA O MINE CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 26/05/2014 | 950.00 | 09665687000159 | ELUILSON DE SOUZA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 26/05/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO EM REBOCO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/05/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 26/05/2014 | 350.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 26/05/2014 | 240.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 26/05/2014 | 450.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONCERTOS DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 26/05/2014 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO DA AREA INTERNA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 27/05/2014 | 240.00 | 00095348328472 | MARIA JOSE APOLINARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 27/05/2014 | 397.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/05/2014 | 300.00 | 00038129158809 | SIDELEI GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA ESCOLA JOAO EMILIO NA LOCALIDADE DO BRAGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000062014 | 0002138 | 27/05/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 27/05/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 27/05/2014 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, BUFFET E FREZERES PARA EVENTOS REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 27/05/2014 | 100.00 | 00004721958404 | RAIMUNDO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 27/05/2014 | 200.00 | 00007363024413 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 27/05/2014 | 100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO TOYAMA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 27/05/2014 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 27/05/2014 | 1193.53 | 08329849000115 | SUDEMA SUPER. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇAO LICENÇA DE INSTALAÇAO DE UM GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 27/05/2014 | 260.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00008231477705 | RONALDO MENDON€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO POVOADO DE CACHOEIRA, POVOADO DO BRAGA, POMBOS E CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 28/05/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 28/05/2014 | 539.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO:10467401630/2011-35, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 28/05/2014 | 540.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO:13446000140/2001-37, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 28/05/2014 | 687.05 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DEBITO Nª 4545089 PARCELA 8 DE 60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/05/2014 | 200.00 | 00007148482470 | ELONIR DAYANA IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE COBRANÇA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 28/05/2014 | 546.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO: 10467402466/2010-01, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 28/05/2014 | 556.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO: 10467401439/2010-11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 28/05/2014 | 2340.00 | 00001115069489 | JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UMA PALESTRA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 28/05/2014 | 1580.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E FREZERES PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 28/05/2014 | 600.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS DE FIBRA E ESTOFAMENTO DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 28/05/2014 | 100.00 | 00001547891432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 29/05/2014 | 200.00 | 00003370731800 | ODILZA LOURDES BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE COBRANÇA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 29/05/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/05/2014 | 46610.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 30/05/2014 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 30/05/2014 | 5628.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 30/05/2014 | 9137.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/05/2014 | 4241.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONV E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/05/2014 | 8972.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 30/05/2014 | 2886.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 30/05/2014 | 44058.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 30/05/2014 | 3100.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 30/05/2014 | 25341.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/05/2014 | 1777.84 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/05/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/05/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, LEI 12810, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/05/2014 | 538.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 30/05/2014 | 25589.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/05/2014 | 30722.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 30/05/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE BLVGS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 30/05/2014 | 4636.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 30/05/2014 | 4544.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 30/05/2014 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 30/05/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE BLMAC DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 30/05/2014 | 31241.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/05/2014 | 1400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/05/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE NASF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 30/05/2014 | 14584.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 30/05/2014 | 272.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/05/2014 | 38346.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/05/2014 | 8253.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/05/2014 | 22256.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/05/2014 | 200.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE ATENÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/05/2014 | 8055.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 30/05/2014 | 7203.23 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 30/05/2014 | 51696.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 30/05/2014 | 19074.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 30/05/2014 | 5633.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 30/05/2014 | 48492.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/05/2014 | 167839.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/05/2014 | 10459.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/05/2014 | 34937.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/06/2014 | 8897.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002213 | 02/06/2014 | 69.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/06/2014 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002219 | 02/06/2014 | 82.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/06/2014 | 980.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇAO, CONSERVAÇAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002222 | 02/06/2014 | 78.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/06/2014 | 780.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002227 | 02/06/2014 | 1333.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/06/2014 | 390.00 | 00003386584403 | ALBANIZE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/06/2014 | 2030.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002234 | 02/06/2014 | 5800.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/06/2014 | 397.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 02/06/2014 | 5616.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 02/06/2014 | 585.00 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.( PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002242 | 02/06/2014 | 5287.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 02/06/2014 | 2160.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 02/06/2014 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 02/06/2014 | 40.00 | 00007465153409 | DYEGO THARLLES BENTO PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/06/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 02/06/2014 | 40.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002260 | 02/06/2014 | 539.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 02/06/2014 | 240.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGAMA PACTO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0002203 | 02/06/2014 | 3510.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002210 | 02/06/2014 | 4631.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 02/06/2014 | 72.00 | 00006866724457 | ADAILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME CLINICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002216 | 02/06/2014 | 2341.28 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002226 | 02/06/2014 | 1977.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 02/06/2014 | 3096.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002233 | 02/06/2014 | 3152.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 02/06/2014 | 2000.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: MOT-2089 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002240 | 02/06/2014 | 6000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 02/06/2014 | 1430.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 02/06/2014 | 1900.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 02/06/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/06/2014 | 120.00 | 00034182705491 | MARIA LUCIMAR DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/06/2014 | 1632.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/06/2014 | 40.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/06/2014 | 250.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/06/2014 | 700.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/06/2014 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES DE PIAÇAVA DE 40 CM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 02/06/2014 | 430.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 02/06/2014 | 9671.71 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 02/06/2014 | 376.32 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 02/06/2014 | 65.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A PB TUR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/06/2014 | 800.00 | 03109179000108 | IRISMAR GOMES PORPINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BANCOS DE IBURANA PARA O MINE CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 02/06/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/06/2014 | 157.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO FRONTIER DE PLACA: NQE7596 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/06/2014 | 119.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/06/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 02/06/2014 | 2444.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 02/06/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/06/2014 | 55067.42 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/06/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/06/2014 | 295.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/06/2014 | 120.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO A UNICEF EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/06/2014 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PARA PASTICIPAR DE CURSO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/06/2014 | 3109.80 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 02/06/2014 | 1047.00 | 17918781000109 | VALQUIRIA ALMEIDA LIMA DE MELO CARAVETA EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO COQUETEL DE INAUGURAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/06/2014 | 700.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002229 | 02/06/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/06/2014 | 850.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS DE INAUGURAÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E CENTRO ADMINISTRATRIVO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00066063680497 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE BANDAS ARTISTICAS POR OCASIAO DA COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/06/2014 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 03/06/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/06/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 03/06/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 03/06/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 03/06/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 03/06/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 03/06/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/06/2014 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E REPOSIÇOES DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 03/06/2014 | 400.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 03/06/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 03/06/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EM TRABALHO DIVERSOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 03/06/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS, LOMBADAS E MEIO-FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 03/06/2014 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 03/06/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E LOMBADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 03/06/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 03/06/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTOS E VALAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 03/06/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 03/06/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 03/06/2014 | 245.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 03/06/2014 | 394.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 03/06/2014 | 239.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/06/2014 | 573.26 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 03/06/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002282 | 03/06/2014 | 8800.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/06/2014 | 1659.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 03/06/2014 | 2187.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002299 | 04/06/2014 | 2065.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 04/06/2014 | 3115.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIOMENTO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 04/06/2014 | 4373.73 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 04/06/2014 | 500.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 04/06/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 04/06/2014 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 04/06/2014 | 430.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E ARARUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 04/06/2014 | 750.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/06/2014 | 770.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 04/06/2014 | 400.00 | 00008231477705 | RONALDO MENDON€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS DO POVOADO DE CACHOEIRA AO SITIO POMBOS E CAJUEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 04/06/2014 | 640.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 04/06/2014 | 335.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL QUANDO EM VISITA A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 04/06/2014 | 240.00 | 00001821314409 | FABIANO RODRIGUES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS E ABERTURAS DE LOGOMARCAS EM DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 06/06/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 06/06/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002307 | 06/06/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/06/2014 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 06/06/2014 | 1000.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0002318 | 06/06/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 06/06/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 06/06/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0002365 | 06/06/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002305 | 06/06/2014 | 2787.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 06/06/2014 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 06/06/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002355 | 06/06/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002325 | 06/06/2014 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 06/06/2014 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002306 | 06/06/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002312 | 06/06/2014 | 7439.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002319 | 06/06/2014 | 1200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 06/06/2014 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 06/06/2014 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/06/2014 | 930.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 06/06/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002363 | 06/06/2014 | 8653.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002370 | 06/06/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002371 | 06/06/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 06/06/2014 | 150.00 | 00008492617403 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 06/06/2014 | 510.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 06/06/2014 | 570.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 06/06/2014 | 555.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/06/2014 | 790.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 06/06/2014 | 900.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 06/06/2014 | 610.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 06/06/2014 | 700.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002333 | 06/06/2014 | 1189.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 06/06/2014 | 930.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 06/06/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 06/06/2014 | 250.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE PSF II E NO POVOADO DE CACHOEIRA NO PSF I , DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002341 | 06/06/2014 | 2863.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 06/06/2014 | 885.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 06/06/2014 | 360.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E ARARUNA, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/06/2014 | 180.00 | 00008492617403 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ECO) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 06/06/2014 | 220.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE PEÇAS E NO CONCERTO DAS MOTOCICLETAS E BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 06/06/2014 | 870.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 06/06/2014 | 330.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 06/06/2014 | 860.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/06/2014 | 625.00 | 00014091062415 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE ARARUNA-PB E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/06/2014 | 972.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/06/2014 | 120.00 | 00009669058490 | ALISSON DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 06/06/2014 | 220.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 06/06/2014 | 800.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002369 | 06/06/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/06/2014 | 120.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 06/06/2014 | 1110.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA -PB REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 06/06/2014 | 1220.75 | 00009920379484 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER, XEROS E GRAVAÇOES DE MIDIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002316 | 06/06/2014 | 1206.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 06/06/2014 | 817.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002323 | 06/06/2014 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 06/06/2014 | 1440.00 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002330 | 06/06/2014 | 11335.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 06/06/2014 | 1135.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 06/06/2014 | 162.00 | 00004208334479 | CELIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002339 | 06/06/2014 | 3859.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002346 | 06/06/2014 | 8039.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 06/06/2014 | 160.00 | 00011716593425 | FAGNER BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002353 | 06/06/2014 | 4707.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 06/06/2014 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA. NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 06/06/2014 | 909.70 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002368 | 06/06/2014 | 3009.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002374 | 06/06/2014 | 3146.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 06/06/2014 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002376 | 07/06/2014 | 7865.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002377 | 07/06/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 08/06/2014 | 1245.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 08/06/2014 | 910.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 08/06/2014 | 875.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 08/06/2014 | 820.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 08/06/2014 | 925.00 | 00004205914431 | MARIA DAS DORES GOMES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. ( AGRICULTURA FAMILIAR ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 09/06/2014 | 600.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 09/06/2014 | 1450.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SUBISTITUIÇAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO EM MANUTENÇAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000392014 | 0002395 | 09/06/2014 | 5614.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUANOD EM AULA CAMPO NAS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 09/06/2014 | 840.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 09/06/2014 | 306.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 09/06/2014 | 257.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 09/06/2014 | 800.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 09/06/2014 | 5400.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 09/06/2014 | 110.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 09/06/2014 | 660.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 09/06/2014 | 425.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E ARARUNA, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 09/06/2014 | 910.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 09/06/2014 | 90.00 | 00011716593425 | FAGNER BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 09/06/2014 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 09/06/2014 | 645.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 09/06/2014 | 440.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 09/06/2014 | 1235.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002394 | 09/06/2014 | 4160.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002398 | 09/06/2014 | 4570.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002402 | 09/06/2014 | 4769.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 09/06/2014 | 2479.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 09/06/2014 | 300.00 | 00004061435442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 09/06/2014 | 900.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 09/06/2014 | 420.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E PARNAMIRIM/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 09/06/2014 | 1734.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 09/06/2014 | 1090.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 09/06/2014 | 360.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 09/06/2014 | 500.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO DO IGD SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 09/06/2014 | 655.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 09/06/2014 | 1559.17 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 09/06/2014 | 720.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA TEMATICA DO ESPAÇO KIDS DA UNIDADE JUDICIARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 10/06/2014 | 6669.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 10/06/2014 | 1337.00 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 10/06/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 10/06/2014 | 5352.67 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC.60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002434 | 10/06/2014 | 8815.03 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MINI CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 10/06/2014 | 387.00 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 10/06/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/06/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 10/06/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 10/06/2014 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 10/06/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTOS E VALAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/06/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 10/06/2014 | 260.00 | 00005714353439 | JOSE JOSENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CONSERVAÇAO DE LOMBADAS NAS RUAS NO CONJUNTO CEHAP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 10/06/2014 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E REPOSIÇOES DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/06/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/06/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 10/06/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 10/06/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 10/06/2014 | 744.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 10/06/2014 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPÁR DE REUNIOES LIGADOS AO SISTEMA APIWEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/06/2014 | 200.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/06/2014 | 100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 10/06/2014 | 2390.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 10/06/2014 | 100.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 10/06/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 10/06/2014 | 500.00 | 00066062802491 | JOSE MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 10/06/2014 | 1121.40 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 10/06/2014 | 160.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SIM, SINASC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/06/2014 | 2350.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 10/06/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 10/06/2014 | 1495.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002430 | 10/06/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/06/2014 | 2050.00 | 00000180738402 | JOSEANE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SUBISTITUIÇAO DE ONIBUS PERTENCETE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/06/2014 | 5300.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 10/06/2014 | 545.00 | 00070252656407 | GEORGIA IZABELA B. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 10/06/2014 | 220.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/06/2014 | 930.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA E GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 10/06/2014 | 500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM DE AULA CAMPO COM ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002473 | 11/06/2014 | 47593.76 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01172014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 11/06/2014 | 950.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES COM A EQUIPE PEDAGOGICA JUNTO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/06/2014 | 240.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 11/06/2014 | 1080.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 11/06/2014 | 192.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 11/06/2014 | 80.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/06/2014 | 31.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 11/06/2014 | 140.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00003839642612 | LUIS QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ONDE EXERCIA SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01-01-2013 A JUNHO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/06/2014 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002476 | 11/06/2014 | 4910.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00000180889451 | AILTON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO CAPOEIRA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 11/06/2014 | 770.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 11/06/2014 | 600.00 | 00008633102498 | JOSE IRANILDO F. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUAS E CHAFARIZ EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/06/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 11/06/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 11/06/2014 | 120.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 11/06/2014 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/06/2014 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 11/06/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 11/06/2014 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 11/06/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 11/06/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 11/06/2014 | 819.00 | 00015433093808 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A EQUIPE DE SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/06/2014 | 93.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 12/06/2014 | 1054.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PLUBICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 12/06/2014 | 2100.00 | 00005649651469 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 12/06/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 12/06/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EM TRABALHO DIVERSOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 12/06/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 12/06/2014 | 630.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 12/06/2014 | 1500.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 12/06/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 12/06/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 12/06/2014 | 430.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 13/06/2014 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO APAR LOCOMOTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 13/06/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 13/06/2014 | 280.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 13/06/2014 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 13/06/2014 | 100.00 | 00064275876415 | RAMIRO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 13/06/2014 | 250.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 13/06/2014 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPOTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 13/06/2014 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 13/06/2014 | 3139.51 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 13/06/2014 | 3050.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUANDO EM AULA DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 13/06/2014 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002501 | 13/06/2014 | 1690.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA EM TROCAS DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 13/06/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS, MALVA E BOLA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 13/06/2014 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002505 | 13/06/2014 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 13/06/2014 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 13/06/2014 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 13/06/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 13/06/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 13/06/2014 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 13/06/2014 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 13/06/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 13/06/2014 | 3250.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 13/06/2014 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 13/06/2014 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 13/06/2014 | 250.00 | 00003839642612 | LUIS QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 13/06/2014 | 720.00 | 00005464034412 | LUIS ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DO BRAGA, LAGOA DE PEDRAS E PAO DE AÇUCAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 13/06/2014 | 180.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇAO DE RUAS QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00010889343403 | EVENOSK ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO DA BANDA MARCIAL DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E DA INAUGURAÇAO DO MINE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 13/06/2014 | 120.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 13/06/2014 | 1788.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS DA PARCELA Nª 003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 14/06/2014 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 16/06/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 16/06/2014 | 1564.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 16/06/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-7995, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 16/06/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-8025, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, BUFFET E FREZERES PARA EVENTOS REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 16/06/2014 | 740.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 16/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 16/06/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSOS RESERVATORIOS DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 16/06/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 16/06/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 16/06/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 16/06/2014 | 500.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 16/06/2014 | 600.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 16/06/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 16/06/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 16/06/2014 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E REPOSIÇOES DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 16/06/2014 | 400.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 16/06/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 16/06/2014 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 16/06/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 16/06/2014 | 300.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTOS E VALAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 16/06/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 16/06/2014 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 16/06/2014 | 500.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 16/06/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 16/06/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EM TRABALHO DIVERSOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 17/06/2014 | 1277.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 17/06/2014 | 44569.60 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS/RENDIMENTO NAO APLICADO DO CONVENIO TERMINAL RODOVIARIO/OGU/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/06/2014 | 2143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 17/06/2014 | 39.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 17/06/2014 | 315.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OFA-7279 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 17/06/2014 | 2517.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 17/06/2014 | 522.22 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 17/06/2014 | 1316.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 17/06/2014 | 120.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 18/06/2014 | 370.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002568 | 18/06/2014 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 18/06/2014 | 180.00 | 00001547891432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 18/06/2014 | 180.00 | 00011767866445 | AILSON LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 18/06/2014 | 280.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM COM ALUNOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 18/06/2014 | 7614.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 COMPUTADORES CORE13. 03 ESTABILIZADORES 1000VA, 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP LASER E 03 MONITORES AOC 18,5POL. LED PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 18/06/2014 | 186.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 18/06/2014 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 18/06/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 18/06/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 18/06/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 18/06/2014 | 150.00 | 00011576720438 | MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 18/06/2014 | 780.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 18/06/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 18/06/2014 | 840.00 | 00011698593481 | VALDEMIR LINS ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 18/06/2014 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM FESTIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 18/06/2014 | 1200.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 20/06/2014 | 1250.00 | 00008407017485 | RARNURFU BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM TRATOR NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO POMBOS, CACHOEIRINHA E TACIMA, DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 20/06/2014 | 2500.00 | 17649741000109 | JOSE ANTONIO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ANIMAÇAO ARTISTICA QUANDO EM EVENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 20/06/2014 | 750.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA E ENTULHOS PARA DESOBISTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 20/06/2014 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/06/2014 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 20/06/2014 | 1894.81 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 20/06/2014 | 1384.40 | 00026302925843 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 20/06/2014 | 722.60 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 20/06/2014 | 7900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA CONFERENCIAS, REUNIOES E PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/06/2014 | 46916.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 20/06/2014 | 17932.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 20/06/2014 | 355.32 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 20/06/2014 | 5341.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 20/06/2014 | 710.64 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2014, NOS PSF II E PSF IV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 20/06/2014 | 5565.22 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 20/06/2014 | 300.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO DIGITADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/06/2014 | 3596.73 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 20/06/2014 | 1120.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 20/06/2014 | 1090.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE- ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 20/06/2014 | 12508.62 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 20/06/2014 | 154.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 20/06/2014 | 355.32 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE MALTIVACINAÇAO 2014 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 21/06/2014 | 992.60 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 21/06/2014 | 2500.00 | 00010392464438 | JOSE ROMARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERAS PARALELEPIPEDO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE LOMBADAS, CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 23/06/2014 | 600.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA PELO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 23/06/2014 | 40.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA VISTORIA DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 23/06/2014 | 40.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA VISTORIA DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 23/06/2014 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 23/06/2014 | 7800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DE EQUIPES DE APOIO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 23/06/2014 | 40.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 23/06/2014 | 40.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANOD EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 23/06/2014 | 80.00 | 00091663652449 | SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA SISAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 23/06/2014 | 80.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002609 | 23/06/2014 | 6595.39 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 24/06/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002623 | 24/06/2014 | 6200.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 24/06/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CONSERVAÇAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 24/06/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 24/06/2014 | 6844.00 | 19888037000126 | COMERCIAL MAIA & TRINDADE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PISCINA DE BOLINHAS E 03 CAMA ELASTICA PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 24/06/2014 | 602.00 | 19888037000126 | COMERCIAL MAIA & TRINDADE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 24/06/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 24/06/2014 | 230.00 | 00010171806441 | LUCAS TEIXEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO DO 2ª JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA REALIZADA POR ESTA SECRETAIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002630 | 24/06/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 24/06/2014 | 450.00 | 00010247921459 | LUANA GOMES CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 24/06/2014 | 300.00 | 00004702316451 | PAULO SERGIO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 24/06/2014 | 120.00 | 00003677349400 | ANA ROSA PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 24/06/2014 | 400.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 24/06/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 24/06/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 24/06/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 24/06/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE VALAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 24/06/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 24/06/2014 | 400.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 24/06/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTOS E VALAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 24/06/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EM TRABALHO DIVERSOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 24/06/2014 | 500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E REPOSIÇOES DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 24/06/2014 | 500.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 24/06/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 24/06/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 24/06/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 24/06/2014 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 25/06/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 25/06/2014 | 770.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 25/06/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 25/06/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 25/06/2014 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 25/06/2014 | 61.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 25/06/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 25/06/2014 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 25/06/2014 | 292.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 25/06/2014 | 222.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 25/06/2014 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 25/06/2014 | 7550.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR COLUNA BRITANIA, MESA PARA ESCRITORIO, CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRATORIA E ARMARIO DESTINADOS A CRECHE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 25/06/2014 | 100.00 | 00036477800497 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 25/06/2014 | 90.00 | 00001547891432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 26/06/2014 | 7800.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS "CANTINHO DO SABER VOL 1" DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 26/06/2014 | 526.79 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAL SECÇAO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 26/06/2014 | 100.00 | 00008638166494 | MARIA DO ROSARIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 26/06/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 27/06/2014 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 27/06/2014 | 23366.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 27/06/2014 | 2562.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 27/06/2014 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00003385240450 | MARCONI CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA, ALUGUEL DE SOM E EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO SITIO MALVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 27/06/2014 | 8654.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 27/06/2014 | 9447.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 27/06/2014 | 4241.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONV E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 27/06/2014 | 5068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 27/06/2014 | 800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/06/2014 | 42614.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 27/06/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 27/06/2014 | 44447.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 27/06/2014 | 544.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, NUMERO DO PROCESSO: 10467401630/2011-35 COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 27/06/2014 | 22504.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 27/06/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 27/06/2014 | 544.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, NUMERO DO PROCESSO: 13446000140/2009-37, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 27/06/2014 | 561.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, NUMERO DO PROCESSO: 10467401439/2010-11, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 27/06/2014 | 550.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, NUMERO DO PROCESSO: 10467402466/2010-01, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 27/06/2014 | 691.40 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DEBITO Nª4545089 PARCELA 9 DE 60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 27/06/2014 | 5392.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 27/06/2014 | 10700.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 27/06/2014 | 7494.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 27/06/2014 | 168780.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 27/06/2014 | 35316.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 27/06/2014 | 49579.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 27/06/2014 | 43424.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 27/06/2014 | 2200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 27/06/2014 | 14253.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 27/06/2014 | 30159.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 27/06/2014 | 5290.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/06/2014 | 42700.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 27/06/2014 | 39906.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/06/2014 | 13609.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 27/06/2014 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/06/2014 | 17634.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 27/06/2014 | 36641.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 27/06/2014 | 4644.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 30/06/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DE BLVGS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 30/06/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DE BLMAC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 30/06/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 30/06/2014 | 3123.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 30/06/2014 | 2908.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/06/2014 | 542.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/07/2014 | 675.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002772 | 01/07/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/07/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/07/2014 | 9570.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RETIDO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/07/2014 | 108.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ICMA-DESON E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/07/2014 | 8919.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RETIDO DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/07/2014 | 180.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, FUNDO ESPECIAL E TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/07/2014 | 41577.97 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/07/2014 | 160.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/07/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/07/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002765 | 01/07/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/07/2014 | 630.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CHAFARIZ DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/07/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002704 | 01/07/2014 | 3458.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/07/2014 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/07/2014 | 600.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/07/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA REDE DE ESGOTOS E VALAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/07/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/07/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO QUANDO EM FESTIVIDADES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/07/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇAO DE PISO PARA FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/07/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/07/2014 | 631.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/07/2014 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/07/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/07/2014 | 1650.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/07/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE VALAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/07/2014 | 17.60 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 039.778, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/07/2014 | 540.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NOS SITIOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/07/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/07/2014 | 13827.37 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/07/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/07/2014 | 400.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/07/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/07/2014 | 200.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/07/2014 | 950.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC TRANS, OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/07/2014 | 1560.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PE€AS ACES P/MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ROCADEIRA BANDAI 425CC PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/07/2014 | 700.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRASNPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/07/2014 | 1550.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/07/2014 | 200.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/07/2014 | 435.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/07/2014 | 494.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/07/2014 | 7615.70 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/07/2014 | 4895.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO COM 2PORTAS ESCR. 01 ARMARIO AÇO ITATIAIA, 03 ORGANIZADORES 3GAVETAS CONTENE, 01 VENTILADOR BRITANIA COLUNA, 01 REFRIGERADOR CONSUL, 01 REFRIGERADOR ESMALTEC, 01 VENTILADOR ALTO KAPPESBERG, 01 LIQUIDIFICADOR WALITA 3V, 01 SANDUICHEIRA E GRIL AMVOX E 01 VENTILADOR ULTRA MONDIAL PARA O PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/07/2014 | 1142.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/07/2014 | 4725.50 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002766 | 01/07/2014 | 1236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002770 | 01/07/2014 | 270.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/07/2014 | 198.02 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE NQI-4842, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/07/2014 | 4725.50 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/07/2014 | 198.03 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE NQI-4852, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/07/2014 | 2650.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CONJ. ASPIRAMAX MA520 PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002779 | 01/07/2014 | 896.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO OFY-5350 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002780 | 01/07/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/07/2014 | 1430.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPINT PERTENCENTE AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/07/2014 | 999.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/07/2014 | 675.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/07/2014 | 1142.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINT PERTENCENTE AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002789 | 01/07/2014 | 43.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002699 | 01/07/2014 | 2780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 12/16,5 12LBROADWAY PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/07/2014 | 35.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/07/2014 | 2370.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTRANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS EM ACRILICO DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/07/2014 | 280.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002706 | 01/07/2014 | 225.39 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002707 | 01/07/2014 | 375.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002711 | 01/07/2014 | 225.39 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002712 | 01/07/2014 | 465.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002717 | 01/07/2014 | 5800.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002718 | 01/07/2014 | 645.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/07/2014 | 80.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AFERIÇAO DE TACÓGRAFO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/07/2014 | 4294.90 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPIAL DESTE MUNICIPAL MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/07/2014 | 80.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AFERIÇAO DE TACÓGRAFO EM VEICULO PLACA: OGB 2210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/07/2014 | 670.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA PEDAGOGICA JUNTO A CORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002734 | 01/07/2014 | 1236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/07/2014 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE TACÓGRAFO EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002736 | 01/07/2014 | 900.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002740 | 01/07/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750/16 14L T305 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/07/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002742 | 01/07/2014 | 600.32 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002744 | 01/07/2014 | 3824.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17,5 OVATION PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/07/2014 | 290.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002746 | 01/07/2014 | 2300.33 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/07/2014 | 566.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/07/2014 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/07/2014 | 1710.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002759 | 01/07/2014 | 1043.77 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/07/2014 | 1680.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002764 | 01/07/2014 | 171.58 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002768 | 01/07/2014 | 208.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/07/2014 | 9616.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/07/2014 | 468.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002797 | 02/07/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/07/2014 | 200.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002796 | 02/07/2014 | 12000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 5ª MEDIÇAO DA REPOSIÇAO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/07/2014 | 300.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DO PISO DE DANÇA PARA FESTEJOS NO SITO BARRA DOS TARGINOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/07/2014 | 330.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, RODADA DO DIA 06/07/2014 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/07/2014 | 200.00 | 00099209683404 | NICELIA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/07/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/07/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 02/07/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 04/07/2014 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 04/07/2014 | 100.00 | 00070730188442 | MARIA DA LUZ SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 04/07/2014 | 200.00 | 00063986540482 | SEBASTIAO TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 04/07/2014 | 724.00 | 00009136859419 | JOAO PAULO BARBOSA ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 04/07/2014 | 800.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 04/07/2014 | 260.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 04/07/2014 | 300.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 04/07/2014 | 860.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA E ENTULHOS PARA DESOBISTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 04/07/2014 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 04/07/2014 | 40.00 | 00051309726434 | JOSE WILTON VICENTE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REVISAO DE UM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 04/07/2014 | 386.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 04/07/2014 | 870.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DO TACÓGRAFO E DESPLEY EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002816 | 07/07/2014 | 17000.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 07/07/2014 | 693.25 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REGARGA DE TONER, CARTUCHOS, XEROX E IMPRESOES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 07/07/2014 | 450.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 07/07/2014 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 07/07/2014 | 820.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002836 | 07/07/2014 | 2000.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 07/07/2014 | 1140.00 | 00006195206474 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA MARIA JOSE DOS SANTOS, NA E.M.E.F. TERLOPEDES CRUZ, PRE-ESCOLAR, DURANTE FERIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 07/07/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES, DESTE MUNIICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002839 | 07/07/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002841 | 07/07/2014 | 215.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 07/07/2014 | 240.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 07/07/2014 | 285.00 | 00001345253451 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 07/07/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 07/07/2014 | 1815.00 | 00010392464438 | JOSE ROMARIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS PARA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS E DE VALAS PLUVIAIS E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 07/07/2014 | 400.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 07/07/2014 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 07/07/2014 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO EM TRABALHO DIVERSOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 07/07/2014 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 07/07/2014 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 07/07/2014 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 07/07/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE VALAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0002843 | 07/07/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 07/07/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 07/07/2014 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 07/07/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 07/07/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MERCADO PÚBLICO ,DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 07/07/2014 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 07/07/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO PUBLICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 07/07/2014 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 07/07/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0002864 | 08/07/2014 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002855 | 08/07/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 08/07/2014 | 1079.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 08/07/2014 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 08/07/2014 | 350.00 | 00092747132404 | MARINALVA FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 08/07/2014 | 120.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 08/07/2014 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0002854 | 08/07/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 08/07/2014 | 1190.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002858 | 08/07/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 08/07/2014 | 360.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PELICULAS PROTETORAS EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINI CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 08/07/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 08/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002851 | 08/07/2014 | 4924.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002852 | 08/07/2014 | 4960.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002857 | 08/07/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 08/07/2014 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE FORD 11000, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 08/07/2014 | 270.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇAO DE CARTEIRAS 7,6X10,4 CM PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002846 | 08/07/2014 | 30139.30 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01172014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 09/07/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA GUARDAR VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 09/07/2014 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 09/07/2014 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8ª PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 09/07/2014 | 890.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 09/07/2014 | 645.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002876 | 09/07/2014 | 360.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 09/07/2014 | 300.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/07/2014 | 687.50 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 09/07/2014 | 1800.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 09/07/2014 | 484.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 09/07/2014 | 240.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00002242676474 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 09/07/2014 | 530.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 09/07/2014 | 150.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 09/07/2014 | 750.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 09/07/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 09/07/2014 | 630.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BILINGUIN, LAJEDO E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 09/07/2014 | 525.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 09/07/2014 | 250.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 09/07/2014 | 752.50 | 00014091062415 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 09/07/2014 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 09/07/2014 | 850.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 09/07/2014 | 675.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 09/07/2014 | 770.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, RODADA DO DIA 12/07/2014 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 09/07/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 09/07/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 09/07/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇAS, RETIRADAS DE PEDRAS, ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 09/07/2014 | 720.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 09/07/2014 | 450.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 09/07/2014 | 720.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 09/07/2014 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004286837467 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004721958404 | RAIMUNDO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 09/07/2014 | 100.00 | 00009078699477 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 09/07/2014 | 1130.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 09/07/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002899 | 09/07/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 09/07/2014 | 2479.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 10/07/2014 | 5728.51 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 10/07/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC.53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 10/07/2014 | 5394.98 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC.60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 10/07/2014 | 360.00 | 00042045096491 | NIVALDO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 10/07/2014 | 1350.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 10/07/2014 | 906.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/07/2014 | 590.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 10/07/2014 | 420.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 10/07/2014 | 920.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 10/07/2014 | 809.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 10/07/2014 | 400.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/07/2014 | 120.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 10/07/2014 | 1230.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 10/07/2014 | 1280.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 11/07/2014 | 46.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 11/07/2014 | 250.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETAIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 11/07/2014 | 268.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 11/07/2014 | 745.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002969 | 11/07/2014 | 8828.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 11/07/2014 | 700.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002974 | 11/07/2014 | 1200.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002975 | 11/07/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002981 | 11/07/2014 | 2000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 11/07/2014 | 545.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 11/07/2014 | 1250.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 11/07/2014 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 11/07/2014 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JUNLHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002925 | 11/07/2014 | 4000.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 11/07/2014 | 200.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM AULA DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 11/07/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 11/07/2014 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 11/07/2014 | 390.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 11/07/2014 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NO PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 11/07/2014 | 320.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGAMA PACTO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002933 | 11/07/2014 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 11/07/2014 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 11/07/2014 | 840.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTAS DE PROGRAMAS DE REPASSES E DE RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 11/07/2014 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 11/07/2014 | 160.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 11/07/2014 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 11/07/2014 | 300.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO EM AULA DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 11/07/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/07/2014 | 860.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSO E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 11/07/2014 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 11/07/2014 | 3065.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 11/07/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 11/07/2014 | 830.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002947 | 11/07/2014 | 500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 11/07/2014 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002949 | 11/07/2014 | 7321.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002950 | 11/07/2014 | 12897.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 11/07/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 11/07/2014 | 450.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AULA DE PESQUISA EM CAMPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 11/07/2014 | 3270.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 11/07/2014 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 11/07/2014 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 11/07/2014 | 780.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 11/07/2014 | 1088.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 11/07/2014 | 350.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 11/07/2014 | 360.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MALVA A CIDADE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002963 | 11/07/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002966 | 11/07/2014 | 6070.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 11/07/2014 | 680.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 11/07/2014 | 300.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL PARA REALIZAÇAO DE PARTIDAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 11/07/2014 | 600.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 11/07/2014 | 1490.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICAS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 11/07/2014 | 538.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 11/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002970 | 11/07/2014 | 6511.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 11/07/2014 | 78.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 11/07/2014 | 343.00 | 04406988000497 | ATACADAO DA PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 11/07/2014 | 66.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002982 | 11/07/2014 | 570.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 11/07/2014 | 725.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 11/07/2014 | 664.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 11/07/2014 | 1820.47 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 11/07/2014 | 390.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00049067753491 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002943 | 11/07/2014 | 2782.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 11/07/2014 | 655.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 11/07/2014 | 200.00 | 00004078176461 | MARIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002977 | 11/07/2014 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 11/07/2014 | 1110.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE APREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 11/07/2014 | 682.50 | 00043673341472 | LURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 11/07/2014 | 600.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 11/07/2014 | 560.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 14/07/2014 | 150.00 | 00003197318471 | LUCIVALDO GINU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 14/07/2014 | 200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002997 | 14/07/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 14/07/2014 | 188.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇAO PROVISORIA DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 14/07/2014 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 14/07/2014 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 14/07/2014 | 1500.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE AÇOES DE INTERESSE DA EDUCAÇAOB ASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 14/07/2014 | 250.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E ASTES PARA ORNAMENTAÇAO QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADAS EM ENCONTROS DE PROFESSORES E ENTREGA DE CERTIFICADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003000 | 14/07/2014 | 2100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003002 | 14/07/2014 | 4968.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HU E SANTA ISABEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 15/07/2014 | 179.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES, DESTE MUNIICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003023 | 15/07/2014 | 40825.07 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE I, NA COMUNIDADE BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 15/07/2014 | 179.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 15/07/2014 | 108.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 15/07/2014 | 1060.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 15/07/2014 | 938.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, E PAES DESTINADO A ESTA SECRETARIA QUANDO EM EVENTOS E REUNIOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 15/07/2014 | 239.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CREHCE PRO INFANCIA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ E LIMPEZA DE RESERVATORIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 15/07/2014 | 179.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 15/07/2014 | 179.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 15/07/2014 | 239.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 15/07/2014 | 108.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 15/07/2014 | 108.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 15/07/2014 | 108.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 15/07/2014 | 143.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE VALAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 15/07/2014 | 6349.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 15/07/2014 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 15/07/2014 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 15/07/2014 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MERCADO PÚBLICO ,DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 15/07/2014 | 143.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO COM ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 15/07/2014 | 143.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 15/07/2014 | 72.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 15/07/2014 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO PUBLICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 16/07/2014 | 200.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 16/07/2014 | 970.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2014, RODADA DE 20/07/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 16/07/2014 | 500.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 18/07/2014 | 154.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 18/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS VEICULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS PARA O VEICULO OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 18/07/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 18/07/2014 | 1750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 18/07/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 18/07/2014 | 800.00 | 00031191480836 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MALVA E BOLA VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 18/07/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 18/07/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 18/07/2014 | 100.00 | 00096996064449 | LUIZ PEDRO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 18/07/2014 | 120.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 21/07/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 21/07/2014 | 100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 21/07/2014 | 160.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 21/07/2014 | 240.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 21/07/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003046 | 21/07/2014 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 21/07/2014 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 22/07/2014 | 4328.73 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 22/07/2014 | 7170.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 22/07/2014 | 8725.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 22/07/2014 | 1114.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 22/07/2014 | 1590.42 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 22/07/2014 | 1680.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 22/07/2014 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 22/07/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 22/07/2014 | 40.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA VISTORIA DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 22/07/2014 | 710.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 22/07/2014 | 280.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª PARCELA EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 22/07/2014 | 380.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 22/07/2014 | 3560.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORRAS DE PORTAS, RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS E CONCERTOS DE PORTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 23/07/2014 | 200.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 23/07/2014 | 360.00 | 00013250585807 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 23/07/2014 | 770.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2014, RODADA DE 27/07/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 23/07/2014 | 110.00 | 00004400673405 | VALDELIA CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 23/07/2014 | 1420.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE APREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 23/07/2014 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 23/07/2014 | 1000.00 | 00066062764468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 24/07/2014 | 46910.27 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 24/07/2014 | 18178.39 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 24/07/2014 | 4451.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 105/2014 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, CONFORME EXTRATOs BANCARIOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 25/07/2014 | 391.50 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 28/07/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( COD. DA RECEITA: 3629) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 28/07/2014 | 834.45 | 08329849000115 | SUDEMA SUPER. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE UM PROJETO DE UM CENTRO DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 28/07/2014 | 548.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( NUMERO DO PROCESSO: 13446000140/2009-37) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 28/07/2014 | 548.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( NUMERO DO PROCESSO: (10467401630/2011-35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 28/07/2014 | 565.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( NUMERO DO PROCESSO: (10467401439/2010-11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 28/07/2014 | 555.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( NUMERO DO PROCESSO: (10467402466/2010-01) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 28/07/2014 | 695.75 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4545089 AUTO DE INFRAÇAO AI 720674/D, PARCELA 10/60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 28/07/2014 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 28/07/2014 | 240.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGAMA PACTO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 29/07/2014 | 5227.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/07/2014 | 724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/07/2014 | 10187.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/07/2014 | 7867.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/07/2014 | 162387.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 29/07/2014 | 35564.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 29/07/2014 | 49009.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 29/07/2014 | 43639.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 29/07/2014 | 35187.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 29/07/2014 | 46250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/07/2014 | 9580.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 29/07/2014 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 29/07/2014 | 8238.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/07/2014 | 22256.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 29/07/2014 | 4744.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 29/07/2014 | 1200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 29/07/2014 | 8694.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/07/2014 | 30208.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 29/07/2014 | 5290.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 29/07/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/07/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 29/07/2014 | 44456.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 29/07/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 29/07/2014 | 24548.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 29/07/2014 | 420.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª PARCELA EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/07/2014 | 8972.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/07/2014 | 4241.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONV E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 29/07/2014 | 5068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/07/2014 | 8571.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 29/07/2014 | 42682.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 29/07/2014 | 949.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/07/2014 | 1000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 29/07/2014 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/07/2014 | 23242.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 29/07/2014 | 2610.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/07/2014 | 272.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/07/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE/BLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/07/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003120 | 30/07/2014 | 1204.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 31/07/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 31/07/2014 | 546.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/08/2014 | 116.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ICMA-DESON, ITR E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/08/2014 | 113.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC NAS CONTAS FPM, ICMS, FUNDO ESPECIAL E MOVIMENTO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/08/2014 | 7.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 105/2014 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/08/2014 | 1096.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS E PLACAS PARA SINALIZAÇAO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/08/2014 | 360.00 | 00013250585807 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/08/2014 | 2105.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 105/2014 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/08/2014 | 3393.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEQUESTRO DE ACORDO COM OFICIO Nº 105/2014 RECEBIDO NA AGENCIA E REENTERADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/08/2014 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMONTES, SOLDAS EM GRADES E TROCA DE FECHADURAS EM PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/08/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004991531462 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/08/2014 | 2640.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/08/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/08/2014 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/08/2014 | 1300.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/08/2014 | 200.00 | 00076828158415 | MARIA DAS NEVES FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/08/2014 | 200.00 | 00036592480459 | JOSE FERNANDES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/08/2014 | 420.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/08/2014 | 200.00 | 00001547891432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003183 | 01/08/2014 | 171.58 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV SERVIÇOS CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003125 | 01/08/2014 | 4410.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/08/2014 | 11549.53 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003134 | 01/08/2014 | 10849.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003145 | 01/08/2014 | 3000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, TROCA DE OLEO E REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/08/2014 | 1080.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA E ENTULHOS PARA DESOBISTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/08/2014 | 2100.00 | 00005649651469 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO E CORTES DE TERRA NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/08/2014 | 362.88 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/08/2014 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES DE PIAÇAVA DE 40 CM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003161 | 01/08/2014 | 4910.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/08/2014 | 430.00 | 00001983869406 | FRANCISCO FERNANDES ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CEMITERIO DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/08/2014 | 297.38 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA OS VEICULOS TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/08/2014 | 595.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPARO HIDRAULICO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/08/2014 | 4930.09 | 00076826910420 | LOURIVAL TOME DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (LOURIVAL TOMES DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/08/2014 | 1400.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/08/2014 | 600.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2014, RODADA DE 03/08/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/08/2014 | 770.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2014, RODADA DE 10/08/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/08/2014 | 675.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003126 | 01/08/2014 | 4380.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/08/2014 | 1977.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003136 | 01/08/2014 | 1324.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/08/2014 | 2800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003139 | 01/08/2014 | 43.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/08/2014 | 1197.00 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003144 | 01/08/2014 | 3306.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/08/2014 | 240.00 | 00010714164488 | JOSE DIEGO ALVES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO RADIADOR DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/08/2014 | 290.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/08/2014 | 7615.70 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/08/2014 | 420.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0003163 | 01/08/2014 | 3152.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/08/2014 | 1994.45 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003166 | 01/08/2014 | 4978.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003175 | 01/08/2014 | 215.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/08/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/08/2014 | 80.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003131 | 01/08/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003132 | 01/08/2014 | 19375.35 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (NF:249) | 00332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/08/2014 | 2610.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/08/2014 | 1134.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/08/2014 | 590.00 | 00005064055404 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/08/2014 | 5600.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/08/2014 | 1012.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/08/2014 | 3800.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 04/08/2014 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 04/08/2014 | 11000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00232012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 04/08/2014 | 203.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NO APOIO DA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 04/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 05/08/2014 | 160.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 05/08/2014 | 435.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª PARCELA EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 05/08/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, ENTULHOS E LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 05/08/2014 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 05/08/2014 | 240.00 | 00050115146415 | LOURIVAL MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO ULTRASOM "B" POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 05/08/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 05/08/2014 | 463.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 05/08/2014 | 186.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 05/08/2014 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 05/08/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 06/08/2014 | 1000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIPT DE 1200 BTU COM REPOSIÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 06/08/2014 | 1130.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 06/08/2014 | 2608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 06/08/2014 | 140.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMONTES, SOLDAS EM GRADES E TROCA DE FECHADURAS EM PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0003205 | 06/08/2014 | 2200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DE UM MOTOR, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E REVISAO ELETRICA DO TRATOR TL 70 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 07/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0003209 | 08/08/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/08/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003218 | 08/08/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 08/08/2014 | 5443.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC.60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003225 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 08/08/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC.53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/08/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 08/08/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 08/08/2014 | 6959.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003261 | 08/08/2014 | 2406.90 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003270 | 08/08/2014 | 7610.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003271 | 08/08/2014 | 1900.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 08/08/2014 | 270.00 | 00007023492402 | KENNYA CRISTINA TORRES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 08/08/2014 | 62137.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 08/08/2014 | 240.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMONTES, SOLDAS EM GRADES E TROCA DE FECHADURAS EM PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003233 | 08/08/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003254 | 08/08/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 08/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 08/08/2014 | 200.00 | 00007560143873 | JOAO BATISTA VIANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 08/08/2014 | 200.00 | 00099209683404 | NICELIA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 08/08/2014 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 08/08/2014 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 08/08/2014 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 08/08/2014 | 400.00 | 00007100834406 | MONICA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UM FUNERAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 08/08/2014 | 928.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTES DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 08/08/2014 | 200.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 08/08/2014 | 860.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 08/08/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003249 | 08/08/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 08/08/2014 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003285 | 08/08/2014 | 10406.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO E ANIMAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 08/08/2014 | 100.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO E ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 08/08/2014 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 08/08/2014 | 900.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 08/08/2014 | 500.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 08/08/2014 | 100.00 | 00062928350730 | FRANCISCO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DA COLUNA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 08/08/2014 | 600.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 08/08/2014 | 2080.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 08/08/2014 | 500.00 | 00002242676474 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 08/08/2014 | 327.67 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 08/08/2014 | 600.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BILINGUIN, LAJEDO E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 08/08/2014 | 200.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 08/08/2014 | 960.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 08/08/2014 | 750.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 08/08/2014 | 980.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003240 | 08/08/2014 | 4400.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 08/08/2014 | 831.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 08/08/2014 | 330.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 08/08/2014 | 200.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 08/08/2014 | 1120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 08/08/2014 | 570.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 08/08/2014 | 1160.00 | 00000750639563 | THIAGO DE FARIAS MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO GM ONIX DE PLACA: QFA2996 DO PROPRIETARIO THIAGO DE FARIAS MATOS QUE FOI ATINGIDO PELO VEICULO UNO MILLE DE PLACA: OFY5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003263 | 08/08/2014 | 910.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 08/08/2014 | 270.00 | 00014091062415 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 08/08/2014 | 410.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 08/08/2014 | 1050.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 08/08/2014 | 330.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 08/08/2014 | 180.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 08/08/2014 | 200.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 08/08/2014 | 100.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 08/08/2014 | 985.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 08/08/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003207 | 08/08/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 08/08/2014 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 08/08/2014 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 08/08/2014 | 20.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0003232 | 08/08/2014 | 5264.97 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇAO DA RECUPERAÇAO E REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01172014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 08/08/2014 | 40.00 | 00076827526453 | MARIA CELMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 08/08/2014 | 40.00 | 00011219913863 | ZULEIDE BALBINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO DESFILE CIVICO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 08/08/2014 | 20.00 | 00001227931450 | ELOISA KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 08/08/2014 | 100.00 | 00098241990472 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A EQUIPE DE ALUNOS E PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 08/08/2014 | 40.00 | 00029342520430 | MARIA DE LOURDES EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 08/08/2014 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 08/08/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA GARAGEM ONDE GUARDA UM VEICULO PERTENECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 08/08/2014 | 40.00 | 00005134917400 | MANOEL AVELINO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 08/08/2014 | 160.00 | 00000180739484 | MARIA DA LUZ FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO PROGAMA PRÓ-INFANCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 08/08/2014 | 300.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BURRACHARIA NOS CARROS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 08/08/2014 | 5041.24 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 11/08/2014 | 848.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 11/08/2014 | 1360.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003296 | 11/08/2014 | 2341.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 11/08/2014 | 600.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 11/08/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 11/08/2014 | 120.00 | 00091663652449 | SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA SISAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 11/08/2014 | 145.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 11/08/2014 | 457.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 11/08/2014 | 280.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 11/08/2014 | 100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 11/08/2014 | 160.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 11/08/2014 | 80.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 11/08/2014 | 235.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 11/08/2014 | 1175.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 11/08/2014 | 160.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 11/08/2014 | 120.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 11/08/2014 | 462.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 11/08/2014 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 11/08/2014 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 11/08/2014 | 31.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003324 | 11/08/2014 | 1880.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 11/08/2014 | 450.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 11/08/2014 | 1400.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM AO SITIO BARRA DOS TARGINOS, SITIO POMBOS, POVOADO DE CACHOEIRA COM A EQUIPE DE FUTEBOL PARA A CIDADE DO DAMIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 11/08/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 11/08/2014 | 200.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CADASTRO DO CONJUNTO HABITACIONAL E BARRAGEM DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003314 | 11/08/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003295 | 11/08/2014 | 2784.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 11/08/2014 | 200.00 | 00097023280472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 11/08/2014 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003290 | 11/08/2014 | 1400.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 11/08/2014 | 1976.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 12/08/2014 | 2200.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 12/08/2014 | 195.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 12/08/2014 | 261.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 12/08/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE VALAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 12/08/2014 | 440.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 12/08/2014 | 1250.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 12/08/2014 | 5798.08 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003325 | 12/08/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003328 | 12/08/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003334 | 12/08/2014 | 9183.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 12/08/2014 | 2000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIPT DE 1200 BTU COM REPOSIÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003346 | 12/08/2014 | 1525.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA A VACUO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 12/08/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003352 | 12/08/2014 | 1063.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003355 | 12/08/2014 | 3896.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 12/08/2014 | 1460.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 12/08/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 12/08/2014 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 12/08/2014 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 12/08/2014 | 1293.60 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 12/08/2014 | 1520.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BRAGA A CIDADE DE TACIMA PELO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003341 | 12/08/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 12/08/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 12/08/2014 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 12/08/2014 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOTOS DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 12/08/2014 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 12/08/2014 | 1293.60 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JUNLHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 12/08/2014 | 1679.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 12/08/2014 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 12/08/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 13/08/2014 | 1620.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 13/08/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 13/08/2014 | 450.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO COM ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 13/08/2014 | 39.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TED/DOC NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 13/08/2014 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 13/08/2014 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SSCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 13/08/2014 | 666.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0003363 | 14/08/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 14/08/2014 | 7.91 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 018389, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 15/08/2014 | 220.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 15/08/2014 | 681.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 15/08/2014 | 900.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00015433093808 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 15/08/2014 | 650.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 15/08/2014 | 80.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGAMA PEVA NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 15/08/2014 | 120.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 15/08/2014 | 80.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 15/08/2014 | 900.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 15/08/2014 | 420.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 15/08/2014 | 148.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0003376 | 15/08/2014 | 3290.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 17/08/2014 | 55.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003381 | 18/08/2014 | 118.25 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 18/08/2014 | 390.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 18/08/2014 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 18/08/2014 | 1280.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 18/08/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003399 | 18/08/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 18/08/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 18/08/2014 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003392 | 18/08/2014 | 600.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 18/08/2014 | 950.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM EQUIPES DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 18/08/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 18/08/2014 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 18/08/2014 | 1100.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E ARARUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 18/08/2014 | 160.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 18/08/2014 | 370.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/08/2014 | 1095.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE TACIMA, GUARABIRA E BELEM, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 18/08/2014 | 1000.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 18/08/2014 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 18/08/2014 | 1350.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSO E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 18/08/2014 | 1080.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A MANUTENÇAO PERIODICA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 18/08/2014 | 1800.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADO DURANTE CURSO PEDAGOGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 18/08/2014 | 400.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 19/08/2014 | 1757.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 19/08/2014 | 100.00 | 00003596297419 | MARIA DA CONCEI€AO LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 19/08/2014 | 480.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 19/08/2014 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003404 | 19/08/2014 | 4500.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 19/08/2014 | 305.34 | 00062939319472 | MARIA EUNICE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003406 | 19/08/2014 | 1880.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/08/2014 | 1015.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 19/08/2014 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E CONSTRUÇAO DE VALAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 19/08/2014 | 746.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 20/08/2014 | 720.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 20/08/2014 | 720.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIA PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 20/08/2014 | 720.00 | 00009847124450 | JONAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 20/08/2014 | 720.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 20/08/2014 | 720.00 | 00007789609432 | ANA EMILIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS QUANDO EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIA PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 20/08/2014 | 720.00 | 00006359643413 | PRISCILA DOS SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 20/08/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 20/08/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 20/08/2014 | 200.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO COM ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 20/08/2014 | 1407.75 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 20/08/2014 | 540.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/08/2014 | 862.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/08/2014 | 770.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBRITRAGEM DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA RODADA DE 24/08/2014 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 20/08/2014 | 1550.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 20/08/2014 | 1480.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 21/08/2014 | 11076.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 22/08/2014 | 150.00 | 00005415876413 | MARIA DA LUZ DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003436 | 22/08/2014 | 270.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 22/08/2014 | 5295.98 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 22/08/2014 | 180.00 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003443 | 22/08/2014 | 1450.67 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 22/08/2014 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO PARA O SENHORA IRANI TARGINO EMILIANO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. RESSONACIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA CLINICA MAGNETOM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 22/08/2014 | 1138.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 22/08/2014 | 280.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 22/08/2014 | 5341.44 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 22/08/2014 | 605.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇO DE SOLDAS ELETRICAS E BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 22/08/2014 | 600.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 22/08/2014 | 1072.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003463 | 22/08/2014 | 208.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 22/08/2014 | 3650.93 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 22/08/2014 | 720.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 22/08/2014 | 710.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 2.806, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 22/08/2014 | 1693.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 1879, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 22/08/2014 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 22/08/2014 | 1199.90 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 22/08/2014 | 1300.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES QUANDO EM VISITAS A PONTOS TURISTICOS E AULA DE CAMPO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 22/08/2014 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTES EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 22/08/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 22/08/2014 | 1597.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 2.804, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 22/08/2014 | 850.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTAS DE PROGRAMAS DE REPASSES E DE RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATAS DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES REALIZADAS NO SITIO BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUIR DE CENTRO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003466 | 22/08/2014 | 84504.07 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO TURISTICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00892013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 22/08/2014 | 40.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 22/08/2014 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO PROGAMA CAPACITA SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 22/08/2014 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 22/08/2014 | 160.00 | 00058864814434 | MARIA AUXILIADORA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 22/08/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFC9798, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 22/08/2014 | 518.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 22/08/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 22/08/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 22/08/2014 | 33.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 22/08/2014 | 2800.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( COD. DA RECEITA:4743) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 22/08/2014 | 6.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 25/08/2014 | 1397.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL QUANDO EM VISITA A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 25/08/2014 | 770.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ARBRITRAGEM DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 25/08/2014 | 1460.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO TOYAMA PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 25/08/2014 | 2600.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHJADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPAS PARA REFORMA E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 25/08/2014 | 450.00 | 00005313001450 | JOAO GOMES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DO PREDIO NO SITIO ABREU ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 25/08/2014 | 400.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 26/08/2014 | 3089.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 26/08/2014 | 450.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003475 | 26/08/2014 | 11678.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003477 | 26/08/2014 | 11230.41 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 26/08/2014 | 450.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 27/08/2014 | 22048.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/08/2014 | 3430.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 27/08/2014 | 300.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 27/08/2014 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 27/08/2014 | 5068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 27/08/2014 | 8571.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 27/08/2014 | 4241.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONV E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 27/08/2014 | 8972.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003508 | 27/08/2014 | 118.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA O PROGAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 27/08/2014 | 935.48 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 27/08/2014 | 42441.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 27/08/2014 | 47106.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 27/08/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 27/08/2014 | 26363.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 27/08/2014 | 48065.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/08/2014 | 43557.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 27/08/2014 | 724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003491 | 27/08/2014 | 3444.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 27/08/2014 | 161564.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 27/08/2014 | 10513.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 27/08/2014 | 211.50 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 27/08/2014 | 35588.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 27/08/2014 | 5445.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 27/08/2014 | 7843.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 27/08/2014 | 4744.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 27/08/2014 | 1200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 27/08/2014 | 8253.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/08/2014 | 9686.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 27/08/2014 | 30323.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 27/08/2014 | 4721.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 27/08/2014 | 9639.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 27/08/2014 | 22256.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 27/08/2014 | 34440.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 27/08/2014 | 430.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 27/08/2014 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 27/08/2014 | 3621.20 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 27/08/2014 | 49588.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 29/08/2014 | 507.00 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.( PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 29/08/2014 | 2951.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( COD. DA RECEITA:4743) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 29/08/2014 | 551.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( COD. DA RECEITA:4743) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 29/08/2014 | 3170.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.( COD. DA RECEITA:4743) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 29/08/2014 | 211.50 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/09/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FREZERES PARA EVENTO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/09/2014 | 1793.34 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPECS (RPPS EM EXTINSÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/09/2014 | 2195.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/09/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003557 | 01/09/2014 | 2330.41 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/09/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/09/2014 | 10530.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/09/2014 | 130.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/09/2014 | 66078.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/09/2014 | 1080.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DA CIDADE DE ARARUNA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/09/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003538 | 01/09/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/09/2014 | 1125.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/09/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/09/2014 | 210.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMONTES, SOLDAS EM GRADES JANELOES E TROCA DE FECHADURAS EM PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003528 | 01/09/2014 | 1300.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PAIF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/09/2014 | 500.00 | 00003854666411 | LUIS ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003546 | 01/09/2014 | 1450.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS-ES PARA O PROGAMA IGDBF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/09/2014 | 200.00 | 00076828255453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/09/2014 | 200.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/09/2014 | 786.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/09/2014 | 390.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE TURISMO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/09/2014 | 450.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DURANTE A PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/09/2014 | 150.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO ARTILHEIRO QUANDO NA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/09/2014 | 1800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE 1º COLOCADO QUANDO NA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/09/2014 | 900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2º COLOCADO QUANDO NA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/09/2014 | 770.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBRITRAGEM DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/09/2014 | 466.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003520 | 01/09/2014 | 3480.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/09/2014 | 313.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/09/2014 | 724.00 | 00057375275491 | JOSE EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/09/2014 | 2964.96 | 00042045096491 | NIVALDO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (NIVALDO JANUARIO DOS SANTOS E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003529 | 01/09/2014 | 228.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/09/2014 | 850.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/09/2014 | 970.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/09/2014 | 13952.51 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM CARATER EMERGENCIAL NA LIMPEZA DE RUAS, DESOBSTRUÇAO DE AVENIDAS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA E OUTRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/09/2014 | 38.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTA DA NOTA FISCAL 018.597, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/09/2014 | 360.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/09/2014 | 330.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMONTES, SOLDAS EM GRADES E RECUPERAÇAO DE CARROÇAO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/09/2014 | 600.00 | 00001983869406 | FRANCISCO FERNANDES ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003568 | 01/09/2014 | 3830.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/09/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003576 | 01/09/2014 | 3860.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/09/2014 | 505.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/09/2014 | 10.43 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTA DA NOTA FISCAL 018.726, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003594 | 01/09/2014 | 448.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175.70R13 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/09/2014 | 1680.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003530 | 01/09/2014 | 1247.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003531 | 01/09/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003543 | 01/09/2014 | 3587.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/09/2014 | 634.50 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/09/2014 | 1000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003556 | 01/09/2014 | 1415.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003558 | 01/09/2014 | 6489.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003560 | 01/09/2014 | 10800.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/09/2014 | 1760.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003565 | 01/09/2014 | 1360.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/09/2014 | 32906.89 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/09/2014 | 210.00 | 00011716593425 | FAGNER BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003584 | 01/09/2014 | 9839.03 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/09/2014 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003592 | 01/09/2014 | 1600.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/09/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO BLVGS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/09/2014 | 5359.63 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/09/2014 | 5857.10 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/09/2014 | 430.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003552 | 01/09/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/09/2014 | 280.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/09/2014 | 211.50 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003566 | 01/09/2014 | 3370.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HU E SANTA ISABEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/09/2014 | 192.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO BLATB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003573 | 01/09/2014 | 86.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/09/2014 | 14992.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003579 | 01/09/2014 | 2330.41 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/09/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/09/2014 | 3178.65 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003595 | 01/09/2014 | 1733.66 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/09/2014 | 1900.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICA REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003602 | 02/09/2014 | 40006.55 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE I, NA COMUNIDADE BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 02/09/2014 | 120.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LOCUÇAO DE EVENTEOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 02/09/2014 | 750.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003607 | 02/09/2014 | 11000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 01032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 02/09/2014 | 770.00 | 00009715211402 | PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBRITRAGEM DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 02/09/2014 | 1450.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA E PEDRA DO PAO DE AÇUCAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 02/09/2014 | 180.00 | 00000180655469 | JOSE CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/09/2014 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00007037285471 | ALEX LAURENTINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA/AÇAO SOCIAL UEPB CAMPUS VIII ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 03/09/2014 | 150.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 03/09/2014 | 600.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE TELHAS E REVISAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 03/09/2014 | 150.00 | 00001699916446 | MANOEL GON€ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO COMO GOLEIRO MENOS VAZADO DURANTE A PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 03/09/2014 | 250.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 4º LUGAR DURANTE A PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2014 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 03/09/2014 | 120.00 | 00004315246450 | MONICA DE SOUZA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME CARDIOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 05/09/2014 | 540.00 | 00037844962453 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAUDE QUANO EM VIAGEM A ESPERANÇA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 05/09/2014 | 530.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003622 | 05/09/2014 | 1236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 05/09/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00069784973472 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDA EM GERAL REALIZADO EM PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003624 | 05/09/2014 | 3505.76 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 05/09/2014 | 580.00 | 00013250585807 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00033368856634 | CLENISON GUIMARAES VASCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM EVENTO ARTISTICO PARA CRIANÇAS E A POPULAÇAO EM GERAL EM LIVRE ACESSO AO CIRCO ISTALADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 05/09/2014 | 200.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 08/09/2014 | 400.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003643 | 08/09/2014 | 2441.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003645 | 08/09/2014 | 8556.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003647 | 08/09/2014 | 8525.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 08/09/2014 | 120.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 08/09/2014 | 400.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 08/09/2014 | 610.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 08/09/2014 | 1020.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 08/09/2014 | 522.00 | 00014091062415 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 08/09/2014 | 850.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 08/09/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 08/09/2014 | 480.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 08/09/2014 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 08/09/2014 | 370.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 08/09/2014 | 617.50 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 08/09/2014 | 990.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 08/09/2014 | 750.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 08/09/2014 | 785.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 08/09/2014 | 1000.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 08/09/2014 | 809.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 08/09/2014 | 1670.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 08/09/2014 | 750.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 08/09/2014 | 1090.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE TACIMA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 08/09/2014 | 1080.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 08/09/2014 | 470.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 08/09/2014 | 885.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 09/09/2014 | 250.00 | 00008825841469 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/09/2014 | 1140.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 10/09/2014 | 835.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 10/09/2014 | 704.60 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DEBITO Nº 4545089, PARCELA 11/60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/09/2014 | 6100.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/09/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC.53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0003667 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 10/09/2014 | 5488.89 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PARC.60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 10/09/2014 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/09/2014 | 280.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONCERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/09/2014 | 600.00 | 00013250585807 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/09/2014 | 600.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO, RETELHAMENTO, TROCA DE SISTEMA HIDRAULICOS E ELETRICOS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/09/2014 | 450.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A TODOS OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 10/09/2014 | 900.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003669 | 10/09/2014 | 35300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇAO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 12/09/2014 | 160.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 12/09/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 12/09/2014 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 12/09/2014 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003683 | 12/09/2014 | 3387.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 12/09/2014 | 898.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 12/09/2014 | 1530.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BRAGA A CIDADE DE TACIMA PELO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 12/09/2014 | 1205.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 12/09/2014 | 1080.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 12/09/2014 | 1300.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 12/09/2014 | 80.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 12/09/2014 | 1530.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 12/09/2014 | 380.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003695 | 12/09/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/09/2014 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 12/09/2014 | 1080.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A MANUTENÇAO PERIODICA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003699 | 12/09/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 12/09/2014 | 80.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANOD EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REVISAO DE UM VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 12/09/2014 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 12/09/2014 | 1280.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 12/09/2014 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 12/09/2014 | 1620.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 12/09/2014 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003711 | 12/09/2014 | 642.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003713 | 12/09/2014 | 818.50 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 12/09/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 12/09/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA GARAGEM ONDE GUARDA UM VEICULO PERTENECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 12/09/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 12/09/2014 | 1300.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 12/09/2014 | 290.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGAMA PACTO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 12/09/2014 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 12/09/2014 | 351.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 12/09/2014 | 202.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 12/09/2014 | 190.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 12/09/2014 | 1010.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 12/09/2014 | 240.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/09/2014 | 330.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 12/09/2014 | 115.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/09/2014 | 1300.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003700 | 12/09/2014 | 7869.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 12/09/2014 | 830.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 12/09/2014 | 120.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003704 | 12/09/2014 | 2429.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 12/09/2014 | 610.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BILINGUIN, LAJEDO E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 12/09/2014 | 220.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 12/09/2014 | 657.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003719 | 12/09/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 12/09/2014 | 352.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 12/09/2014 | 800.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 12/09/2014 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 12/09/2014 | 210.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NO APOIO NA LIMPEZA DE RUAS E NA LOCOMOÇAO DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0003696 | 12/09/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 12/09/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 15/09/2014 | 400.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 15/09/2014 | 670.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 15/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 15/09/2014 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 15/09/2014 | 2143.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 15/09/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 15/09/2014 | 177.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 15/09/2014 | 921.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 15/09/2014 | 200.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SEREM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 15/09/2014 | 1910.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, REMOÇAO E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SLIPT DE 1200 BTU E INSTALAÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS EM ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 15/09/2014 | 2306.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 15/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PARA AFERIÇAO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 15/09/2014 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 15/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PARA AFERIÇAO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 15/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PARA AFERIÇAO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 16/09/2014 | 40.00 | 00066061270410 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 16/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 16/09/2014 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERVENÇAO TECNICA, CONFIGURAÇAO E INSTALAÇAO DE CARTAO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA: OGB-2210 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 16/09/2014 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 16/09/2014 | 1900.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE UM TACOGRAFO SEVA AGRALE NO VEICULO DE PLACA: OGF-7910 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 16/09/2014 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 16/09/2014 | 200.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 16/09/2014 | 40.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 16/09/2014 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 16/09/2014 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 16/09/2014 | 840.00 | 00006812649422 | JOSE DANILHO LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 16/09/2014 | 290.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGAMA PACTO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 16/09/2014 | 200.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APARELHAMENTO DE TABUAS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 16/09/2014 | 1600.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DE POSTOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 16/09/2014 | 290.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 16/09/2014 | 5050.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTU CONSUL E 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU SAMSUNG DESTINADOS AO PSF I E PSF II DO PROGAMA PMAQ DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 16/09/2014 | 150.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO E ANIMAÇAO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 16/09/2014 | 200.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 16/09/2014 | 380.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO, RETELHAMENTO, TROCA DE SISTEMA HIDRAULICOS E ELETRICOS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 16/09/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGAMA NASF REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 16/09/2014 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 16/09/2014 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 16/09/2014 | 715.00 | 00097919616468 | JOSE VANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO E REPAROS DE CASA POPULARES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 16/09/2014 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 16/09/2014 | 520.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA E ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 16/09/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 16/09/2014 | 360.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 17/09/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 18/09/2014 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 19/09/2014 | 740.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM PROFESSORES E COORDENADORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 19/09/2014 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 19/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGB-2210 RENAVAM 00503376850, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 19/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO FORUM NACIONAL DA UNDIME EM FLORIANOPOLIS DO SECRETARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 19/09/2014 | 920.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 19/09/2014 | 900.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 19/09/2014 | 840.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTAS DE PROGRAMAS DE REPASSES E DE RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 19/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGF-7910 RENAVAM 00556040686, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 19/09/2014 | 920.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 19/09/2014 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 19/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOK-9162 RENAVAM 00206356005, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 19/09/2014 | 560.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSO E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 19/09/2014 | 940.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003799 | 19/09/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 19/09/2014 | 370.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 19/09/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003789 | 19/09/2014 | 155.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 19/09/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 19/09/2014 | 724.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003779 | 19/09/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL NO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 19/09/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 19/09/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 19/09/2014 | 724.00 | 00007789609432 | ANA EMILIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS QUANDO EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIA PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 19/09/2014 | 724.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 19/09/2014 | 724.00 | 00006359643413 | PRISCILA DOS SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 19/09/2014 | 724.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIA PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003801 | 19/09/2014 | 345.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 19/09/2014 | 724.00 | 00009847124450 | JONAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003806 | 20/09/2014 | 14470.06 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 22/09/2014 | 120.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 22/09/2014 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 22/09/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003815 | 22/09/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 22/09/2014 | 510.00 | 00070252656407 | GEORGIA IZABELA B. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 22/09/2014 | 1250.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DESTRIBUIÇAO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0003816 | 22/09/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 22/09/2014 | 1173.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 22/09/2014 | 200.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 22/09/2014 | 680.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 22/09/2014 | 900.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 22/09/2014 | 600.00 | 00009408558448 | MARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS BARRAS QUANDO EM FESTIVIDADES NO SITIO CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 23/09/2014 | 500.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 23/09/2014 | 1100.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM REMOÇAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 23/09/2014 | 250.00 | 00002866236416 | ADELAIDE MARIA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 23/09/2014 | 360.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM CAUSAS CIVEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 23/09/2014 | 219.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 23/09/2014 | 400.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003823 | 23/09/2014 | 815.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 23/09/2014 | 1980.00 | 00039587045491 | MARIVALDO DA CUNHA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATICA INERENTES A RECUPERAÇAO, FORMATAÇAO, ATUALIZAÇAO E SISTEMATIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO DE PESSOAL DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 23/09/2014 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 23/09/2014 | 598.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 23/09/2014 | 530.00 | 00002831093430 | FRANCISCA LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO QUANDO NA ORGANIZAÇAO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DO ENCONTRO PEDAGOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/09/2014 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 23/09/2014 | 460.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA PARA RELSOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 23/09/2014 | 450.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 24/09/2014 | 1620.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. (2ª PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 24/09/2014 | 1510.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BRAGA A CIDADE DE TACIMA PELO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 24/09/2014 | 1300.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (2ª PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 24/09/2014 | 1300.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 24/09/2014 | 676.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 24/09/2014 | 140.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO DURANTE FESTIVIDADES NO PAO DE AÇUCAR E FAZENDA BOA ESPERANÇA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/09/2014 | 405.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 25/09/2014 | 250.00 | 00062928350730 | FRANCISCO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DA COLUNA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 25/09/2014 | 120.00 | 00007047191429 | FRANCILANE RODRIGUES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA E EXAME CARDIACO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 25/09/2014 | 60.00 | 00005161253460 | FRANCISCA DA SILVA NENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 26/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 26/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 26/09/2014 | 1190.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE TELHAS, REVISAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 26/09/2014 | 330.00 | 00004206077495 | MARIA SONIA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 30/09/2014 | 3462.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/09/2014 | 22072.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 30/09/2014 | 45586.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/09/2014 | 25455.28 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/09/2014 | 556.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/09/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 30/09/2014 | 4609.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONV E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/09/2014 | 9696.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/09/2014 | 8691.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/09/2014 | 42441.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/09/2014 | 161846.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/09/2014 | 43092.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 30/09/2014 | 10271.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/09/2014 | 36630.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/ MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/09/2014 | 7843.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/09/2014 | 48349.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/09/2014 | 5566.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/09/2014 | 724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/09/2014 | 74292.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/09/2014 | 17018.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/09/2014 | 5144.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/09/2014 | 39512.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/09/2014 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/09/2014 | 5470.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/09/2014 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/09/2014 | 48726.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/09/2014 | 44164.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/09/2014 | 11962.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/09/2014 | 44756.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/09/2014 | 17253.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/10/2014 | 1234.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/10/2014 | 60.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESSTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003890 | 01/10/2014 | 3740.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMOLHO, SAO VICENTE DE PAULO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/10/2014 | 1158.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/10/2014 | 1861.49 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/10/2014 | 840.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQI:4842 NO PERCURSO ENTRE A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003900 | 01/10/2014 | 1307.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/10/2014 | 3624.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0003914 | 01/10/2014 | 1500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003929 | 01/10/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003937 | 01/10/2014 | 176.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/10/2014 | 11072.68 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003950 | 01/10/2014 | 425.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/10/2014 | 60.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PPU DESSTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/10/2014 | 700.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003883 | 01/10/2014 | 3458.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/10/2014 | 600.50 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.( PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/10/2014 | 2650.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/10/2014 | 1680.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2014 | 160.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA REVISAO DE UM VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/10/2014 | 760.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/10/2014 | 1402.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003911 | 01/10/2014 | 306.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/10/2014 | 1176.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.( PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0003927 | 01/10/2014 | 2200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE REPARO ELETRICO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/10/2014 | 1710.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0003933 | 01/10/2014 | 1000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003934 | 01/10/2014 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/10/2014 | 700.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIS VEIC MOT E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PEÇA PARA O VEICULO ONIBUS VW-15.190 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003939 | 01/10/2014 | 45500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA FORMAÇAO INICIAL E CONTINUADA DE NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003941 | 01/10/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003942 | 01/10/2014 | 1156.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/10/2014 | 43136.06 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/10/2014 | 971.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/10/2014 | 669.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003917 | 01/10/2014 | 261.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE SECRETARIOS, ACESSORES, PREFFEITO, ADVOGADOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003920 | 01/10/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/10/2014 | 400.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/10/2014 | 170.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003908 | 01/10/2014 | 385.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONES PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/10/2014 | 720.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/10/2014 | 1140.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, REFERENTE A 2° PARCELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/10/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/10/2014 | 194.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, FUNDO ESPECIAL, TRIBUTOS E MOVIMENTO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/10/2014 | 21465.04 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL - PEJA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/10/2014 | 760.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003901 | 01/10/2014 | 494.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/10/2014 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/10/2014 | 293.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003919 | 01/10/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/10/2014 | 53514.21 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003940 | 01/10/2014 | 355.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003948 | 01/10/2014 | 8900.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003949 | 01/10/2014 | 13283.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/10/2014 | 2731.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LVARA DE AUTORIZAÇAO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ RUSIO LIMA DE MELO EM FAVOR DA SRA MARILENE BELO DA FONSECA PORTADORA DO CPF 048.911.694-94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/10/2014 | 1835.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DESFILE CIVICO JUNTO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/10/2014 | 1570.00 | 00003243433452 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE ROUPAS PARA ATIVIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/10/2014 | 1251.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/10/2014 | 480.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/10/2014 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES DE PIAÇAVA DE 40 CM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/10/2014 | 3510.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E O MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/10/2014 | 830.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMONTES, SOLDAS EM GRADES E RECUPERAÇAO DE CARROÇAO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003903 | 01/10/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 750 HORAS TRABALHADAS DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/10/2014 | 10647.97 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/10/2014 | 3615.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/10/2014 | 480.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/10/2014 | 480.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/10/2014 | 510.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/10/2014 | 3456.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/10/2014 | 6028.85 | 00066063124420 | LIDIA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PESSOAL DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0003944 | 01/10/2014 | 11100.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/10/2014 | 3730.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/10/2014 | 170.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003957 | 02/10/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 02/10/2014 | 120.00 | 00051097648400 | LETICIA EUDOCIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE RISCO CIRURGICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/10/2014 | 170.00 | 00003895015490 | NADJA VALE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA INDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 02/10/2014 | 170.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 03/10/2014 | 486.50 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 03/10/2014 | 700.00 | 00001348758422 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LENÇOIS, CORTINAS E TOALHAS DESTINADOS A TODOS OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 03/10/2014 | 2704.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003965 | 03/10/2014 | 3683.85 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 03/10/2014 | 3520.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI E PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 03/10/2014 | 2600.00 | 00066062764468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 03/10/2014 | 780.00 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTAS E JANELOES DE FERRO DESTINADO A CRECHE JOSILENE ARCANJO DIEGO FEIJÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/10/2014 | 860.00 | 00065158210420 | VALDEMIR TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FAZENDA VAZANTE, ZONA RURAL DE TACIMA-PB, QUANDO EM CARREGAMENTO DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 03/10/2014 | 860.00 | 00005594212493 | JURANDIR TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 03/10/2014 | 100.00 | 00076828255453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 03/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 03/10/2014 | 500.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 03/10/2014 | 1150.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 03/10/2014 | 240.00 | 00001983869406 | FRANCISCO FERNANDES ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 03/10/2014 | 1080.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, ENTULHOS E LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 05/10/2014 | 720.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 06/10/2014 | 1790.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF295 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 07/10/2014 | 900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ELETR. SBM. SCHN 1/2CV TRIF 15 NYLON PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003983 | 07/10/2014 | 10367.01 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00402011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 07/10/2014 | 200.00 | 00071495916472 | MARIA LUCIA FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0003982 | 07/10/2014 | 2730.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 07/10/2014 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 07/10/2014 | 350.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 08/10/2014 | 600.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003991 | 08/10/2014 | 13135.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003992 | 08/10/2014 | 2450.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003993 | 08/10/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003995 | 08/10/2014 | 2352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINT PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003998 | 08/10/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 08/10/2014 | 150.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 08/10/2014 | 830.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 08/10/2014 | 232.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 08/10/2014 | 247.50 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A TODOS OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004004 | 08/10/2014 | 8114.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 08/10/2014 | 100.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004008 | 08/10/2014 | 8487.53 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 08/10/2014 | 150.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 08/10/2014 | 124.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 08/10/2014 | 481.50 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003987 | 08/10/2014 | 1500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 08/10/2014 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO NO POVOADO DE CACHOERINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 08/10/2014 | 1600.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003994 | 08/10/2014 | 500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003997 | 08/10/2014 | 1301.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004005 | 08/10/2014 | 8935.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004007 | 08/10/2014 | 3537.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004012 | 08/10/2014 | 2270.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 08/10/2014 | 2212.30 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 08/10/2014 | 518.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 08/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 08/10/2014 | 587.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 08/10/2014 | 22.00 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 09/10/2014 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 09/10/2014 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 10/10/2014 | 2479.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 10/10/2014 | 2479.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/10/2014 | 1120.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 10/10/2014 | 860.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 10/10/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC.53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 10/10/2014 | 5765.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 10/10/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 10/10/2014 | 160.00 | 00004281534458 | ELISSAMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 10/10/2014 | 1450.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 10/10/2014 | 1080.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DA CIDADE DE ARARUNA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 10/10/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0004031 | 10/10/2014 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004015 | 10/10/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004016 | 10/10/2014 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004021 | 10/10/2014 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 10/10/2014 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004027 | 10/10/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004028 | 10/10/2014 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004033 | 10/10/2014 | 12125.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004042 | 10/10/2014 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004044 | 10/10/2014 | 940.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004046 | 10/10/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004048 | 10/10/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 10/10/2014 | 300.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/10/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/10/2014 | 525.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 10/10/2014 | 895.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 10/10/2014 | 660.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 10/10/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 10/10/2014 | 288.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 10/10/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 10/10/2014 | 545.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE TACIMA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 10/10/2014 | 880.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 10/10/2014 | 160.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 10/10/2014 | 643.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 10/10/2014 | 120.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 10/10/2014 | 735.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 10/10/2014 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/10/2014 | 700.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10ª E ULTIMA PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 10/10/2014 | 250.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 10/10/2014 | 240.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 10/10/2014 | 200.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 10/10/2014 | 192.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/10/2014 | 522.00 | 00014091062415 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TACIMA, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 13/10/2014 | 840.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 13/10/2014 | 220.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 13/10/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 13/10/2014 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 13/10/2014 | 920.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 13/10/2014 | 190.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/10/2014 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICA REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 13/10/2014 | 160.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004074 | 13/10/2014 | 3149.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004077 | 13/10/2014 | 3949.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 13/10/2014 | 1804.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NAS CONTAS - TRIBUTOS, IPVA E FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 13/10/2014 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 13/10/2014 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 13/10/2014 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 13/10/2014 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/10/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 13/10/2014 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 13/10/2014 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 14/10/2014 | 23.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 14/10/2014 | 575.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 14/10/2014 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 14/10/2014 | 1530.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 14/10/2014 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 14/10/2014 | 680.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARLA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8025 ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 14/10/2014 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 14/10/2014 | 390.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 14/10/2014 | 540.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DESTRIBUIÇAO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 14/10/2014 | 120.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 14/10/2014 | 780.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 15/10/2014 | 360.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 15/10/2014 | 704.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PAES DESTINADOS AP PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0004094 | 15/10/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0004095 | 15/10/2014 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 15/10/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 17/10/2014 | 835.00 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SONORIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/10/2014 | 540.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0004121 | 17/10/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004100 | 17/10/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 17/10/2014 | 720.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 17/10/2014 | 200.00 | 00009267762400 | EVERALDO FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 17/10/2014 | 400.00 | 00051289040400 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 17/10/2014 | 540.00 | 00007446768436 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE MANICURE E CABELEIREIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 17/10/2014 | 320.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 17/10/2014 | 210.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 17/10/2014 | 920.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 17/10/2014 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 17/10/2014 | 575.00 | 00000752463411 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSERTO DE ROÇADEIRAS E APARADORES DE GRAMAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 17/10/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 17/10/2014 | 1830.00 | 00047605561415 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COSTURAS DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO JUNTO AS ESCOLAS JOAQUIM LINS E TERLOPEDES CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 17/10/2014 | 500.00 | 00004242113439 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COSTURAS DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO JUNTO A ESCOLA PEDRO BELO LOCALIZADA NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 17/10/2014 | 1390.00 | 00011403002452 | JULIANA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTURAS DE FIGURINOS PARA DESFILE CIVICO JUNTO AS ESCOLAS JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 17/10/2014 | 3250.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004104 | 17/10/2014 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004119 | 17/10/2014 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004123 | 17/10/2014 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (1ª PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 17/10/2014 | 780.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 17/10/2014 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 17/10/2014 | 132.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 17/10/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGAMA NASF REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 17/10/2014 | 650.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 17/10/2014 | 720.00 | 00011748568400 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 20/10/2014 | 3726.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 20/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO OGB-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 20/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO OGF-7910 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 20/10/2014 | 950.00 | 00004286811409 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DURANTE A REALIZAÇAO DO PLEITO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000062014 | 0004129 | 21/10/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 21/10/2014 | 1710.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 21/10/2014 | 412.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 21/10/2014 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 21/10/2014 | 870.00 | 00005594212493 | JURANDIR TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 21/10/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0004132 | 21/10/2014 | 1620.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, RECIFE E CAMPINA GRANDE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 21/10/2014 | 875.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 21/10/2014 | 480.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APOIO DE SEGURANÇA DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS NO SITIO CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 21/10/2014 | 460.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 21/10/2014 | 2283.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 21/10/2014 | 150.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇAO DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 21/10/2014 | 790.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 21/10/2014 | 400.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 21/10/2014 | 915.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRASPORTANDO PESSOAS EMFERMAS DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 21/10/2014 | 100.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM SUBSTITUIÇAO DO MOTORISTA DE PLANTAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 21/10/2014 | 600.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BILINGUIN, LAJEDO E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 21/10/2014 | 900.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004145 | 21/10/2014 | 355.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FORMATAÇAO E RECUPERAÇAO D EIMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 21/10/2014 | 120.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 21/10/2014 | 895.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 21/10/2014 | 1034.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO, RETELHAMENTO, TROCA DE SISTEMA HIDRAULICOS E ELETRICOS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/10/2014 | 800.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 22/10/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 22/10/2014 | 640.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 22/10/2014 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO E MANUTENÇAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 22/10/2014 | 200.00 | 00004674718430 | MANOEL ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 22/10/2014 | 400.00 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE TELHAS E REVISAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 24/10/2014 | 2600.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA DA CIDADE DO RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0004164 | 24/10/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 24/10/2014 | 3555.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 24/10/2014 | 1088.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 27/10/2014 | 480.00 | 00001059824400 | MANOEL FABIO ALEX L. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM DIVULGAÇAO A PROGAMAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 27/10/2014 | 720.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 27/10/2014 | 720.00 | 00009847124450 | JONAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 27/10/2014 | 720.00 | 00007789609432 | ANA EMILIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS QUANDO EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 27/10/2014 | 720.00 | 00006359643413 | PRISCILA DOS SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 27/10/2014 | 720.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 27/10/2014 | 720.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 28/10/2014 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 28/10/2014 | 565.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004177 | 28/10/2014 | 700.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004176 | 28/10/2014 | 1800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE REPARO ELETRICO EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 29/10/2014 | 435.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 29/10/2014 | 630.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 29/10/2014 | 60.00 | 00009483565456 | JOSEANO OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 29/10/2014 | 655.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA DA CIDADE DO RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 29/10/2014 | 600.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 31/10/2014 | 22077.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 31/10/2014 | 3358.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 31/10/2014 | 9696.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 31/10/2014 | 10388.23 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 31/10/2014 | 2551.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 31/10/2014 | 4241.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONV E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 31/10/2014 | 42957.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 31/10/2014 | 24908.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 31/10/2014 | 562.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 31/10/2014 | 2943.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/10/2014 | 568.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 31/10/2014 | 561.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/10/2014 | 5792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 31/10/2014 | 708.95 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DEBITO Nª4545089 PARCELA 12 DE 60, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 31/10/2014 | 41656.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 31/10/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 1980, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 31/10/2014 | 579.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 31/10/2014 | 560.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 31/10/2014 | 30425.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 31/10/2014 | 8962.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHJADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 31/10/2014 | 5470.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 31/10/2014 | 9639.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 31/10/2014 | 35236.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 31/10/2014 | 1200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 31/10/2014 | 22256.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 31/10/2014 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 31/10/2014 | 50048.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 31/10/2014 | 8901.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 31/10/2014 | 4744.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 31/10/2014 | 36888.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/ MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 31/10/2014 | 20130.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 31/10/2014 | 10513.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 31/10/2014 | 4503.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 31/10/2014 | 48211.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 31/10/2014 | 175954.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 31/10/2014 | 7795.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/10/2014 | 724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 31/10/2014 | 46874.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004224 | 03/11/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA FORMAÇAO INICIAL E CONTINUADA DE NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 03/11/2014 | 861.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REGARGA DE TONER, CARTUCHOS, XEROX E IMPRESOES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004228 | 03/11/2014 | 3336.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750/16 14L T305 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 03/11/2014 | 700.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 03/11/2014 | 39970.84 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 03/11/2014 | 283.50 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOs SERVIÇOs PRESTADOs NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 03/11/2014 | 450.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFICIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO QUANDO EM REUNIAO REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 03/11/2014 | 420.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 03/11/2014 | 1268.70 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARGA DE TONER, CARTUCHOS, XEROX E IMPRESOES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004271 | 03/11/2014 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 03/11/2014 | 2120.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004276 | 03/11/2014 | 1440.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 03/11/2014 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004283 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 03/11/2014 | 500.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BALCOES, MESAS, PIAS E LAVATORIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 03/11/2014 | 1220.00 | 00000180864467 | ANA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO PELA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004310 | 03/11/2014 | 3248.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 03/11/2014 | 480.00 | 00001822555493 | MARIA SUENIA ROQUE MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SLA DE AULA ONDE FUNCIONA O PRONATEC DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004314 | 03/11/2014 | 3500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 03/11/2014 | 195.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004226 | 03/11/2014 | 13140.37 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 03/11/2014 | 3621.20 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004229 | 03/11/2014 | 88.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004231 | 03/11/2014 | 797.33 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 03/11/2014 | 513.50 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004256 | 03/11/2014 | 4020.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMOLHO, SAO VICENTE DE PAULO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 03/11/2014 | 284.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 03/11/2014 | 192.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 03/11/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLVGS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 03/11/2014 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004268 | 03/11/2014 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM HD 500GB TOSHIBA 3.0 USB E UMA MEMORIA 2GB DDR3 PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 03/11/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004275 | 03/11/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004282 | 03/11/2014 | 645.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTNEÇAO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/11/2014 | 410.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004289 | 03/11/2014 | 1645.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004290 | 03/11/2014 | 400.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/11/2014 | 1900.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004296 | 03/11/2014 | 15826.80 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372014 | 0004297 | 03/11/2014 | 3340.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 UDP N3 ATTIS SERIES 06616 E 02 ESTABILIZADORES REVOLUTIORN SPEEDY DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 03/11/2014 | 1350.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004302 | 03/11/2014 | 1915.80 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 03/11/2014 | 7615.70 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372014 | 0004307 | 03/11/2014 | 1450.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS NOT DESTINADOS AO PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 03/11/2014 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004230 | 03/11/2014 | 836.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 03/11/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP CAIXA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004240 | 03/11/2014 | 504.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 03/11/2014 | 34444.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 03/11/2014 | 117.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 03/11/2014 | 125.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 03/11/2014 | 390.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 03/11/2014 | 1808.07 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 03/11/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004281 | 03/11/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 03/11/2014 | 760.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004288 | 03/11/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 03/11/2014 | 950.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 03/11/2014 | 420.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/11/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 03/11/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP CAIXA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 03/11/2014 | 1797.83 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004247 | 03/11/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 03/11/2014 | 1800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004250 | 03/11/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004252 | 03/11/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 03/11/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 03/11/2014 | 650.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO ANEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/11/2014 | 860.00 | 00004324282404 | JOSE ROBERTO SOARES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004234 | 03/11/2014 | 262.64 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004242 | 03/11/2014 | 1807.02 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 03/11/2014 | 728.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 03/11/2014 | 1810.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/11/2014 | 220.00 | 00008492617403 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM APARELHO DENNIS BRONW (ORTOPEDICO) PARA O MENOOR FABIO GABRIEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 03/11/2014 | 100.00 | 00076828255453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 03/11/2014 | 600.00 | 00005796014471 | LINDEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA PARA FESTIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004295 | 03/11/2014 | 2250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPLANTAÇAO DE UM RELOGIO DIGITAL NA PRAÇA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004233 | 03/11/2014 | 11855.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/11/2014 | 1254.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004237 | 03/11/2014 | 2586.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 03/11/2014 | 35.54 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTA DA NOTA FISCAL 19.059, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004241 | 03/11/2014 | 3300.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 03/11/2014 | 3953.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004244 | 03/11/2014 | 2310.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEFENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCETES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 03/11/2014 | 102.05 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTA DA NOTA FISCAL 19.127, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004249 | 03/11/2014 | 12000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/11/2014 | 440.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0004285 | 03/11/2014 | 12000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF295 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004299 | 03/11/2014 | 2786.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 03/11/2014 | 13273.33 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE NATUREZA EMERGENCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 03/11/2014 | 6653.90 | 00099201437404 | LUIS ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (LUIS ALBINO DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 04/11/2014 | 895.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CADASTRO DO CONJUNTO HABITACIONAL E BARRAGEM DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 04/11/2014 | 860.00 | 00005594212493 | JURANDIR TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 04/11/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 04/11/2014 | 500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 04/11/2014 | 44.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 04/11/2014 | 240.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUO PNAIC QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004322 | 05/11/2014 | 8405.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004324 | 05/11/2014 | 3155.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004326 | 05/11/2014 | 2744.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004328 | 05/11/2014 | 145.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 05/11/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 05/11/2014 | 865.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, ARMARIOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004323 | 05/11/2014 | 2000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004325 | 05/11/2014 | 832.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 05/11/2014 | 184.50 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A TODOS OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 05/11/2014 | 274.92 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTES REALIZADA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 05/11/2014 | 549.84 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTES REALIZADA NO PSF II E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 05/11/2014 | 200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTES REALIZADA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004336 | 05/11/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 05/11/2014 | 274.92 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTES REALIZADA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004338 | 05/11/2014 | 6000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004332 | 05/11/2014 | 2122.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 05/11/2014 | 250.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E PARNAMIRIM-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 07/11/2014 | 285.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 07/11/2014 | 100.00 | 00005173532459 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 07/11/2014 | 1150.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 07/11/2014 | 800.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004389 | 07/11/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 07/11/2014 | 640.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004386 | 07/11/2014 | 10878.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DA CIDADE DE ARARUNA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 07/11/2014 | 360.00 | 00001983869406 | FRANCISCO FERNANDES ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 07/11/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004368 | 07/11/2014 | 1180.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0004370 | 07/11/2014 | 11700.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 07/11/2014 | 600.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 07/11/2014 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00099209438434 | ANTONIO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MALVA, SITIO BOLA VELHO A CIDADE DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 07/11/2014 | 780.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 07/11/2014 | 750.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CADASTRO DO CONJUNTO HABITACIONAL E BARRAGEM DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 07/11/2014 | 605.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, SOLDAS ELETRICAS, BORRACHARIAS E DEMAIS SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 07/11/2014 | 1450.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE GUEES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOAO EMIDIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 07/11/2014 | 840.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 07/11/2014 | 470.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BILINGUIN, LAJEDO E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 07/11/2014 | 444.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 07/11/2014 | 480.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 07/11/2014 | 1575.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE TACIMA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 07/11/2014 | 1120.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 07/11/2014 | 300.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 07/11/2014 | 1120.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 07/11/2014 | 620.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004353 | 07/11/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 07/11/2014 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 07/11/2014 | 600.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 07/11/2014 | 620.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/11/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 07/11/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004362 | 07/11/2014 | 495.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 07/11/2014 | 900.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 07/11/2014 | 1560.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 07/11/2014 | 550.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 07/11/2014 | 992.00 | 00043673341472 | LURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004341 | 07/11/2014 | 1277.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004349 | 07/11/2014 | 5736.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004352 | 07/11/2014 | 550.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM AULA DE CAMPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004356 | 07/11/2014 | 650.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM AULA DE CAMPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. (1ªPARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 07/11/2014 | 1460.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTAS DE PROGRAMAS DE REPASSES E DE RECURSOS FEDERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0004361 | 07/11/2014 | 2700.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO NOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLINT 9000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 07/11/2014 | 810.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM PROFESSORES E COORDENADORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 07/11/2014 | 600.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 07/11/2014 | 490.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 07/11/2014 | 745.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 07/11/2014 | 150.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 07/11/2014 | 500.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVIÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 07/11/2014 | 577.50 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 08/11/2014 | 2000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10ª E ULTIMA PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 10/11/2014 | 320.00 | 00005161253460 | FRANCISCA DA SILVA NENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 10/11/2014 | 130.00 | 00005161253460 | FRANCISCA DA SILVA NENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 10/11/2014 | 237.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY-5350, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 10/11/2014 | 237.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY-5180, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 10/11/2014 | 950.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DIVERSAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 10/11/2014 | 1470.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A MANUTENÇAO PERIODICA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004399 | 10/11/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004404 | 10/11/2014 | 475.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004412 | 10/11/2014 | 475.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004413 | 10/11/2014 | 528.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 10/11/2014 | 350.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004416 | 10/11/2014 | 455.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 10/11/2014 | 400.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA E GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 10/11/2014 | 480.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO ABREU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004420 | 10/11/2014 | 1579.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 10/11/2014 | 1250.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 10/11/2014 | 360.00 | 00016408023800 | JOSE AMARO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 10/11/2014 | 600.00 | 00099201437404 | LUIS ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 10/11/2014 | 7631.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 10/11/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC.53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 10/11/2014 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 10/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 10/11/2014 | 632.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 10/11/2014 | 1821.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/11/2014 | 63.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 10/11/2014 | 63.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/11/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 10/11/2014 | 160.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 10/11/2014 | 330.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 10/11/2014 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 11/11/2014 | 390.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 11/11/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 11/11/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 11/11/2014 | 160.00 | 00004281534458 | ELISSAMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 11/11/2014 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 11/11/2014 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 11/11/2014 | 100.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇAO DE PNEUS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS NO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004446 | 11/11/2014 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 11/11/2014 | 830.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0004449 | 11/11/2014 | 1085.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA DA CIDADE DO RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO E MUDANÇAS PARA AS CIDADE DE NATAL-RN, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 11/11/2014 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 11/11/2014 | 320.00 | 00044122250463 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 11/11/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 11/11/2014 | 360.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 11/11/2014 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 11/11/2014 | 770.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004437 | 11/11/2014 | 1150.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE REPARO ELETRICO EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 11/11/2014 | 200.00 | 00011716593425 | FAGNER BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 11/11/2014 | 200.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA SISAGUA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 11/11/2014 | 40.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RELAIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 11/11/2014 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/11/2014 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 11/11/2014 | 120.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 11/11/2014 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 11/11/2014 | 320.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 11/11/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 11/11/2014 | 240.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 11/11/2014 | 310.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRASNPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 12/11/2014 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPÁR DE REUNIOES LIGADOS AO SISTEMA APIWEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/11/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGAMA NASF REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 12/11/2014 | 160.00 | 00010292844409 | IAGO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 12/11/2014 | 426.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 12/11/2014 | 177.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 12/11/2014 | 177.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 12/11/2014 | 140.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 12/11/2014 | 120.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SIM, SINASC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 12/11/2014 | 400.00 | 00044895984400 | MARIA DAS GRA€AS PATRICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004470 | 12/11/2014 | 40480.96 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE I, NA COMUNIDADE BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 12/11/2014 | 1650.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DE LAMPADAS, LOUÇAS SANITARIAS, PORTAS E FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 12/11/2014 | 245.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇAO DE CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 12/11/2014 | 28044.89 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 12/11/2014 | 510.00 | 00003390729461 | JOSELHO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO, RETELHAMENTO, TROCA DE SISTEMA HIDRAULICOS E ELETRICOS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 12/11/2014 | 400.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 12/11/2014 | 650.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRADES ARADORAS E MOTORES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 12/11/2014 | 550.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 12/11/2014 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 12/11/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 12/11/2014 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 12/11/2014 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 12/11/2014 | 120.00 | 00004188828439 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 13/11/2014 | 200.00 | 00070516983466 | JOAO ROCHA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 13/11/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 13/11/2014 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 13/11/2014 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 13/11/2014 | 540.00 | 00007023492402 | KENNYA CRISTINA TORRES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/11/2014 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 13/11/2014 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADA NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 14/11/2014 | 275.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 14/11/2014 | 420.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004491 | 14/11/2014 | 810.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 14/11/2014 | 1850.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AULA DE PESQUISA EM CAMPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, AREIA E NATAL-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004494 | 14/11/2014 | 1290.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO a 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (1ªPARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004495 | 14/11/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, NO PERIODO DE 10 DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004496 | 14/11/2014 | 1540.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/11/2014 | 1630.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004501 | 14/11/2014 | 1276.80 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004502 | 14/11/2014 | 630.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 14/11/2014 | 764.40 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 14/11/2014 | 180.00 | 00048481130400 | EDVALDO MACHADO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004505 | 14/11/2014 | 840.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 14/11/2014 | 1790.98 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004508 | 14/11/2014 | 705.60 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004510 | 14/11/2014 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 14/11/2014 | 1190.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0004497 | 14/11/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM CAUSAS CIVEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0004498 | 14/11/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004500 | 14/11/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 14/11/2014 | 720.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCADAS COM SANFONAS DURANTE FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0004489 | 14/11/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004493 | 14/11/2014 | 2744.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 17/11/2014 | 1400.00 | 00044248725487 | JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM REPAROS DE MARCHA E DIFERENCIAL EM TRATORES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 17/11/2014 | 2976.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 17/11/2014 | 300.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 17/11/2014 | 2759.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA/DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 17/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 17/11/2014 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 17/11/2014 | 1100.00 | 00004286811409 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DURANTE A REALIZAÇAO DO PLEITO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 17/11/2014 | 620.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADPS NA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAL SECÇAO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 17/11/2014 | 1790.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004513 | 17/11/2014 | 1290.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DOS ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 17/11/2014 | 2343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 17/11/2014 | 1166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 17/11/2014 | 475.00 | 00011748568400 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 18/11/2014 | 320.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 18/11/2014 | 120.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 18/11/2014 | 200.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO E SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 18/11/2014 | 970.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 18/11/2014 | 801.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 18/11/2014 | 1180.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 18/11/2014 | 1535.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 18/11/2014 | 90.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPOSIÇAO DE PEÇAS E CONCERTO NAS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 18/11/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 18/11/2014 | 1300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 18/11/2014 | 435.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 18/11/2014 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 19/11/2014 | 480.00 | 00008706500412 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 19/11/2014 | 530.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMONTES, SOLDAS EM GRADES E RECUPERAÇAO DE CARROÇAO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 19/11/2014 | 260.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AO RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 19/11/2014 | 360.00 | 00004440701418 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MARCAÇAO E COLOCAÇAO DE ESTACAS PARA ABERTURA DE UMA RUA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 19/11/2014 | 400.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE TELHAS E REVISAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 19/11/2014 | 340.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇAO DE CHAFARIZES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 19/11/2014 | 800.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSO E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 19/11/2014 | 450.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 19/11/2014 | 180.00 | 00048481130400 | EDVALDO MACHADO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 19/11/2014 | 920.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 19/11/2014 | 1119.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 19/11/2014 | 720.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 19/11/2014 | 800.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 20/11/2014 | 210.00 | 00006020969444 | IRANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 20/11/2014 | 120.00 | 00004237539407 | GEANE XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 20/11/2014 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 20/11/2014 | 920.00 | 08799068000194 | CONCEPT AEROPORTO SERVIÇOS EVENTOS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004553 | 21/11/2014 | 1290.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO a 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (2ª PARCELA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004554 | 21/11/2014 | 1540.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 21/11/2014 | 1630.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 21/11/2014 | 4000.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 21/11/2014 | 60.00 | 00008051080416 | EDNALVA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 21/11/2014 | 100.00 | 00006577718482 | MARIA BETANIA FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0004560 | 21/11/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 24/11/2014 | 1500.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 24/11/2014 | 200.00 | 00001740246497 | GONZAGA HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 24/11/2014 | 270.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004561 | 24/11/2014 | 730.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 24/11/2014 | 760.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004563 | 24/11/2014 | 810.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004564 | 24/11/2014 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004565 | 24/11/2014 | 840.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004566 | 24/11/2014 | 1280.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004567 | 24/11/2014 | 1560.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004568 | 24/11/2014 | 530.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004570 | 24/11/2014 | 470.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004571 | 24/11/2014 | 445.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004573 | 24/11/2014 | 470.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00025848940843 | ERIVALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSTRUÇAO DE CALÇADAS ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 26/11/2014 | 452.35 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 26/11/2014 | 147.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NAS CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 26/11/2014 | 40.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NAS CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 26/11/2014 | 399.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NAS CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 26/11/2014 | 31.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NAS CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 26/11/2014 | 700.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 26/11/2014 | 360.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 26/11/2014 | 420.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 26/11/2014 | 500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO BRAGA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 26/11/2014 | 300.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 26/11/2014 | 600.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA EM ROÇO DE MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 28/11/2014 | 2083.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 28/11/2014 | 22192.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/11/2014 | 3115.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 28/11/2014 | 565.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 28/11/2014 | 5068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 28/11/2014 | 39634.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 28/11/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 28/11/2014 | 23245.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 28/11/2014 | 573.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 28/11/2014 | 566.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 28/11/2014 | 584.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 28/11/2014 | 567.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 28/11/2014 | 3027.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/11/2014 | 39359.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 28/11/2014 | 3706.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONV E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 28/11/2014 | 1206.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV SERVIÇO DE CONV FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 28/11/2014 | 2551.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 28/11/2014 | 9458.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 28/11/2014 | 10212.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 28/11/2014 | 6274.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 28/11/2014 | 20540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 28/11/2014 | 4544.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 28/11/2014 | 1063.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 28/11/2014 | 7096.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 28/11/2014 | 29222.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 28/11/2014 | 5746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 28/11/2014 | 31424.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 28/11/2014 | 47164.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 28/11/2014 | 8393.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 28/11/2014 | 1850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 28/11/2014 | 19509.28 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/11/2014 | 154396.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 28/11/2014 | 1213.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/ MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 28/11/2014 | 34992.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/ MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 28/11/2014 | 47439.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 28/11/2014 | 43136.04 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 28/11/2014 | 4236.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 28/11/2014 | 724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 28/11/2014 | 10328.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 28/11/2014 | 8063.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/12/2014 | 500.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004632 | 01/12/2014 | 2486.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/12/2014 | 390.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004635 | 01/12/2014 | 2880.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004636 | 01/12/2014 | 1672.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004637 | 01/12/2014 | 684.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004638 | 01/12/2014 | 1236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/14 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004641 | 01/12/2014 | 352.43 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/12/2014 | 612.00 | 00004208334479 | CELIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/12/2014 | 2430.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/12/2014 | 962.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004647 | 01/12/2014 | 472.49 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/12/2014 | 828.00 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 01/12/2014 | 18021.77 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004665 | 01/12/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004675 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 01/12/2014 | 1770.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/12/2014 | 1246.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E DOCE DE BANANA DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 01/12/2014 | 549.00 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.( PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004694 | 01/12/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750/16 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 01/12/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 01/12/2014 | 675.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004707 | 01/12/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004712 | 01/12/2014 | 1247.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 01/12/2014 | 42208.71 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/12/2014 | 1587.60 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, OVOS CAIPIRA E BOLO CASEIRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.( PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 01/12/2014 | 1140.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 01/12/2014 | 816.00 | 00004493787481 | SUZENI DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004726 | 01/12/2014 | 2572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R16 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004727 | 01/12/2014 | 2224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750/16 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004731 | 01/12/2014 | 1185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 01/12/2014 | 4600.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 01/12/2014 | 2437.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004648 | 01/12/2014 | 1402.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/12/2014 | 1210.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/12/2014 | 465.00 | 05275054000183 | SERVICOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E MANUTENÇAO EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004659 | 01/12/2014 | 2688.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004660 | 01/12/2014 | 1500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/12/2014 | 2378.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004673 | 01/12/2014 | 45000.00 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00592012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004676 | 01/12/2014 | 3900.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMOLHO, SAO VICENTE DE PAULO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 01/12/2014 | 882.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MOC 3193, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 01/12/2014 | 3277.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 01/12/2014 | 792.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINT PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004703 | 01/12/2014 | 465.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004705 | 01/12/2014 | 5674.56 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SEUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004706 | 01/12/2014 | 1236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0004717 | 01/12/2014 | 5000.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542014 | 0004729 | 01/12/2014 | 55771.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 TIPO CAMINHONETE, CHASSI 9BWKB45U1FP060932, MARCA WOLKSVAGEN, COR EXTERNA BRANCO CRISTAL, FAB/MOD 2014/2015 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 01/12/2014 | 760.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/12/2014 | 700.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE BELEM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004741 | 01/12/2014 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DE UMA CPU DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/12/2014 | 230.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO PARA A SPRINTER PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004749 | 01/12/2014 | 4490.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/12/2014 | 9098.93 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 01/12/2014 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004688 | 01/12/2014 | 209.98 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 01/12/2014 | 1146.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BELEM, JOAO PESSOA E NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004715 | 01/12/2014 | 455.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 01/12/2014 | 1050.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL QUANDO EM EVENTO DO 1° FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0004743 | 01/12/2014 | 2952.74 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PETI E PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/12/2014 | 320.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL QUANDO EM VISITA A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004642 | 01/12/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/12/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004654 | 01/12/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 01/12/2014 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 01/12/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004732 | 01/12/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0004670 | 01/12/2014 | 700.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 01/12/2014 | 5510.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL REN. DE PNEUS E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS AGRICOLA E CONSERTO A QUENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 01/12/2014 | 1560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECE EQUIPAMENTOS P/SEC AGRCULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0004730 | 01/12/2014 | 375000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA 7D, COR AMARELA, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MOD 2014 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO Nº 30831/2013-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/12/2014 | 34774.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 01/12/2014 | 10404.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO PESSOAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0004653 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/12/2014 | 659.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004664 | 01/12/2014 | 306.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 01/12/2014 | 63.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00004286811409 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES POR OCASIAO DA REALIZAÇAO DO PLEITO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 01/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004687 | 01/12/2014 | 435.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004691 | 01/12/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004698 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 01/12/2014 | 63.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 01/12/2014 | 166.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, FUNDO ESPECIAL E TRIBUTOS CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 01/12/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004710 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 01/12/2014 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/12/2014 | 8646.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0004720 | 01/12/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM CAUSAS CIVEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/12/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP CAIXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 01/12/2014 | 9422.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RELATIVO AO MES DE JULHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 01/12/2014 | 2081.83 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 01/12/2014 | 115.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/12/2014 | 8194.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004640 | 01/12/2014 | 2135.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA A RECUPERAÇAO DE UM MOTOR ELETRICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/12/2014 | 145.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 01/12/2014 | 1000.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES DE PIAÇAVA DE 40 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004655 | 01/12/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0004658 | 01/12/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0004668 | 01/12/2014 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/12/2014 | 1200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARLA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 01/12/2014 | 599.00 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZES PARA ILUMINAÇAO DA PRAÇA E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/12/2014 | 185.56 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004695 | 01/12/2014 | 3060.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004708 | 01/12/2014 | 7.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DA NF 000014.021, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 01/12/2014 | 3594.00 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZES PARA ILUMINAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004721 | 01/12/2014 | 3345.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 01/12/2014 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOROES DE PIAÇAVA DE 40 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/12/2014 | 4378.48 | 00066063124420 | LIDIA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (LIDIA MARIA DA FONSECA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 01/12/2014 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/12/2014 | 10170.48 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004751 | 01/12/2014 | 12000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/12/2014 | 517.25 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NATALINOS PARA A ORNAMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 01/12/2014 | 1650.00 | 00047605561415 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COSTURAS DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO JUNTO AS ESCOLAS JOAQUIM LINS E TERLOPEDES CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 01/12/2014 | 2300.00 | 00000180864467 | ANA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FIGURINOS PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 01/12/2014 | 1560.00 | 00003243433452 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVIDO DO DIA 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00011403002452 | JULIANA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTURAS DE FIGURINOS PARA DESFILE CIVICO JUNTO AS ESCOLAS JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/12/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0004631 | 01/12/2014 | 13000.00 | 01160770000164 | O & M CONSTRUTORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PRAÇA JOAO PFERREIR DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 01192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS E MEIO FIOS PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE TUBOS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA RUA 13 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 02/12/2014 | 1300.00 | 00011748568400 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇAO DE 40 BASES PARA FIXAÇAO DE RELOGIOS DE MEDIÇAO ELETRICA NO GENTIL FELIX DE LIMA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/12/2014 | 400.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESEVATORIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 02/12/2014 | 500.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 02/12/2014 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇAO DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 02/12/2014 | 600.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004753 | 02/12/2014 | 540.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 02/12/2014 | 1804.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JSOEFA DE LIMA SOARES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000191-29-2004-815.0061 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 02/12/2014 | 400.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 02/12/2014 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/12/2014 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 02/12/2014 | 427.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004763 | 02/12/2014 | 3380.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 02/12/2014 | 220.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESSTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 03/12/2014 | 260.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 03/12/2014 | 487.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 03/12/2014 | 150.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA ANTI-RABICA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 03/12/2014 | 250.00 | 00005125140465 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A GRATIFICACAO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE ANTIRABICA 2014,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 03/12/2014 | 200.00 | 00004208863463 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO AO VACINADOR QUANDO NA CAMPANHA ANTI-RABICA 2014 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 03/12/2014 | 200.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICACAO DO VACINADOR DA COMAPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2014 NESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 03/12/2014 | 160.00 | 00051309726434 | JOSE WILTON VICENTE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 03/12/2014 | 584.40 | 20177217000189 | GUARAFERRO - REJANE FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS A AÇOES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 03/12/2014 | 220.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS E REPAROS EM GRADES DE FERRO E PORTOES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 03/12/2014 | 703.30 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, RECARGA DE CARTUCHO PRETO, COLORIDO E RECARGA DE TONER PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 04/12/2014 | 26.63 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 04/12/2014 | 1011.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO - PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 04/12/2014 | 120.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 04/12/2014 | 3000.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DO PAO DE AÇUCAR E FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO POVOADO DE BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004779 | 04/12/2014 | 7699.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004784 | 04/12/2014 | 6162.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072014 | 0004785 | 04/12/2014 | 6406.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004787 | 05/12/2014 | 3256.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 05/12/2014 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004797 | 05/12/2014 | 6272.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004800 | 05/12/2014 | 8895.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004801 | 05/12/2014 | 2390.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004803 | 05/12/2014 | 2035.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004790 | 05/12/2014 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004794 | 05/12/2014 | 1301.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004786 | 05/12/2014 | 3765.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004789 | 05/12/2014 | 12180.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004792 | 05/12/2014 | 4190.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 05/12/2014 | 9459.92 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 05/12/2014 | 950.00 | 00025848940843 | ERIVALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 05/12/2014 | 200.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004798 | 05/12/2014 | 2457.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004791 | 05/12/2014 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004793 | 05/12/2014 | 13000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO COM OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 05/12/2014 | 480.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA TEMATICA DO ESPAÇO KIDS DA UNIDADE JUDICIARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 08/12/2014 | 1190.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 08/12/2014 | 480.00 | 00050039091449 | EDNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 08/12/2014 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 08/12/2014 | 280.00 | 00005035197409 | RITA DE CASSIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 08/12/2014 | 510.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 08/12/2014 | 920.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 08/12/2014 | 240.00 | 00007953155460 | GILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO DO SITIO MALVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCATAS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NO SITIO ESPERANÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004804 | 08/12/2014 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004808 | 08/12/2014 | 8852.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 08/12/2014 | 180.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DO SITIO ABREU PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO REFERIDO SITIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004817 | 08/12/2014 | 3343.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BRANGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 08/12/2014 | 230.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004807 | 08/12/2014 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00025848940843 | ERIVALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSTRUÇAO DE CALÇADAS ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 09/12/2014 | 800.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004818 | 09/12/2014 | 600.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO BRAGA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 09/12/2014 | 400.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESEVATORIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 09/12/2014 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 09/12/2014 | 900.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 09/12/2014 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO NA ILUMINAÇAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 09/12/2014 | 500.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 09/12/2014 | 700.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 09/12/2014 | 700.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 09/12/2014 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 00008101720088150061, TENDO COMO BENEFICIARIO O SR. CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 09/12/2014 | 12274.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 09/12/2014 | 2738.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 00013962520068150061, TENDO COMO BENEFICIARIA A SR.ª ROSEANE SILVA SOARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 10/12/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/12/2014 | 270.00 | 00007023492402 | KENNYA CRISTINA TORRES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004842 | 10/12/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO COM OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 10/12/2014 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC.53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 10/12/2014 | 1406.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 00008731320068150061, TENDO COMO BENEFICIARIA A SR.ª EUNICE MARIA DE MORAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 10/12/2014 | 100.00 | 00076828255453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0004836 | 10/12/2014 | 1080.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0004837 | 10/12/2014 | 1450.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO BRAGA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 10/12/2014 | 1560.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004849 | 10/12/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 10/12/2014 | 324.92 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA POLIO 2014 REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 10/12/2014 | 360.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 10/12/2014 | 324.92 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA POLIO 2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DE POSTOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004840 | 10/12/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 10/12/2014 | 649.84 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA POLIO 2014 NOS PSF II E IV NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004846 | 10/12/2014 | 3380.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004850 | 10/12/2014 | 2460.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 10/12/2014 | 4800.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DEISTRIBUIÇAO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 11/12/2014 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 11/12/2014 | 711.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 12/12/2014 | 720.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 12/12/2014 | 1050.00 | 00004286811409 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 12/12/2014 | 720.00 | 00008624413400 | EZEQUIAS DE ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 12/12/2014 | 720.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 12/12/2014 | 720.00 | 00007789609432 | ANA EMILIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS QUANDO EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 12/12/2014 | 720.00 | 00006359643413 | PRISCILA DOS SANTOS BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 12/12/2014 | 720.00 | 00009847124450 | JONAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE RESIDENCIAS PARA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0004865 | 12/12/2014 | 1000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 12/12/2014 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA, CACHOEIRA, BOLA E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 12/12/2014 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 12/12/2014 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 12/12/2014 | 120.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 12/12/2014 | 1170.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004856 | 12/12/2014 | 550.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL PARA REALIZAÇAO DE PARTIDAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 12/12/2014 | 670.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DO BRAGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 12/12/2014 | 284.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 12/12/2014 | 120.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004864 | 12/12/2014 | 3800.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS AR CONDICIONADO UM SPLIT 900 BTUS E UM SPLIT 12000 BTUS CONSUL DESTINADOS AO PSF I E PSF II DO PROGAMA PMAQ DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 12/12/2014 | 331.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004867 | 12/12/2014 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 12/12/2014 | 980.00 | 00064275949404 | NAZARENO CANDIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE VIDROS, CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 12/12/2014 | 172.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 12/12/2014 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004881 | 12/12/2014 | 2340.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004887 | 12/12/2014 | 2740.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 12/12/2014 | 4000.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 12/12/2014 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 12/12/2014 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 12/12/2014 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORESO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004876 | 12/12/2014 | 1500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE REPARO ELETRICO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004880 | 12/12/2014 | 650.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM AULA DE CAMPO NAS CIDADES DE SOLANEA E PASSA E FICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004888 | 13/12/2014 | 618.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 15/12/2014 | 262.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 15/12/2014 | 1563.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 15/12/2014 | 639.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A TODOS OS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 15/12/2014 | 1202.14 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DE AFERIÇAO DE BALANÇAS DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 15/12/2014 | 360.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE OLEO MOTOR 15W40, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER 311/313 CDI PARA A SPRINTER PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0004899 | 15/12/2014 | 1330.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DOS AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9000 BTUS, SPLIT 12000 BTUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 15/12/2014 | 818.75 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DE AFERIÇAO DE BALANÇAS DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 15/12/2014 | 320.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 15/12/2014 | 670.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 15/12/2014 | 2685.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 15/12/2014 | 550.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 15/12/2014 | 260.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 15/12/2014 | 870.00 | 00018156290453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE GRADES DE TRATORES, LAMINAS DA PATROL E CONCHA DA RETRO-ESCAVADERA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 15/12/2014 | 500.00 | 12692431000145 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS MECANICOS DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 15/12/2014 | 325.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 15/12/2014 | 4418.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 16/12/2014 | 800.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE JUNTO A CASA DO IDOSO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 16/12/2014 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 16/12/2014 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 16/12/2014 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0004921 | 16/12/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM CAUSAS CIVEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 16/12/2014 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 16/12/2014 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 16/12/2014 | 280.00 | 00005035197409 | RITA DE CASSIA ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 16/12/2014 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 16/12/2014 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 16/12/2014 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 16/12/2014 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 16/12/2014 | 1850.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR TL-70 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 16/12/2014 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 16/12/2014 | 300.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESEVATORIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 16/12/2014 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 16/12/2014 | 800.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 16/12/2014 | 400.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA ORNAMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 16/12/2014 | 400.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A MANUTENÇAO PERIODICA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO, REPAROS E MANUTNEÇAO DE ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DO BRAGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 16/12/2014 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA MARIA GONÇALVES, DESTE MUNIICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 16/12/2014 | 780.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004928 | 16/12/2014 | 4570.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMOLHO, SAO VICENTE DE PAULO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 17/12/2014 | 990.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 17/12/2014 | 2440.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 17/12/2014 | 740.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 17/12/2014 | 250.00 | 00070921961405 | THALIA HORTENCIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZANDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 17/12/2014 | 807.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE TACIMA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 17/12/2014 | 1900.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 17/12/2014 | 350.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BILINGUIN, LAJEDO E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE TACIMA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 17/12/2014 | 1541.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 17/12/2014 | 825.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 17/12/2014 | 120.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 17/12/2014 | 650.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 17/12/2014 | 1300.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 17/12/2014 | 250.00 | 00001805385437 | CRENILDO SERAFIM DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 17/12/2014 | 540.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 17/12/2014 | 27051.37 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 17/12/2014 | 300.00 | 00000180838466 | LUZINETE BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME POR SE TRATAR DE UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 17/12/2014 | 850.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 17/12/2014 | 480.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 17/12/2014 | 860.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA AS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 17/12/2014 | 3000.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 17/12/2014 | 20540.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 17/12/2014 | 7096.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 17/12/2014 | 29971.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 17/12/2014 | 400.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 17/12/2014 | 360.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 17/12/2014 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 17/12/2014 | 510.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 17/12/2014 | 6137.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 17/12/2014 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 17/12/2014 | 380.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E INSTALAÇOES NO POSTO DE SAUDE DE CACHOEIRINHA E BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 17/12/2014 | 4494.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 17/12/2014 | 950.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 17/12/2014 | 560.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 17/12/2014 | 45025.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 17/12/2014 | 362.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 17/12/2014 | 140655.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 17/12/2014 | 33330.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 17/12/2014 | 10203.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 17/12/2014 | 27491.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/ MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 17/12/2014 | 5797.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 17/12/2014 | 1600.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 17/12/2014 | 13950.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 17/12/2014 | 3262.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 17/12/2014 | 2512.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 17/12/2014 | 18413.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 17/12/2014 | 16422.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO/2014 DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 17/12/2014 | 543.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO/2014 DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 17/12/2014 | 241.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 17/12/2014 | 8716.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 17/12/2014 | 2520.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 17/12/2014 | 4945.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 17/12/2014 | 2370.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 17/12/2014 | 778.50 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 17/12/2014 | 39477.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO/2014 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 17/12/2014 | 21577.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO/2014 DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 17/12/2014 | 5068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 18/12/2014 | 775.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 18/12/2014 | 656.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/12/2014 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 18/12/2014 | 588.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004990 | 18/12/2014 | 465.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ORIGINAL HP DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 18/12/2014 | 280.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 18/12/2014 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 19/12/2014 | 470.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 19/12/2014 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 19/12/2014 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA POLIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 19/12/2014 | 870.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 19/12/2014 | 300.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 19/12/2014 | 603.10 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 19/12/2014 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0005016 | 19/12/2014 | 2500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE REPARO ELETRICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 19/12/2014 | 1320.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO SPRINT PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 19/12/2014 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E CIRURGIAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 19/12/2014 | 136.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0005026 | 19/12/2014 | 1440.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9000 BTUS, SPLIT 18000 BTUS E SPLIT 30000 BTUS COM REPOSIÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 19/12/2014 | 900.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 19/12/2014 | 520.00 | 00002831093430 | FRANCISCA LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 19/12/2014 | 300.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 19/12/2014 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 19/12/2014 | 360.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 19/12/2014 | 275.00 | 21255865000179 | P M DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 19/12/2014 | 414.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 19/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 19/12/2014 | 1590.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 19/12/2014 | 1485.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTOS DE PNEUS, SOLDAS ELETRICAS E SERVIÇO DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 19/12/2014 | 420.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 19/12/2014 | 980.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM COM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETAIRA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 19/12/2014 | 360.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 19/12/2014 | 490.00 | 21255865000179 | P M DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATA FREIO DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0005014 | 19/12/2014 | 1400.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO BRAGA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00037858211404 | JAIR DA SILVA JULIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA JAIR BANDA SHOW MELADO, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 19/12/2014 | 420.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ EVERTINHO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00009543894418 | IVANILDO GRANJEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 19/12/2014 | 1190.00 | 00011403002452 | JULIANA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTURAS DE FIGURINOS PARA DESFILE CIVICO JUNTO AS ESCOLAS JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 19/12/2014 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 19/12/2014 | 1650.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 20/12/2014 | 200.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 22/12/2014 | 240.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 22/12/2014 | 160.00 | 00090040341453 | REGINALDO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005030 | 22/12/2014 | 1323.05 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SEUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 22/12/2014 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 22/12/2014 | 280.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005035 | 22/12/2014 | 10000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 22/12/2014 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGAMA NASF REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 22/12/2014 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 22/12/2014 | 80.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 22/12/2014 | 160.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RELAIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 22/12/2014 | 220.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 22/12/2014 | 500.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005036 | 22/12/2014 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005044 | 22/12/2014 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP22 COLOR E TONER HP78A PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00002536675424 | MAURO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA VADIOES DO FORRO DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO POVOADO DO BRAGA, ZONO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/12/2014 | 1800.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 22/12/2014 | 174.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 22/12/2014 | 180.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESEVATORIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM REMOÇAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 23/12/2014 | 240.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302014 | 0005051 | 23/12/2014 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇAO PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 23/12/2014 | 300.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005049 | 23/12/2014 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 23/12/2014 | 854.52 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 23/12/2014 | 1090.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005053 | 23/12/2014 | 5094.98 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 24/12/2014 | 600.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 24/12/2014 | 80.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DE LAMPADAS, LOUÇAS SANITARIAS, PORTAS E FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 24/12/2014 | 320.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RESEVATORIOS DE AGUA EM ESCOLAS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005062 | 24/12/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E COLOCAÇAO DE TUBOS DE ESGOSTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0005056 | 24/12/2014 | 1450.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO BRAGA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 24/12/2014 | 700.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0005061 | 24/12/2014 | 1080.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA DA CIDADE DO RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO E MUDANÇAS PARA AS CIDADE DE NATAL-RN, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 26/12/2014 | 360.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 26/12/2014 | 1445.54 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA OS VEICULOS TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D ÁGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005079 | 26/12/2014 | 151382.87 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CISTERNAS SEMI ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 81/2013 - CPL, CONFORME ANEXO. | 00972013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 26/12/2014 | 330.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 26/12/2014 | 1600.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 26/12/2014 | 360.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E PARNAMIRIM-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00005332033419 | MARIA SILVESTRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E NA ORNAMENTAÇAO PARA A REALIZAÇAO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DO PRONATEC, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 26/12/2014 | 2128.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 26/12/2014 | 300.00 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 26/12/2014 | 5936.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005077 | 26/12/2014 | 750.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 26/12/2014 | 200.00 | 00008686596495 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANICIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 26/12/2014 | 200.00 | 00005612544430 | ANTONIO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005068 | 26/12/2014 | 10000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005069 | 26/12/2014 | 19666.30 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS PORTE I NA COMUNIDADE BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 26/12/2014 | 120.00 | 00070252504496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 26/12/2014 | 3264.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 26/12/2014 | 120.00 | 00003067822439 | JOSEFA BANDEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 26/12/2014 | 870.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 26/12/2014 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 29/12/2014 | 120.00 | 00097919144434 | EDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005087 | 29/12/2014 | 5094.98 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005088 | 29/12/2014 | 5551.47 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SEUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005095 | 29/12/2014 | 33961.71 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01352014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005097 | 29/12/2014 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005100 | 29/12/2014 | 6121.19 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 29/12/2014 | 200.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 29/12/2014 | 1745.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005094 | 29/12/2014 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 29/12/2014 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 29/12/2014 | 717.70 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14/60 PARCELA DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 29/12/2014 | 570.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP Nº PROCESSO: 10467 401630/2011-35, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 29/12/2014 | 571.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP Nº PROCESSO: 13446 000140/200937, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 29/12/2014 | 588.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, Nº DO PROCESSO: 10467 401439/2010-11, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 29/12/2014 | 578.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, Nº DO PROCESSO: 10467 402466/2010-01, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 29/12/2014 | 3214.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 29/12/2014 | 717.70 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13/60 PARCELA DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 29/12/2014 | 717.70 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15/60 PARCELA DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 29/12/2014 | 80.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005092 | 29/12/2014 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 29/12/2014 | 5619.62 | 00066063124420 | LIDIA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (LIDIA MARIA DA FONSECA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 29/12/2014 | 12997.52 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005107 | 30/12/2014 | 15331.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 30/12/2014 | 3405.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORETE E OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005120 | 30/12/2014 | 5190.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 30/12/2014 | 920.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032014 | 0005144 | 30/12/2014 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005149 | 30/12/2014 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005150 | 30/12/2014 | 4153.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 30/12/2014 | 24029.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSP. E OBRAS DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005184 | 30/12/2014 | 5620.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0005188 | 30/12/2014 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 30/12/2014 | 2000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O REVEILON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 30/12/2014 | 2000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O REVEILON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 30/12/2014 | 724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 30/12/2014 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 30/12/2014 | 34422.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0005198 | 30/12/2014 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/12/2014 | 2896.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 30/12/2014 | 10888.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENV HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 30/12/2014 | 2687.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 30/12/2014 | 13150.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 30/12/2014 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 30/12/2014 | 2551.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 30/12/2014 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 30/12/2014 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA GIDUR/JP CAIXA, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005131 | 30/12/2014 | 5170.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000072014 | 0005133 | 30/12/2014 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANÇETES DE DESPESAS E RECEITAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000062014 | 0005134 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005140 | 30/12/2014 | 11302.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO COM OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005152 | 30/12/2014 | 1716.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO COM OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042014 | 0005154 | 30/12/2014 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM CAUSAS CIVEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 30/12/2014 | 270.00 | 00007023492402 | KENNYA CRISTINA TORRES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 30/12/2014 | 24030.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 30/12/2014 | 5068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 30/12/2014 | 569.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0005190 | 30/12/2014 | 1380.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS E RETIRADA E REMOÇAO DE AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 30/12/2014 | 39860.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0005106 | 30/12/2014 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 30/12/2014 | 4000.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005112 | 30/12/2014 | 5000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005115 | 30/12/2014 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VAZANTE DO SITIO BARRA DOS TARGINOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 30/12/2014 | 592.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 30/12/2014 | 4000.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 30/12/2014 | 80.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005122 | 30/12/2014 | 3455.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 30/12/2014 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA GUARDA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005125 | 30/12/2014 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005126 | 30/12/2014 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 30/12/2014 | 7734.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005135 | 30/12/2014 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005136 | 30/12/2014 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 30/12/2014 | 8725.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005143 | 30/12/2014 | 3409.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005145 | 30/12/2014 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO CACHOEIRNHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005146 | 30/12/2014 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/12/2014 | 33558.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/ MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005155 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005156 | 30/12/2014 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 30/12/2014 | 724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005159 | 30/12/2014 | 3149.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 30/12/2014 | 42860.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0005163 | 30/12/2014 | 1710.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO NOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 30/12/2014 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005167 | 30/12/2014 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005168 | 30/12/2014 | 14119.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/12/2014 | 15251.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005170 | 30/12/2014 | 3949.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 30/12/2014 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005177 | 30/12/2014 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAPOEIRA A ESTA CIDDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005179 | 30/12/2014 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 30/12/2014 | 42348.11 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005182 | 30/12/2014 | 3056.12 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005185 | 30/12/2014 | 4000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005186 | 30/12/2014 | 8645.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005189 | 30/12/2014 | 3060.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DO BRAGA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 30/12/2014 | 3240.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES D EDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 30/12/2014 | 149767.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0005199 | 30/12/2014 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 30/12/2014 | 3262.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 30/12/2014 | 4000.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 30/12/2014 | 18604.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 30/12/2014 | 47439.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005206 | 30/12/2014 | 5630.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005110 | 30/12/2014 | 1829.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 30/12/2014 | 9994.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/12/2014 | 8725.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 30/12/2014 | 27301.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 30/12/2014 | 48612.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005138 | 30/12/2014 | 10000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005141 | 30/12/2014 | 7157.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/12/2014 | 1582.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005148 | 30/12/2014 | 10000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 30/12/2014 | 30526.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 30/12/2014 | 80.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 30/12/2014 | 1850.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 30/12/2014 | 5746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 30/12/2014 | 36712.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005183 | 30/12/2014 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 30/12/2014 | 225.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 30/12/2014 | 4544.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 30/12/2014 | 7239.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 30/12/2014 | 80.00 | 00003596297419 | MARIA DA CONCEI€AO LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024